广州风神汽车有限公司供应商质量保证手册.docx

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1、0.表格编号对照表表格名称表格编号项次页次管理技术品管协力厂商品保登记表品保活动资料体系表特许采用申请单外包零件再转包资料表协力厂监查实施通知书生产前品质保证计划书生产前品质保证计划书一范例协力厂商设计变更申请表设计变更调查/执行通知单检验规格承认申请书检验规格A检验规格 B检验规格 C管理工程图 A管理工程图 A-范例管理工程图 B管理工程图 B-范例限度样件申请单初期样品检验记录A初期样品检验记录 B初期样品检验记录C零组件检验记录A零组件检验记录B零组件检验记录C材质规格确认书工程规格确认书M01M02M03M04M05M06AM06BE01E02Q01Q02AQ02BQ02CQ03AQ

2、03BQ03CQ03DQ04Q05AQ05BQ05CQ06AQ06BQ06CQ07Q0834.18.29104.14.18.38.35.15.15.15.15.35.35.35.35.46.16.16.16.26.26.26.36.33-24-1-58-2-39-310-24-1-124-1-138-3-38-3-45-1-35-1-45-1-55-1-65-3-35-3-45-3-55-3-65-4-26-1-26-1-36-1-46-2-36-2-46-2-56-3-36-3-40-1表格名称表格编号项次页次管理技术品管风神汽车免验收货零件通知单停止免验通知单检具试样书检具验收表检具资料卡

3、检具资料卡(附照片)初物纳入通知书外包零件品质改善处理单工程变更申请单品质异常处理单年度外包零件检具精度管制表作业标准书范例工程试验配合件需求表协力厂监查报告书品质保证制程、产品、体制监查改善计划书再发防止对策报告书再发防止对策报告书-范例生产前品质管理指标查检表(整体进度)生产前品质管理指标查检表(单一零件)零件履历表(1/2)零件履历表(1/2)-范例零件履历表(2/2)零件履历表(2/2)-范例免验厂商资格确认表初物标签Q09Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24AQ24BQ25AQ25BQ26AQ26BQ27AQ27BQ28AQ296

4、.46.47.17.17.17.17.28.18.48.17.15.56.310108.18.14.14.14.14.14.14.16.47.26-4-36-4-47-1-27-1-37-1-47-1-57-2-28-1-38-4-28-1-67-1-65-5-26-3-510-310-48-1-48-1-54-1-64-1-74-1-84-1-94-1-104-1-116-4-57-2-30-2广州风神汽车有限公司文件名称协力厂商品质保证手册（Q606）文件编号K00-A-A002文件类别手册制订单位技术中心技术中心北二区发行日期2000年3月23日制（修）订日期2000年3月13日发行版别

5、2拟案者温勇才内容： 目 录页 次1.前言/目的/适应范围 1-12.品质保证构成基准 2-13.品质保证负责人之选任 3-14.品质保证活动4-1-1 4.1新产品的品质保证4-1-1 4.2量产期的制造管理4-2-15.标准之建立5-1-1 5.1检验规格5-1-1 5.2检验方式5-2-1 5.3管理工程图5-3-1 5.4限度样件5-4-1 5.5作业标准书5-5-16.检验之实施6-1-1 6.1初期样品承认作业6-1-1 6.2量产期交货检验6-2-1 6.3材质/工程规格确认作业6-3-1 6.4免验作业6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7

6、-2-1 7.3批次管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.异动管理8-1-1 8.1品质异常处理8-1-1 8.2特许采用作业8-2-1 8.3设计变更8-3-1 8.4工程变更8-4-19.重要保安零件管理 9-110.监查作业 10-111.市场品质 11-11 前言/目的/适应范围1 1前言本协力厂商品质保证手册（Q606）自1983年使用至今，配合本公司组织职掌异动、市场需求、协力厂商建议及各阶段之管理水准提升等因素，前后修订了三次，发行至四版。本公司为响应政府之环保政策，推行无纸化运作，于1999年开始实施管理规范文件电子化，并将ISO文件电子化后全数重新以一版发行，本手

