某某公司工程部质量手册.doc

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1、 工程部质量手册 工程A/2013-1工程部质量手册文件编号：成乐工【2013】1 号版 次：工程部A/20131编 制：财务部审 核：批 准： 2013年 月 日发布 工程部质量手册 工程A/2013-1目录部门机构设置- 3 -部门工作职责- 4 -岗位职责- 5 -部门工作流程- 18 -部门考核标准- 58 -部门记录及资料清单- 63 - 工程部质量手册 工程A/2013-1部门机构设置1 部门组织架构图分管领导部门负责人安装工程师装饰工程师土建工程师工程内业2 部门机构人员设置部门负责人： 1名土建工程师：1名装饰工程师：1名安装工程师：1名工程内业： 1名 工程部质量手册 工程A

2、/2013-1部门工作职责1参与设计方案、初设阶段的评审，并提出部门意见。2负责项目工程监控管理班子的搭建。3会同成本部对主体承包单位、监理单位等供方的选择与评定。4负责建设工程开工前施工阶段各项准备工作。5组织设计交底和施工图图纸会审。6负责审核施工组织设计（方案）、监理规划以及监理实施细则等供方各种技术资料。7负责工程质量、进度、安全及文明施工的全面监控。8负责检验批、分部分项工程、单位工程、单项工程的质量验收。9参与现场工程收方和现场签证的办理。10参与施工过程中与工程相关的各种协调配合工作。11收集整理竣工备案资料。12配合物业进行工程维护保养。13加强与各部门的沟通协调配合工作。 工

3、程部质量手册 工程A/2013-1岗位职责1部门负责人职责1.1 部门负责人职责1.1.1 做遵守公司各项制度的带头人。建立以“顾客为中心”的服务导向，建立和健全不断改进提高产品质量和工作质量的机制。1.1.2 严格执行公司的各项政策，服从上级的指挥。1.1.3 确定工程的工作目标和质量目标，制定相应的工作计划，主持制定相应的质量标准和工作标准。1.1.4 带领部门员工与相关部门紧密合作，使工作的各环节有效、畅顺，减少和杜绝环节失误。1.1.5 建立良好的工作氛围，树立敬业、用心负责的工作态度，创造和维护进步向上的风气，维护和加强部门内部及部门之间的团结协作。1.1.6 激励和认可部属的贡献，

4、为部属的工作提供服务。1.1.7 组建项目管理班子，明确成员职责和权力，督促和检评成员的工作绩效，统一协调督导项目工程工作。1.1.8 定期和不定期组织员工进行相关知识的学习、培训和研讨，使工作质量和效率、职业素质持续提高。2土建工程师岗位职责2.1 土建工程师岗位职责2.1.1 遵守公司的各项制度，严格按照工程部工作质量手册做好自己的本职工作，尽职尽责，勇于进取，以顾客需求为中心，改进和完善工作质量、产品质量。2.1.2 努力学习施工验收规范和施工管理技术，了解并逐步掌握新工艺、新技术、新方法，并结合实际工作，认真总结经验教训，不断提高专业水平，提高工作质量，用心负责。2.1.3 工作中坚持

5、原则，做到正直、公正、廉洁，坚持程序化管理。2.1.4 审核承建单位的相关企业资质和人员资格，审批其开工报告、施工方案及施工组织设计，科学地安排工程总进度计划、编制分包及材料采购计划，并向施工方移交水准点和坐标控制点等。2.1.5 严格控制工程原材料质量，做好进入施工现场的材料、构件、半成品的质量检验工作，审核其出厂证明书和检验报告，并按验收标准进行抽样检查，杜绝材料上的质量隐患。2.1.6 参与初设的内部评审，组织施工图会审，审核设计方的设计变更，严格审批施工方提出的现场签证及技术核定单，做好成本控制。2.1.7 深入施工现场，监督施工方按施工组织设计（方案）组织施工，按质量保证体系运作，监

