某信息工程技术有限公司一体化管理手册.docx

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1、山东亿立信息工程技术有限公司 山东亿立信息工程技术有限公司一体化管理手册（Q &E&S） 编 制： 审 核： 批 准： 日 期：2017.02.10发 放 号： 受控状态：受 控版本编号：SDYL-QES-0-20172017年02月15 日发布 2017年02月16日实施目 录0.1 颁布令0.2 任命书0.3 公司简介 0.4 职能分配表0.5 文件修改控制页0.6 管理手册的说明1.0 适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.O 管理体系 4.1 总要求4.1.1质量管理体系要求 4.1.2环境管理体系要求4.1.3职业健康安全管理体系要求4.2 文件要求4.2.1管理体系文件结构

2、4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.O 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量/环境/职业健康安全方针5.4 策划 5.4.1质量/环境/职业健康安全目标5.4.2质量/环境/职业健康安全策划 5.5 职责和权限5.5.1 组织机构5.5.2 职责/权限描述5.5.3 信息交流5.6 管理评审6.0 资源管理6.1 总则6.2 人力资源6.3 基础设施6.3.1 施工机具管理6.3.2 施工机具配备6.3.3 施工机具使用6.4 工作环境7.0 工程实现策划7.1 工程实现的策划7.2.1 与顾客有关的要求7.2.2 与施工有关要求的评审7.2.3

3、投标及合同管理7.2.4 环境因素识别与评价7.2.5 危险源辨识/风险评价和风险控制策划7.2.6 法律、法规及其他要求7.2.7 与顾客沟通7.3 设计与开发（删减）7.4 采购7.4.1 建筑材料、构配件和设备管理7.4.2 分包方管理7.5 工程项目施工质量管理7.5.1 工程施工提供的控制7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 施工防护7.6 监视和测量设备的控制7.7 环境/职业健康安全管理方案7.8 环境和职业健康安全运行控制7.9 应急准备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部

4、审核8.2.3 施工过程质量控制8.2.4 施工质量检查与验收8.2.5 质量管理自查与评价8.2.6 环境职业健康安全绩效监视和测量8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 质量信息和质量管理改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录程序文件清单0.1颁布令颁 布 令公司依据GB/T19001-2015质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范制定质量、环境和职业健康安全一体化管理手册。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客

5、和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。 总经理： 二0一七年二月十五日0.2授权书授 权 书兹任命 为本公司管理者代表，全权负责管理体系按GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001-2016和GB/T28001-2011四个标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：a）确保质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、环境因素、危险源得到识别、建立控制程序、实施和保持；b）向最高管理者报告质量/环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩、

6、存在的问题和改进的需求和建议；c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的环境和职业健康安全意识；d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。f) 审批重要环境和风险因素。总经理： 二0一七年二月十五日0.4 公司简介公司成立于2010年7月，由自然人投2000万元注册成立。公司是济宁市工商联执委单位，济宁市创业促进会理事单位，济宁市中小企业协会理事单位。公司共有员工31人，其中工程师以上的技术人员13人，高级工程师2人

7、，通信建设概预算人员4人，有技术职称的其他人员7人，一般工作人员 11人。公司招聘的人员大多是从事通信信息工程、弱电工程以及建筑智能化工程施工和设计的专业人员。公司现有资质：建筑智能化三级资质、通信用户管线建设企业资质、山东省安全技术防范工程设计施工二级资质。(1) 公司业务公司主营业务是：l 建筑智能化工程设计与施工l 通信工程设计与施工l 公共安全技术防范工程设计与施工l 消防工程与施工l 电子工程设计、监理及施工l 弱电系统维护维修l 智能家居工程设计与施工l 电子器材的研发生产、销售及服务l 建筑节能及合同能源管理l 热力远程抄表及控制工程（2） 施工队伍 山东亿立信息工程技术有限公司

8、拥有管理人员10多名，施工、设计等技术人员70余名。技术人员全部具有大专以上学历，全部施工人员均经过严格的上岗培训。施工规范，管理严格，是一支年轻的，特别有战斗力的队伍。（3） 管理团队 我公司领导班子年龄、知识结构搭配合理，有较强的市场开拓和较高的经营管理水平。公司下设综合部（人力资源、综合、财务）、经营部、工程部、质检部、技术部等五大职能部门。公司机构健全，规章制度严格。公司管理层是一支具有丰富实践经验的团队，全部具有大专以上学历，拥有多年企业管理经验，并多年来从事信息工程施工管理工作。(四)设计开发能力4、1设计队伍 公司现有专业设计人员8人，平均年龄28岁，6人具有大学本科以上学历，具

