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1、健康、安全与环境管理体系管 理 手 册MANAGEMENT MANUAL FOR HSE MANAGEMENT VOLUMES中国石油冀东油田公司高尚堡油田采油作业区PETROCHINA JIDONG OILFIELD COMPANY GAOSHANGPU OILFIELD OIL PRODUCTION OPERATION ZONE中国唐山TANGSHANCHINA高尚堡油田采油作业区HSE管理体系管 理 手 册版 本 号：D文件编号：JDGS/HSE控 制 号：0012008-1-18发布 2008-01-20实施高尚堡油田采油作业区 发布高尚堡油田采油作业区HSE管理分册中国石油天然气集团
2、公司的企业宗旨：奉献能源，创造和谐中国石油天然气集团公司的企业精神：爱国、 创业、 求实、 奉献中国石油天然气集团公司核心经营管理理念： 诚信、 创新、 业绩、 和谐、 安全中国石油冀东油田公司健康、安全与环境承诺：作为中国石油所属的地区公司，我们将树立“一切事故都是可以避免的”、“安全源于责任、源于设计、源于质量、源于防范”和“以零隐患、零违章确保零事故、零损失”、“没有消除不了的隐患，没有避免不了的事故”的“零不”理念，关爱生命、保护环境，努力实现安全发展、清洁发展、节约发展与自然环境的和谐。为此，我们承诺： 严格遵守国家和地方政府的法律法规和其他要求； 优化配置和有效使用资源，努力实现H
3、SE目标； 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展； 各级主要领导是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用员工以及雇用承包商的重要依据； 采取有效的管理和培训，提高全体员工的HSE管理技能和意识； 广泛征求意见和建议，建立和维护公司HSE文化。中国石油冀东油田公司的所有员工、承包商和供应商都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。 中国石油冀东油田公司总经理：二00八年一月二日中国石油冀东油田公司健康、安全与环境方针：以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。中国石油冀东油田公司健康、安全与环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，成为科技、绿色、和谐油田的典范。 中国
4、石油冀东油田公司总经理：二00八年一月二日高尚堡油田采油作业区HSE管理分册批 准 令本手册是高尚堡油田采油作业区HSE管理的纲领性文件，概述了高尚堡油田采油作业区建立和实施HSE管理体系的目的、范围和要求。本手册于2008年1月18日经作业区健康安全环境管理委员会通过，予以发布，2008年1月20日起实施，作业区所属各科室、各基层单位（包括承包商、供应商）、各级管理者和员工在生产经营等业务活动中必须认真遵照执行。高尚堡油田采油作业区所属各基层单位（包括施工作业承包商）应依据本手册，建立完善并规范各自的HSE操作文件体系，以追求卓越的HSE绩效。为了更好推动HSE管理体系的建立和有效运行，任命
5、常仁光同志为作业区HSE体系管理者代表，除其他职责外，负责本作业区HSE管理体系的建立、实施、保持和改进工作。 高尚堡油田采油作业区经理： 二八年一月十八日高尚堡油田采油作业区健康、安全与环境战略目标：1、杜绝较大及以上安全责任事故、杜绝轻伤事故；2、杜绝较大及以上环境污染和生态破坏责任事故；3、特种作业持证上岗率100%；4、设备完好率98%；5、有毒有害作业场所人员体检率100%。 高尚堡油田采油作业区经理： 二OO八年一月十八日目 录1 前言12 总则23 引用标准34 术语和定义35 HSE管理体系要素45.1 领导和承诺45.2 健康、安全与环境方针45.3 策划45.3.1 对危害
6、因素辨识、风险评价和风险控制的策划45.3.2 法律、法规和其它要求55.3.3 目标和指标55.3.4 管理方案65.4 组织结构、资源和文件65.4.1 组织结构和职责65.4.2 管理者代表135.4.3 资源135.4.4 能力、培训和意识135.4.5 协商和沟通145.4.6 文件155.4.7 文件控制155.5 实施和运行165.5.1 设施完整性165.5.2 承包方和（或）供应方165.5.3 顾客和产品175.5.4 社区和公共关系175.5.5作业许可185.5.6运行控制185.5.7 变更管理195.5.8 应急准备与响应205.6 检查和纠正措施205.6.1 绩