6、督每道施工工序按规范、规程操作，以满足设计要求和验收标准。参与分项、分部工程的质量验收，签署验收意见并积极配合质监部门对重要分部和单位工程的验收工作。做好隐蔽工程的质量检验记录，发现问题立即督促整改，并对质量隐患、建筑质量通病有一定的预见性，防患于未然。2.1.8 及时处理施工中出现的技术问题，对施工难点、疑点及关键工序向施工方进行技术交底，提出并采纳一些合理化建议，保证工程优质、顺利地进行。2.1.9 对施工方的安全防护措施进行监督检查，减少、杜绝安全事故的发生。2.1.10 严格按照总进度计划控制工期，需要抢工期之处，为施工方提供良好的抢工条件，保证工程如期交验。2.1.11 充分考虑业主

7、的意见，针对业主提出的特殊变更，积极配合商业运营部、成本部确定客户变更，在保证外观效果的统一及结构安全的前提下，尽可能满足其要求，并负责具体实施。2.1.12 及时做好甲方监督记录，督促施工方做好各种质保资料的汇集工作，使施工各步骤具备可追溯性,审核施工方提交的竣工图。2.1.13工程完工后与物业公司等有关部门做好交接工作，积极协助物管公司已使用工程的维修，发现问题及时处理。对交房业主做好热情、耐心、周到的服务。2.1.14 加强与其他专业及公司其它部门之间的配合，提高工作效率，服从领导的统一指挥，并按时完成领导交予的临时任务。2.1.15 做好各施工方、设计方、质监部门、其他方之间的协调工作

8、。3装饰工程师岗位职责3.1 装饰工程师岗位职责3.1.1 遵守公司的各项制度，严格按照工程部工作质量手册做好自己的本职工作，尽职尽责，勇于进取，以顾客需求为中心，改进和完善工作质量、产品质量。3.1.2 努力学习施工验收规范和施工管理技术，了解并逐步掌握新工艺、新技术、新方法，并结合实际工作，认真总结经验教训，不断提高专业水平，提高工作质量，用心负责。3.1.3 工作中坚持原则，做到正直、公正、廉洁，坚持程序化管理。3.1.4 审核承建单位的相关企业资质和人员资格，审批其开工报告、施工方案及施工组织设计，科学地安排工程总进度计划、编制分包及材料采购计划，并对现场效果进行初步把控。3.1.5

9、严格控制工程原材料质量，做好进入施工现场的材料、构件、半成品的质量检验工作，审核其出厂证明书和检验报告，并按验收标准进行抽样检查，杜绝材料上的质量隐患。必须控制进场材料及施工合同相一致。3.1.6 参与初设的内部评审，组织施工图会审，审核设计方的设计变更，严格审批施工方提出的现场签证及技术核定单，做好成本控制。3.1.7 深入施工现场，监督施工方按施工组织设计（方案）组织施工，按质量保证体系运作，监督每道施工工序按规范、规程操作，以满足设计要求和验收标准。参与分项、分部工程的质量验收，做好隐蔽工程的质量检验记录，发现问题立即督促整改，并对质量隐患、建筑质量通病有一定的预见性，防患于未然。3.1

10、.8 及时处理施工中出现的技术问题，对施工难点、疑点及关键工序向施工方进行技术交底，提出并采纳一些合理化建议，保证工程优质、顺利地进行。3.1.9 对施工方的安全防护措施进行监督检查，减少、杜绝安全事故的发生。3.1.10 严格按照总进度计划控制工期，需要抢工期之处，为施工方提供良好的抢工条件，保证工程如期交验。3.1.11 充分考虑业主的意见，针对业主提出的特殊变更，积极配合商业运营部、成本部确定客户变更，尽可能满足其要求，并负责具体实施。3.1.12 及时做好甲方监督记录，督促施工方做好各种质保资料的汇集工作，使施工各步骤具备可追溯性,审核施工方提交的竣工图。3.1.13工程完工后与物业公