7、册配合本公司最近的组织职掌异动，及文件电子化作全面重新编排修订，以第二版发行。顾及部份协力厂商与本公司之电脑连线作业，未完善，本手册对协力厂商仍以纸版发行。1 2目的本手册的使用目的在于表明品质保证作业，基准及广州风神汽车有限公司与协力厂商之间有关品质作业之支援与配合事宜，以期经由双方的共认与行动，达成生产符合品质要求之产品。1 3适应范围本手册适应于与广州风神汽车有限公司订有基本合约书之所有协力厂商生产之汽车零件。1-12 品质保证构成基准为制造符合要求之产品，维持其稳定及提高生产力，协力厂商应有符合其生产规模之品管体制，其构成基准如下：2.1品质保证活动（1） 新产品的品质保证对新承制零件

8、开发，协力厂商应进行品质规划，拟订活动管理项目，并进行追踪，以确保其品质。（A） 一般性活动。（B） 设计、试作阶段的活动。（C） 生产准备阶段的活动。（2） 量产期的制造管理 （A）初期流动管理活动 新零件的开发为了早日趋于稳定，实现全数良品的生产；且早日进入日常管理，应对新量产的零件实施初期流动管理及确认。计划书的制作。基准类的整备。教育训练与工程能力调查。检查的实施。监查的实施。 （B）日常管理量产后为了维持已安定的工程，应对生产的零件实施日常管理。基准类的整备与遵守。教育训练。工程管理水准的把握。不良发生时的处理。批次管理。记录管理。机器管理 含(计测机器、制造设备、治工具、量具等）。

9、 （C）工程的改善量产期为了产品的品质改善、管理，对生产工程的管理水准要能掌握工程能力与工程不良率等，以便推动工程的改善。2.2标准之建立（1） 品管基准书（册）之制订协力厂商对于各项品管作业，如外包管理、制程管制、出货检查、抱怨处理、开发作业等均应制订配合其规模与产品别的适用办法，并写集成册以为作业与管制之依据。（2） 规格类之制订对于承制之零件及总成件中之分件，应制订规格、作业标准及作业管制，作为检验及管理之依据。 2-1（A）检验规格（a） 外包零件检验规格（b） 半成品检验规格（c） 成品检验规格（B）作业基准书（C）管理工程图（D） 其他规格（3） 限度样件零件之外观品质难以规范时，

10、应制作限度样件作为验收依据。2 3检验之实施（1） 进料检验对于原材料或外包零件应实施检验，以确认其品质合乎广州风神汽车有限公司之要求，此项内容应包括尺寸、材质与工程规格等项目。（2） 制程检验对于制品中之零件，请依照管理工程图中之项目实施检验，以确实保证每一制程中之产制品均合乎广州风神汽车有限公司之要求。（3） 成品检验对于生产完成之零件，请依照产品检验规格逐项检验，并作成记录依规定缴交时机随货送交广州风神汽车有限公司零件检验科。（4） 出货检验成品出货时，为确保储存于库房期间无生锈变形等现象发生或考虑其他之必要原因时，请实施出货重点检验。2.4一般管理（1） 量具、检具管理量测及试验之机具

11、、检具等为确保其精度，须制订管理基准，并定期实施检查与校正。（2） 制程管制与制程能力分析对于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理项目应进行统计制程管制，于开发初期及日常量产期间均须作制程能力分析与管理。（3） 批次管理原则上协力厂商应对材料、加工、组合等主要工程实施批次管理，但对所承制之重保零件必须按规定实施此项管理。（4） 特殊工程的管理对于一些较特殊的加工工程，以一般的检查方法不易确认其管理水准及安定性。例如：热处理、溶接、表面处理等。须另制订基准加以管理。（5） 外包管理协力厂商采购外包分件，材料或委制模具时，请参酌本手册对其采购对象作相同或类似之管理。（6） 异物管理对于外观性能类

12、似之零件及其所需之模具、检具、夹具等应以明显之区分管理，以防止交货错误或装配错误之情形发生。 2-22.5异动管理（1） 品质异常处理协力厂商所承制之零件，不论在服务市场、广州风神汽车有限公司装配工厂内或在协力厂商内发现不良，须立即作处理及追踪，且将处理结果通知广州风神汽车有限公司零件检验科，如遇重大不良时，应立即通知该科会同处理。（2） 特采作业协力厂商所生产之零件与图面规格不符，经研判其主要机能尚可符合原来要求时，可说明理由申请特许采用，以期适应急需，减少损失。（3） 设计变更零件因实际需要须更改原设计时，广州风神有限公司将循规定核发新蓝图请协力厂商配合；若协力厂因生产、成本等因素认为需要