9、有丰富的设计经验，均具有工程预算员资格。4、2研发队伍 公司现有智能化电子产品研发人员4人，主要是做互联网智能化控制产品的研发。（五）质量承诺：l 工程合格率100%l 维护合格率100%l 顾客满意度90%以上l 工程废弃物处置率100%l 无重大质量和安全责任事故l 实现质量、环境、职业健康安全管理绩效的持续改进。质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图董 事 长 总 经 理管 理 者 代 表市 场 部场部场 部综 合 财 务 部质 安 部智能化工程部系 统 集 成 部合 部 通信工程部 GB/T50430质量管理规范职能分配表附录1 GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部

10、 质安部市场部1总则2 术语3 质量管理基本要求3.1 一般规定3.2 质量方针和质量目标3.3 质量管理体系的策划和建立3.4 质量管理体系的实施和改进3.5 文件管理4 组织机构和职责4.1 一般规定4.2 组织机构4.3 职责和权限5 人力资源管理5.1一般规定5.2 人力资源配置5.3 培训6 施工机具管理6.1 一般规定6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用7 投标及合同管理7.1 一般规定7.2 投标及签约7.3 合同管理8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料构配件和设备现场管理8.5发

11、包方提供建筑材料构配件设备9 分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10 工程项目施工质量管理10.1 一般规定10.2 策划10.3 施工设计10.4 施工准备10.5 施工过程质量控制GB/T50430-2007条款公司经理层综合财务部 质安部市场部10.6 服务11 施工质量检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收11.4 施工质量问题的处理11.5 检测设备管理12 质量管理自查与评价12.1 一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定13.2质量信息的收集传递

12、分析与利用13.3 质量管理改进与创新：表示主管领导 ：表示主控部门 ：表示相关职能附录2 ISO9001-2015质量管理体系职责分配表ISO9001-2008标准条款公司经理层综合财务部 质安部市场部4.1质量管理体系总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4策划5.5.职责、权限和沟通5.6.管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源管理6.3设施设备6.4 工作环境7.1工程实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计开发（删除）7.4采购管理7.5施工提供控制7.

13、5.1工程项目施工质量管理7.5.2 工程施工过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 工程防护7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4施工质量检查与验收8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5.1质量信息和质量管理改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门附录3 环境/职业健康安全体系职能分配表ISO 14001：2015,GB/T28001-2011标准条款公司经理层综合财务部 质 安 部市 场 部 4.1总要求4.2环境/

14、职业健康安全方针4.3策划4.3.1环境因素/危险源辨识4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标分解考核4.3.4环境/职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5 检 查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理（O）4.5.4 记录（E）4.5.4审核（O）4.5.5内部审核（E）4.6管理评审注：为主控（归口）部门 为相关（执行）部门0.6 文件修改控制页序号修 改 日 期修改内容修 改

15、 页 码备 注0.7手册说明 管理手册编制说明0.7.1质量/环境/职业健康安全一体化管理手册以下简称：一体化管理手册或管理手册。 工程有限公司 于2017年2月导入ISO9001:2016质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范、 ISO14001:2015环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/环境/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。0.7.2管理

16、手册编写原则管理手册以ISO 9001：2015标准为主线，按照ISO 9001：2015标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、ISO14001：2016和GB/T28001-2011标准的要求，使4个标准有机结合相辅相成。0.7.3管理手册编制目的质量/环境和职业健康安全管理手册（以下简称：管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司 质量/环境和职业健康安全管理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的工程产品；c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾

17、客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效，消除或减少因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。0.7.4手册的管理0.7.4.1 本手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司行政办公室 负责手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。0.6.4.2手册执行文件控制程序。管理手册必须明确标示为受控或非受控版本，受控版本必须有统一编制的顺序号。0.7.

18、4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册对外交流、外借、复制和外送。0.7.4.4手册的发放 a)受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或其他获准人员； b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改； c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时，应及时将管理手册交回公司行政办公室 。0.7.4.5手册的更改 a)对手册的修改，由公司行政办公室 收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总经理签字批准； b)手册的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改； c)公司行政办公室 负责手册的编号、标识

19、、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者； d)管理手册持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的页自行销毁并填写更改记录；e)手册更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行文件控制程序）。1.0适用范围适用范围1.0.1本公司质量/环境和职业健康安全管理体系认证范围是：建设工程的施工及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。1.0.2本手册适用于山东亿立信息工程技术有限责任公司 内部审核、管理评审和第三方认证审核；1.O.3质量/环境和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。1.O.4本手册覆盖GB/T9001

20、:2015标准和GB/T50430-2007、GB/T14001:2016标准和GB/T28001-2011标准要求。1.0.5本公司外包过程有：劳务分包和部分专业分包。执行分包方管理制度文件。1.0.6删减7.3设计开发：删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减7.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。2.0引用标准引 用 标 准2.1 ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19

21、001：2015 质量管理体系 要求2.3 GB/T50430-2007 施工企业质量管理规范2.4 GB/T14001：2016 环境管理体系 规范及使用指南2.5 ISO14050：2000 环境管理体系 术语2.6 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范-详见公司法律法规清单。30术语和定义术语和定义3.1本管理手册采用GB/T19001：2015和GB/T50430-2007、GB/T14001：2016和GB/T28001-2011质量/环境和职业健康管理体系标准术语和定义。3.2 除采用以上术语外，手册另给出以下定义和解释。3.3 一体化管理体系：将两种或两种以

22、上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/环境/职业健康安全/规范四种体系整合而成。3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。3.5工程项目：指本公司建设工程施工；安装工程施工。3.6产品：指本公司建设工程施工的施工。3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。也称为供方。3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。3.10严重不合格品：指重大质量事故。3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合

23、格品。3.12环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。3.13职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与安全的条件和因素。3.14重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。3.15事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。3.16重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。3.17事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.18职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。3.