11、司等有关部门做好交接工作，积极协助物管处对已使用工程的维修，发现问题及时处理。对交房业主做好热情、耐心、周到的服务。3.1.14 加强与其他专业及公司其它部门之间的配合，提高工作效率，服从领导的统一指挥，并按时完成领导交办的临时任务。3.1.15 做好各施工方、设计方、质监部门、其他方之间的协调工作。4安装工程师岗位职责4.1安装工程师岗位职责4.1.1 遵守公司各项规章制度，爱岗敬业，忠实公司。工作中坚持原则，廉洁奉公。以顾客为中心，不断改进和提高产品质量、工作质量。4.1.2 掌握相关的专业知识，并不断充实、提高。4.1.3 熟悉所负责工程项目水电工程的情况，了解相关的其他专业基本情况，认

12、真消化图纸。配合做好施工图会审，图纸设计修改、变更等工作。负责工地零星水电设计工作。4.1.4 在施工监理工作中，用心细致，吃苦耐劳。做到预防在前，控制在前。审查施工组织设计，施工方案，作业设计。认真检查施工质量，管理质量，工程进度，把好技术关。按质量控制标准，严格做好程序控制。4.1.5 检查水电安装工程中的设备、材料，确保质优价廉，安全可靠，同时兼顾先进性。4.1.6 经常进行安全检查，促使施工单位做好安全文明生产。4.1.7 工作中做好甲方监督记录，工作记录。在处理施工中的内业资料时做到认真、负责、细心。4.1.8 认真处理工程变更，及时准确的做好现场签证，做好成本控制。4.1.9 与本

13、部门和相关部门其他员工做好配合工作，对施工单位做好指导、协调、监督、服务工作。4.1.10 监督施工方做好隐蔽记录，审查施工单位提交的竣工图。4.1.11 工程开工前向施工方移交工程地下管网资料，工程完工后与物业公司等相关部门做好交接工作，积极协助物业公司对已使用工程的维修，发现问题及时处理。对交房业主做好热情、耐心、周到的服务，负责对物业公司操作层进行相关技术培训。4.1.12 工作中经常向领导汇报，遇重大问题及时汇报。4.1.13 对项目总平管网施工进行管理。4.1.14 随时处理突发事件，完成领导临时交办的其他工作。5工程部内业技术岗位职责5.1 工程部内业技术岗位职责5.1.1 及时准

14、确处理组织内外的各种来人、来函、来电，并根据性质作好相关的质量记录，并督促有关责任人及时落实。5.1.2 收集组织内外的各种产品资料及技术资料，根据其特点进行科学分类及规范化管理，以质量记录的形式以备工程之需。5.1.3 建立健全工程图纸及所有技术资料的“领取、分发、借阅和销毁”制度，作好文件资料的规范化管理。5.1.4建立健全工程部所有在建、竣工工程的内业资料（从工程部开始介入直至竣工交付为止），科学分类、规范化管理，形成可追溯性的质量记录及原始材料，为工程建设及维护提供可靠而真实的依据。5.1.5 向施工单位移交施工所需的技术资料（包括设计图纸、设计变更、地质勘探资料等），监督施工单位的过

15、程及竣工资料的收集、整理工作。5.1.6 做好工程部文秘办公工作和内务工作，加强部门的督导工作，做好项目负责人的助手。5.1.7 做好部门内部、部门之间及部门和外界的沟通衔接，做好上传下达工作，保持良好的工作氛围及高效率的工作质量。5.1.8 建立健全工程进度款（支付凭据、现场签证等）及合同的上报下发制度，作到及时准确，保证工程之需，并及时告知相关责任人。5.1.9 及时圆满地完成上级临时交办的工作任务。5.1.10 负责对工程竣工资料的审查。5.1.11 日常事务的处理。部门工作流程工程管理工作流程项目前期考察1部门工作流程图组建项目管理班子提供红线图协助完成拆迁及打围工作场地打围工程部组织