13、设计变更时，须向广州风神汽车有限公司提出申请，且须经广州风神汽车有限公司认可承认。（4） 工程变更协力厂商因重大制程更改，如人员、设备、材料、工法的变更（含协力厂之转包），除需自行控制外，重大变更应事先取得广州风神汽车有限公司之确认。2.6重要保安零件管理 对于重要保安零件除须符合一般之管理要求外，其组件及分件均应按规定，实施较严格之管理。2.7监查作业 协力厂商应对其产品及品管体制作监查，以了解实际运作是否符合规定，以预防不良之发生。2.8记录之保存期限（1） 协力厂商对开发与制造之管理记录、检验或试验记录、批次管理记录、量具精度管理记录、特采对象之监查或指导记录、不良对策等予以确实管理与保

14、存，以稳定及提高品质。重要保安零件的记录须保存五年以上，其他零件的资料以保存三年为原则。2-33 品质负责人之选任3.1说明 为便于联络，迅速处理广州风神汽车有限公司与协力厂商间零件品质之问题，协力厂商须指定品质保证负责人。（含分类品质保证负责人及联络人）3.2品质保证负责人之资格与选任 品质保证负责人须具有下列资格：（1） 对全公司品质保证体系状况能确实掌握者。（2） 能对全公司完成产品提出保证者。（3） 职位在厂长（或经理）级以上为原则。（4） 经总经理委任，并授权负责全公司之品质保证责任者。3.3品质保证联络人选定 协力厂商须选定专为品质保证事务对广州风神汽车有限公司之联络人。3.4品质

15、保证分类负责人之选定（1） 若协力厂商组织庞大，得依地区，工程及零件类别选任品质保证分类负责人一或数人，以协助品质保证负责人执行品保作业。（2） 品质保证分类负责人由品质保证负责人指定。3.5通知与更改（1） 协力厂商于初次承制广州风神汽车有限公司零件或应广州风神汽车有限公司之要求时，应将品质保证负责人及联络人相关资料填入协力厂商品保登记表（表号：M01）交广州风神汽车有限公司技术中心地区主任。（2） 上述登记表内人员资料有变更时，应于一周内自行重新填写送交技术中心地区主任更新。3 6附件 表号 M013-1协力商厂商品保登记表 填表日期： 年 月 日公 司 或 工 厂 全 衔地 址 / 通

16、讯 处电话/FAX NO.工厂别品保职掌别姓名单位/职称地址电话/FAX NO.厂负责人联络人厂负责人联络人主要产品（ ）厂 （ ）厂审核承办厂商广州风神汽车有限公司表号M01 3-24.0品质保证活动4.1新产品的品质保证 协力厂在设计、试作阶段以及生产准备阶段时，为了确保能满足广州风神汽车有限公司所要求的规范，须藉由各项活动来推动；因此须将下列事项摘入新产品品质保证内，制定有关实施要领书，并依此作为经营管理。4.1.1对象零件：新设计零件与新规格零件为对象4.1.2一般性活动 责任者的选定新产品的品质保证首先须选定新产品品质保证责任者，该员要能够接受各新产品的品质保证有关的责任与权限，以经

17、理级以上为原则。品质保证计划的拟订设计、试作以及生产准备阶段必须订定品质目标、品质评价基准以及要因系管理项目等，为了达成上述目标，须拟订具体的生产前品质保证活动计划。实施状况的项目管理新产品品质保证责任者必须对活动计划阶段各项目标达成状况进行管理、评价并判断可否移行并作必要的处理。不良履历的记录活用设计、试作以及生产准备期间，对于每个零件所发生有关设计、工法等要因的品质不良，均应具体记录。当要实施实际活动时，希望广州风神汽车有限公司开发设计单位充分沟通再进行展开。4-1-14.1.3设计、试作阶段 在设计、试作阶段的品质保证活动，其活动须注意下列事项：项 目内 容具 体 范 例要求规范的确认依

18、现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场需求。市场调查不良统计解析目标的设定设计品质目标设定后，检讨如何实现的政策。每个细节的要因系管理项目与每个阶段的达成目标要明确。市场抱怨顾客满意度工程能力的验证以现行品工程、类似工程的工程能力来验证新开发件的设计要求特性值，并能确保其工程。QFD（品质机能展开）保证方法的检讨要检 讨达成规范要求与制造品质目标的方法。现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质唯计划书QA表不良的事前检讨不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。以过去不良实例为基础去查检。要改善的项目须执行进度管理。设计FMEAFTA（Fault TreeAnaly