24、19高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或辅助作业。4.0 内外部环境分析及相关方需求管理4.0 .1理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。知识能力意识由谁来做？设施设备环境技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略

25、优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业使命愿景；3、企业战略方向；-非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。输出输入1、风险和机遇的应对措施管理工作流程准则方法测量检验监视确认1、过程改进有效率100%如何去做？绩效指标？ 一、战略分析：（

26、一）公司使命、愿景（2） 内外部环境分析每年公司总经理会同最高管理层运用行业分析法和SWORT分析法进行内外部环境分析。主要对国家政策、行业政策、主要竞争对手进行分析，对内部资源、能力和核心竞争力进行分析，制定战略决策。总经理，各分管副总分别对分管方向进行内外部环境信息监视、评审，及时与高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。 4.0.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。由谁来做？技术研发、生产设备设施、物流、质检、办公用何资源？设施设备环境知识能力意识1、外包方；2、部件供应商

27、；3、代理商；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。-非预期输出风险：管理体系方向不明确。组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客b) 最终使用者c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d) 立法机构e) 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会识别1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；安全、环保、节能主管部门5、其他。输出输入1、改进机会实施有效率100%检验监视

28、确认准则方法测量1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程绩效指标？如何去做？（一）相关方需求分析每年公司总经理会同最高管理层及部门负责人进行分管对口相关方识别，主要是客户、供应商、员工、股东、主管部门及其他。及时通过对口部门，通过合同、法律法规标准规范及外来文件识别，分析，满足其需求。总经理，各分管副总及部门负责人分别对分管方向或负责方向进行相关方要求监视、评审，及时高层沟通，必要时调整战略方向，一般采取管理评审会议时再分析，必要时，随时分析调整。根据公司经营要求，制定本公司年度经营目标，以便动态跟踪和控制经营情况，为公司及时做出经营决策提供参考信息。4.3战略规划：（一）2017年公司经营方

29、针（2） 规划：1、完成GB/T19001-2015质量管理体系换版，GB/T14001-2016形成新文件，力争年内通过体系认证；通过企业标准体系认证；2、流程梳理，规划、逐步实现与总部的管理独立。3、4、5、6、7、8、9、4.0管理体系4.1总要求山东亿立信息工程技术有限公司 于2017年02月导入ISO9001:2015质量管理体系和GB/T50430-2007质量管理规范ISO14001:2016环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上，兼顾四个管理体系的要求，按照ISO

30、 9001:2015质量管理体系 要求和GB/T50430-2007质量管理规范、ISO14001:2016环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012011职业健康安全管理体系 规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：a)明确质量/环境和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述。b)明确各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)通过程序规定了各过程控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e)监视、测

31、量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量方针和目标；c)确定实现质量目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量目标必需的资源；e)规定测量每个过程

32、的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。并并依据PDCA管理模式确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。对公司的外包过程进行了识别和规定。管理体系过程模式图如下： 质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进顾客及其他相关方顾客及其他相关方管理职责测量、分析和改进资源管理产品产品实现 输入输出图势 增值活动信息流5)本公司主要外包过程有：专业分包、劳务分包。执行分包方管理制度文件。6) 删减设计开发：删减

33、理由：本公司所从事的建设工程施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工规定，由资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。4.1.2环境管理体系1)通过依照环境方针和目标来控制公司工程活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3)确定与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保

34、护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与采取纠正措施、预防措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持续改进环境管理体系。4.1.3职业健康安全管理体系1)建立并保持危险源辨识与风险评价程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案，以控制可能面临的职业健康安全风险。4)对识别出的与所认定的、需要采取控

35、制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健康安全管理体系。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构a)管理手册向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件（见附录2-程序文件和要素对照表)。c)作业文件为确保过程有效策划、运行和控制

36、所需的文件，如目标、指标和管理方案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术或管理文件等。d)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、保持质量/环境和职业健康安全管理手册其中：a)规定了公司质量/环境和职业健康安全方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)规定了质量/环境和职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c)管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司所

37、确立的质量/环境和职业健康安全目标。4.2.3文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政办公室 组织贯彻执行，确保与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a)文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录控制为证明质量，环境/安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由公司行政