16、进行地勘工作，为设计提供基础数据协助公司确定施工单位为工程报建以及工程相关的备案工作提供施工单位及监理单位的相关资料现场三通一平工作组织施工单位进场完成施工准备工作参与施工图内部评审设计交底、图纸会审组织设计交底、施工图会审施工组织设计、监理文件审核签署开工令采购控制安全文明施工控制成本过程控制设计变更控制工程质量控制工程工期控制监理单位控制施工单位控制地基基础施工主体工程施工装饰工程施工公司综合验收单位工程竣工验收工程结算工程移交2部门工作流程2.1 参与项目前期考察，并提出建议性意见。2.2 项目管理班子的搭建：针对项目的规模、技术的难易度、工期的要求，建立组织机构，组建工程部各专业工程师

17、，明确岗位职责和权限。2.3 工程部依据政府部门提供的红线图，完成拆迁及打围工作。2.4 进行场地踏勘以及场地岩土工程详细地勘工作，为设计提供基础数据。2.5 承包单位的选择：2.5.1 会同成本部拟定采购计划，包括采购要求，采购时间、进场时间等要求。2.5.2 从合格供方名单中选择承包单位，进行合同框架的谈判，由对方出具承诺书，完成合格确认。2.5.3 合格承包单位不够，会同成本部外选合格的承包方：2.5.3.1 由成本部发出邀标信息吸收相关单位报名。2.5.3.2 从报名的单位中初步选择考察对象。2.5.3.3 会同成本部对各项指标详细考察形成供方考察评价记录。邀请考察合格方进行合同框架的

18、谈判，由对方出具承诺书，完成合格确认。2.5.4 参与由成本部主持召开的定标会，采取综合评选的方式，筛选出项目相关承包单位。2.6为工程报建以及工程相关的备案工作提供施工单位及监理单位的相关资料。2.6.1 督促承包单位做好进场施工准备。2.7 完成施工现场的三通一平，最大程度的确保工程如期开工。2.8 组织施工单位进场，完成施工准备工作。2.9 图纸会审：分为施工图内部审查和施工图会审。2.9.1施工图内部审查：组织的施工图内部评审，对施工图所体现的建筑功能、施工要求、以及施工图中的“错、漏、碰、缺”提出审查意见。2.9.2 施工图会审：工程部组织成本部、施工、监理、设计、材料设备供货商等单

19、位进行施工图设计交底和施工图会审，并形成施工图会审纪要，由各方签字确认后执行及归档。2.10 负责施工组织设计（方案）、监理文件的审核,并及时签署开工令。2.10.1 部门负责人组织土建（装饰、安装）工程师、成本部相关人员审核施工方提交的施工组织设计（方案），审核内容包括施工项目组织机构、质量保证体系、质量管理体系、安全文明施工保证体系、施工组织措施、施工技术措施、施工进度计划、施工人员组织、机具组织、施工总平面布置等，并签署审核意见。施工组织设计（方案）如有修改，相关专业工程师应督促施工方及时进行修正补充，完善后相关人员重新签字认可并监督施工单位执行。2.10.2 审核监理单位编制的工程监理

20、规划、监理实施细则等文件，并签署审核意见。2.10.3 具备开工条件, 土建（装饰、安装）工程师应及时签署开工令。2.11 施工现场的前期管理建议评审施工现场用水用电管理办法，通过后可作为合同附件。2.11.1 组织召开施工总平面布置评审会，规划施工总平面布置，明确各承包单位施工用地，并提出要求，颁布施工现场管理制度。2.11.2 规范各承包单位施工用地，并检查督促临设（生活区、办公区及材料堆场、材料加工车间等）建设。2.11.3 根据项目规划总平面布置图，实地确定红线及坐标控制点，再进行单位工程的放线定位 ，并通过规划部门验收。2.11.4 组织施工、监理单位复核施工单位的基础开挖放线，场地

21、标高等。2.12 地基基础工程2.12.1 现场跟踪监督检查施工单位土石方开挖工程、降水工程、基坑护壁工程的施工，并对工程施工质量、进度，安全文明施工进行全面监控。2.12.1.1天然地基类：a) 开挖并人工捡底完毕，会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位、质监站等各方进行地基验槽，各方签署验槽意见。b) 对有质疑的基础软弱下卧层按设计布点组织补勘。c) 会同成本部审核设计院根据补勘报告提出地基基础处理方案，并签署相关意见。2.12.1.2桩基础类：a) 督促桩基础施工单位按设计及规范进行材料准备，并整理好材质证明清单备验。b) 对进场材料、构件进行外观检测，并进行见证抽样送检。c) 会同