19、sis）再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差ES TEST（信赖性）作业性差的工程改善在设计、试作阶段，就须检讨零件与设备之作业性。开发终了宣言新产品品质保证责任者，在设计、试作阶段的各项活动终了时，对于设计品质目标与要因系制造管理项目目标须达成；且在设计、试阶段的不良在PT1时要对应，并在PT2前要确认，同时完成开发终了宣言生产前品质管理指标查检表生产前品质保证划书4-1-24.1.4生产准备阶段在生产准备阶段的品质保证活动，其内容须注意下列事项：项 目内 容具 体 范 例要求规范的确认依现行品、类似产品的市场评价，明确的掌握市场条件需求。市场调查不良统计解析目标的

20、设定设定制造品质目标。每个阶段的要因系管理项目及目标要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的检讨关于所有要求的规范与制造品质目标，如何来保证加以检讨。现行品、类似产品与规范相互比较，差异部份的保证方法要明确。生产前品质保证计划书QA表不良的事前检讨不良要因预测与其排除方法，要加以检讨。以过去不良实例为基础去查检。要改善的项目须执行进步管理。工程FMEA再发防止查检表试验后的评价确认信赖性要求规范须确实满足制品公差。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。ES TEST（信赖性）基准类的整备在量产阶段为了维持品质，必要的基准类文件

21、须加以整备。作业标准书管理工程图检查规格限度样件作业者教育与熟习作业者教育与熟习训练的计划与实施。作业标准书教育、熟习计划工程能力调查实施工程能力调查，确保产品品质目标。对于制造出来的成品须确认是否为最终规范（设通、图面）及量产工程（模具、设备、治工具、检查机、作业者等）。管理图作业性差的工程改善在生产准备阶段时，作业性差的工程须提出并力求改善。生产准备终了宣言新产品品质保证责任者，在生产准备阶段的各项活动终了时，对于产品品质目标与要因系制造管理项目目标要达成；且在生产准备阶段的额不良在PT2要对应，并在量产前确认，同时完成生产准备终了宣言。生产前品质管理指标查检表生产前品质保证划书4-1-3

22、4.1.5附件：表号M02A，表号Q25A及Q25B，表号Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表号M06A及M06B 4-1-4品保活动资料体系表阶段报 表 或 资 料 名 称表 号风 神 接 受 单 位发包时1-32-1ET交样-1PT1交样-1PT2交样量产交货123附 注AA开发期活动外包零件再转包资料表M04品保部零件检验科1.表单名称上有记号者，表 示该表单仅供参考，协力厂商 可依本身需求另外调整，但主 要项目应保留。2 管理工程图第一阶段为拟订日 期，第二阶段为经确定制程并 修订之管理工程图完成日期。3 材质规格确认书及工程规格确 认书第一阶段为试验项目编订 日期，第二阶段

23、为试验经确认 完成及合格这日期。4.表内之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供该报表。 生产前品质保证计划书M-06A-B技术中心地区主任材质规格确认书Q07技术中心地区主任工程规格确认书Q08技术中心地区主任工程试验配合需求表Q21技术中心地区主任管理工程图Q03AD技术中心地区主任检验规格Q02AC技术中心地区主任初期样品检验记录Q05AC技术中心地区主任限度样件申请单Q04技术中心地区主任检具仕样书Q11技术中心地区主任检具验收表Q12技术中心地区主任检具资料卡Q13技术中心地区主任检具资料卡（附照片）Q14技术中心地区主任生产前品质管理指标查检表（整体进度）Q25A技术中心地

24、区主任生产前品质管理指标查检表（单一零件）Q25B技术中心地区主任零件履历表（1/2）Q26A-B技术中心地区主任零件履历表（2/2）Q27A-B技术中心地区主任量产期量产期零组件检验记录Q06AC品保部零件检验科外包零件品质改善处理单Q16品保部零件检验科年度外包零件检具精度管制表Q19技术中心地区主任品保制程体制监查改善计划书Q23技术中心地区主任再发防止对策报告书024A-B品保部零件检验科一般活动设计变更申请表E01技术中心地区主任设计变更调查/执行通知单E02技术中心地区主任检验规格承认申请书Q01技术中心地区主任协力厂商品保登记表M01技术中心地区主任特许采用申请单M03生管部交货