22、地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方定出试桩点，现场试桩定出桩深、贯入度等各项指标，并作好记录。d) 对桩基础的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。e) 监督桩基检测单位对桩体的检测，并要求提供完整的检测报告。f) 会同地勘单位、设计单位、施工单位、监理单位、质监站等相关各方进行桩基验收。2.12.1.3 地基处理类：（类似桩基础）。2.12.2 基础工程施工：2.12.2.1 监督检查垫层砼施工，验收轴线及边线。2.12.2.2 对进场材料（钢筋、水泥、骨料等）进行外观检测，并进行见证取样送检。2.12.2.3 对钢筋焊接接头试件，砼试块进行见证取样并送检。2.12.2.4 对

23、基础工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。2.12.2.5 对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。2.12.2.6 对砼浇筑进行旁站监理。监督施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落度，监督砼试块制作。2.12.2.7会同设计单位、施工单位、监理单位、质监站等相关各方进行基础工程的验收。2.13 主体工程（土建和安装）阶段2.13.1 以下工作内容反复贯穿到主体施工的各层2.13.1.1 对进场材料（钢筋、水泥、骨料等）进行外观检测，并进行见证取样送检。2.13.1.2 对钢筋焊接接头试件、砼试块进行见证取样并送检。2.13.1.3 对主体工程的施工质量、进度、

24、安全文明施工进行全面监控。2.13.1.4 对隐蔽工程、检验批、分项分部工程进行验收。2.13.1.5监督施工单位按规程和施工方案施工，审查砼配合比报告，抽查砼坍落度，监督砼试块制作，对砼浇筑进行旁站监理。2.13.1.6 负责现场协调，解决紧急事宜。2.13.1.7 会同设计单位、施工单位、分包单位、监理单位、质监站等相关各方进行主体验收。2.14 装饰工程阶段2.14.1 对装饰材料质量进行确认并封样。2.14.2 对进场材料检验或检测。2.14.3 对装饰工程的施工质量、进度、安全文明施工进行全面监控。2.14.4 协调控制总包、分包方的配合。2.14.5 对装饰工程的分项分部工程质量进

25、行验收。2.15 单位工程竣工验收2.15.1分部工程完成，经分户验收检查合格符合竣工条件，工程部组织地勘、设计、施工、监理单位及分包单位，对单位工程进行竣工验收。2.15.2 竣工工程在交付业主前一个月公司联合检查小组对工程实体进行综合验收，提出书面验收意见。参加部门：总经办、行政部、商业运营部、物业、成本部、工程部。2.15.3 备齐涉及工程施工过程中的相关竣工备案文件资料报政府建管部门批复。2.16 工程移交2.16.1 组织物业对房屋（每套）和公建的水、电、气、防水、消防、弱电等功能进行交付，对不合格项进行整改，重验合格再进行交付。同时交付一套完整的竣工资料，并提供相关工程承包方及材料

26、供应商的名单和联络方式。2.16.2 配合物业进行工程维护保养。2.16.2.1 实施质量回访制度，及时发现问题及时安排处理。2.16.1.2 根据物业的维修通知单安排维保工作。2.17 配合成本部办理相关的工程结算，签署工程结算意见。采购工作流程1采购工作流程图施工前期准备阶段,土建（装饰、安装）工程师负责拟定采购计划工程部负责填写工程部会同成本部收集汇总供方资料，确定初选供方单位工程部、成本部共同制定供方考核指标案和考核指标工程部、成本部共同对初选供方单位实地考察形成供方考察评价记录表由评标小组定标，确定供方单位工程部会同成本部进行合同谈判，提出质量、安全文明施工和工期要求合同签订2采购工