25、管理科工程变更申请单Q17技术中心地区主任初物纳入通知书Q15品保部零件检验科开活发动阶内段容ET阶段试作阶段： PT1 生产准备阶段: PT2生产准备阶段: 量产初期:1.承包件规格 6.品质确认计划之检讨 1. ET试作不良改进确认 1.工程整备的实施 1.制程能力之确认2.重点管理零件决定 7.工程设计之确认 2. 预测量产时可能发生之问题 2.熟悉计划的实施 2.量产交货规格之确认3.预期不良之检讨 8.管理工程图之检讨制定 3. ET试作交样不良及装车不良之 3.上次试装交货不良之对策检讨 3.量产体制之综合确认4.开发期不良对策 9.外包零件之品质确认 对策检讨 4. 制程能力之调

26、查 4.初期流动管理之实施5.检具之确认 4.制程能力之调查 5.管理工程图之确定 4-1-5 表号：M02生产前品质管理指标查检表（新车型开发整体进度确认） 指引说明 NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1检查规格送审完成率全新规、共用零件的检查规格制订、修订后，送风神审核通过之比率新制订、必要修订之全部检查规格数除风神已审核完成数(一)801001002管理工程图完成率对象零件管理工程图制订完成之比率对象零件所有管理工程图需制订数除完成数(一)801001003ES TEST合格率全新规零件所有ES TEST试验项目的合格率全机关报规零件所有ES TEST试验项除

27、已完成项目数4060801004ISIR合格率全机关报规零件ISIR合格之比率全机关报规零件ISIR所有项数队已合格项数2060801005工程能力确认率全新规零件重要项目的工程能力确认率全新规零件的重要项目数除已工程能力确认数(100)1001001006再发防止确认过去曾经发生不良(交货、市场抱怨)的再发防止处置的确认率过去曾发生不良项数除已再发防止处置确认数100100100100年 月 日 车型协力厂代号协力厂名称责任者审核承 办品质保证责任者判 断NO.项目ETPT1PT2试量产项目母数1检查规格送番完成率2管理工程图完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力确认率6现

28、发防止确认率 品质保证责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监查、项目确认等的结果以及今后活动的内容。 注：1.（）表示参考值，具体的目标值由协力厂设定。 表号：Q25A 2. PT2 目标达成率未达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-6生产前品质管理指标查检表（单一零件为单位）年 月 日 协力厂代号协力厂名称责任者审核承 办车型件 号件 名品质保证责任者判 断NO.项目ETPT1PT2试量产项目母数1全图要求规范符合率2正规设备导入率（制造、检查）3工程FMEA对策实施率4作业熟悉达成率5工程能力指数(Cpk)达成率6试量产直行率7再发防止项目合格率NO.项目内容

29、目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1全图要求规范符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、机能、ES TEST等全部规范符合率图面(含NDS等)与检规所记载的尺寸、机能、ES TEST等全部规范项目除各项目(80)(95)1001002正规设备导入率（制造、检查）以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的达成率以量产方式使用之制造、检查的全设备（含模具、主要治工具等）的计划数除完成数(一)(80)1001003工程FMEA对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策与需判断项目的对策实施率对于工程FMEA实施的结果、要对策与需 判断的全部项目数除对策完成数(6

30、0)(80)1001004作业熟悉达成率对于预定人员的教育与作业可能的熟悉水准达成率对量产时预定作业人员之作业水准达成率(一)(80)1001005工程能力指数（Cpk）达成率重要项目的目标工程能力指数之达成率重要项目数除目标工程能力指数的达成项目数(60)(80)1001006试量产值行率以量产时正规工程生产时直行率以量产正规工程生产成品的直行率(一)(80)95987现发防止项目合格率过去的不良实例的再发防止确认与对策进度状况过去不良实例的总数除已对策的比率(50)(80)100100 品质保证部责任者判断的栏位是填入品质保证责任者对厂内监察、项目确认等的 注：1. （）表示参考值，具体的

31、目标值由协力厂设定。 表号：Q25B结果以及今后活动的内容。 2. PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 试量产 裕 调查 隆 承办 CLOT ET PT1 PT2 试量产 协 力 调查 厂 承办 承办 零件履历表（1/2）协力厂件号件名CLOTETPT1PT2重量 设计值 g实 测 值工法正 规C LOTETPT1PT2试量产暂 定ggggg 零件示意图 填入必要项目 材料正 规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂 定件件件件件开 发 阶 段C LOTETPT1PT2试量产提 出 件 数不良问题对策时期计划实 绩计实 绩计实 绩计实计划实绩CLOTETPT1PT2试量产划ETPT1PT2试量产划PT1PT2试量产划绩C LOTET