27、作流程2.1 采购工作由工程部归口管理。2.2施工前期准备阶段,根据施工图和质量计划拟定相关专业采购计划。2.2.1在采购计划中明确材料的品种、规格、采购时间、进场时间或施工单位资质、规模、技术力量、信誉、业绩等要求。2.2.2 成本部应在采购计划中明确工程量、价格。2.2.3 必要时（对施工图中未明确的材料）工程部应在采购计划中明确材料的技术参数、品质、效果（装饰材料）等要求。2.3 工程部负责填写（Q/LJTZ-QRGC-01表格），工程部、成本部相关人员签字确认后，由工程内业分发成本部，并归档保存。2.4工程部会同成本部收集汇总供方资料，对材料采购：工程部、成本部、临时各抽调多人组成采购

28、小组进行市场踏勘提供合格供方名单；对施工单位采购：由工程板块共同提供合格供方名单，从合格供方名单中初选供方单位。2.5工程部、成本部共同制定供方考核指标。2.6工程部、成本部，必要时会同技术部对初选供方单位实地考察，形成工程承包类供方考察评价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-1）或设备及材料类供方考察评价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-2）。2.7 评标小组根据合格供方名单、供方考察评价记录和投标文件定标，确定供方单位。2.8工程部会同成本部进行合同谈判，提出质量、安全文明施工和工期要求。2.9 参与合同评审，并提出评审意见，会同成本部签订合同。 工程部质量手册 工程A/2013-1开工

29、奠基仪式控制流程1 开工奠基仪式控制流程图根据公司要求确定开工时间确定开工奠基仪式方案开工奠基仪式前期工作、物资准备及现场奠基工作布置合格 机具准备参会单位及人员组织后勤物资准备场地布置 举行开工奠基仪式2 开工奠基仪式控制流程2.1根据公司要求确定项目开工时间。2.2 工程部牵头组织行政、商业运营部讨论确定开工仪式方案，方案中应明确开工仪式工作人员组织架构及职责，仪式流程、参加的单位及人数、现场布置所需物资、接待等工作内容，并报公司领导审批。2.3 各相关责任部门及人员按照批准的开工仪式方案，落实前期工作。2.4 行政部、商业运营部负责政府部门参会人员的接待工作。2.5 行政部负责开工仪式总

30、协调。2.6 商业运营部负责开工仪式现场背景、音响、宣传标语及开工仪式的摄像等工作。2.7工程部负责仪式现场的场地、道路平整、临时水电搭接、机具准备及鞭炮燃放、参会施工单位组织等工作。2.8 工程部负责场区绿化工作。2.9 如期举行开工奠基仪式。 工程部质量手册 工程A/2013-1材料进场检测工作流程1.材料进场检测工作流程图 材料进场后督促施工单位材料报审，审查内控表Q/LJTZ-QRE-26无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效 资料齐全有效,现场核实材料厂家、品种、规格、数量并外观检查清

31、除出场 不合格 不合格 合格对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检初检不合格复检 合格合格同意现场使用2 材料进场检测工作流程2.1土建（装饰、安装）工程师应监督施工单位进行材料报审，并审查内控进场材料报审表Q/LJTZ-QRGC-26。送样复检材料主要是指对工程质量有较大影响的材料，包括钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等，送样材料检测的频率及检测项目应满足规范要求，试验单位应具有相应合格的资质等级。对观感和使用有重要影响的材料应进行抽检和外观质量确认。2.2 土建（装饰、安装）工程师应检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效。2.2.1 资料齐全有效，现场核实材

32、料厂家、品种、规格、数量并进行外观质量检查，合格对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检。现场核查不合格，则责令施工单位清除出场。2.2.2 无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明，则清除出场。2.3 审查材料报审表附件内容，合格在内控表进场材料报审表Q/LJTZ-QRGC-26上签字认可,同意现场使用。2.4 试验结果不合格,加倍扩大抽样数量进行复检，复检合格同意使用，复检不合格清除出场。 工程部质量手册 工程A/2013-1施工质量控制流程1 施工质量控制流程图审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告、下达开工令（Q/LJTZ-QRE

33、-04） 土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRE-26）监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工监督施工试验及见证取样送检施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收 土建（安装）工程师按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司内控的检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、

34、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、0

35、92、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）工 不合格 合格要求施工单位整改，整改合格土建（装饰、安装）工程师重新验收 同意进入下一道工序施工 合格 2 施工质量控制流程2.1 土建（装饰、安装）工程师负责审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告，具备开工条件，立即下达开工令（Q/LJTZ-QRGC-04）。2.2土建（装饰、安装）工程师对施工单位

36、进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检。2.3土建（装饰、安装）工程师审查施工单位提交的见证取样送检报告，审查合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRGC-26），同意工程使用。 2.4土建（装饰、安装）工程师监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工。2.5土建（装饰、安装）工程师监督施工试验(钢筋试件、砼试验块、砂浆试块等)及相应的见证取样送检。2.5土建（装饰、安装）工程师要求施工单位实施隐蔽工程前和分项、分部工程施工完毕后进行工程报验，上道工序未经验收不得进入下道工序施工。2.6土建（装饰、安装）工程师审查

37、施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006），审查无误后，按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司内控的

38、检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）。2.7 检查合格，同意进入下道工序；不合格要求施工单位整改，整改合格后重新验收，验收合格同意进入下道工序施工

39、。 工程部质量手册 工程A/2013-1施工进度控制工作流程1. 施工进度控制工作流程图施工单位进场要求施工单位提交施工总进度计划、月进度计划，并进行审批，签署审批意见施工单位按批准的进度计划组织施工施跟踪检查施工单位计划实施情况 实际进度与进度计划发生偏差计划实施无偏差见下达甲方通知单（Q/LJTZ-QRE-06），要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，限期整改。审核纠偏方案，符合要求批准实施监督检查施工单位按纠偏方案实施实现工期目标2 施工进度控制流程2.1 签订合同后，具备施工条件指令施工单位进场施工。2.2 土建（装饰、安装）工程师要求施工单位提交施工总进度计划、月进度计划，

40、并进行审批，签署审批意见。2.3土建（装饰、安装）施工单位按批准的进度计划组织施工，土建（装饰、安装）工程师跟踪检查施工单位进度计划实施情况。2.4土建（装饰、安装）检查进度计划实施无偏差,按计划执行，实现工期目标。2.5土建（装饰、安装）检查发现实际进度与进度计划发生偏差,应立即下达甲方通知单（Q/LJTZ-QRGC-06），要求施工单位调整进度计划,并提交可行的纠偏方案，责令限期整改。2.6土建（装饰、安装）工程师审核纠偏方案，符合要求批准实施。2.7土建（装饰、安装）工程师监督检查施工单位按纠偏方案实施，保证工期目标的实现。 工程部质量手册 工程A/2013-1安全文明施工控制流程1 安

41、全文明施工控制流程图工程师审核施工单位的施工组织设计中“安全文明施工方案”不合格 合格要求施工单位重新进行编制督促施工单位建立健全安全文明施工和扬尘整治管理组织体系”督促施工单位按已审批的施工现场总平布置图和生活区平面布置图进行规划搭建跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全工程部组织对现场安全文明施工情况进行检查（复检），并做好相应记录 监督施工单位对存在的问题进行整改参加安全文明施工标准化工地验收 不合格 合格工程标化达标2 安全文明施工控制流程2.1 工程师审核施工单位的施工组织设计中“安全文明施工方案”,如不符合规范要求，及时要求施工单位重新进行编制。2.2 根据审批的施工组织设计中“安全文明施工方案”，督促施工单位建立健全安全文明施工管理组织体系和扬尘整治管理组织体系。2.3 根据审批的施工现场总平布置图和生活区平面布置图进行规划搭建，有不符之处，及时要求进行整改。2.4 跟踪检查施工单位的安全用具、安全标志和安全防护设施是否齐全，是否符合质量要求，有不符之处，及时要求进行整改。2.5 跟踪检查施工单位对施工人员的安全教育、安全交底，并做好相应记录。2