7、效监视和测量205.6.2 合规性评价215.6.3 不符合、纠正措施和预防措施215.6.4 事故、事件报告、调查和处理225.6.5 记录控制225.6.6内部审核235.7 管理评审236 附录附录1：高尚堡作业区HSE组织机构图26附录2：高尚堡作业区HSE职责分配表27附录3：高尚堡作业区管理手册、标准要素、程序文件对照表301 前言1.1简介高尚堡油田采油作业区是中国石油冀东油田公司的二级油气生产单位，集油气开发、生产、集输、科研、石油工程生产技术服务、后勤服务为一体。本作业区位于唐海县东南约25公里的高尚堡地区。截止2007年底，已开发储量8167万吨，可采储量 1691万吨，日
8、产油2555吨，年产油 93.9 万吨，累计生产原油700万吨，累计生产天然气57815万方。作业区下设工程技术室、生产调度室、安全环保科、综合办公室4个机关科室、一、二、三、四、五、六基层采油队6个，维修队1个，队采、注、输岗位外，还有维修、电工、测试、化验资料后线辅助班组。现有职工762人。高尚堡油田采油作业区积极响应油田公司建设现代化大油田要求，提出了建设百万吨级大作业区目标。面对新形势、新任务、新要求，高尚堡油田采油作业区将继续坚持以科学发展观统领全局，按照“讲求科学、创新管理、加强开发、环保安全”总体要求和“大油田、新体制、高技术、高水平”工作目标，坚持实施科技创新兴油战略、着力建立
9、安全环保稳定长效机制，着力推进和谐油田建设，为把冀东油田公司建成一流的社会主义现代化企业做出应有的贡献。1.2 联系方式名 称：中国石油冀东油田公司高尚堡油田采油作业区地 址：中国河北唐海高尚堡邮政编码：063200电 话：0315- 8761012（综合办公室） 0315-8761228（安全环保科）传 真：0315- 8761012（综合办公室） 0315-8761228（安全环保科）E-MAIL：yangwenhai（安全环保科）2 总则高尚堡作业区依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2001Q/SY1002.1-2007标准要求，建立了文件化HSE管理体系，实施、保持
10、和持续改进HSE管理体系以满足： a）证实高尚堡作业区具有满足顾客、员工、承包商（供应商）及其它相关方对健康、安全与环境要求的能力，以及满足适用法律、法规和其它要求的能力；b）通过体系的有效运行，全面提升员工的健康安全与环境意识，营造良好HSE企业文化，进一步增强提高健康、安全与环境绩效，以实现这些要求和高尚堡作业区的可持续发展。本手册是高尚堡作业区进行HSE管理的基本理念表述，是高尚堡作业区HSE管理体系运行的准则，既是高尚堡作业区对社会、顾客和员工的公开承诺，也是HSE保证能力的证实性文件。本手册延用了油田公司的HSE承诺、方针和目标，并明确阐述了高尚堡作业区健康安全环保战略目标，总体描述
11、了高尚堡作业区HSE管理体系的各项要求，是作业区HSE管理体系纲领性、规范性文件，是为作业区全体员工必须遵守的行为准则。2.1 范围a）覆盖产品、活动和服务范围：作业区石油天然气开发及储运，石油工程生产技术服务、多种经营、后勤服务以及相关活动和服务。b）覆盖科室和队站：职能科室：区部全部职能科室。详见HSE组织机构图（附录1）和HSE职责分配表（附录2）。2.2 手册管理为保证HSE管理分册的权威性和有效性，本手册的编写、评审、印刷、发放、修订和换版等工作由高尚堡作业区安全环保科负责，管理者代表审核，经理批准发布实施。本手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。对外宣传加盖“非受控”标识，作业区
12、内部持有者签名领取，并注明“受控”的标识。本手册发放对象是作业区领导、职能科室长、各采油队队长、HSE管理人员和相关方，具体按安全环保科拟订的发放目录执行。3 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可靠性。GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系规范4 术语和定义4.1本手册采用上述引用标准中的所有术语和定义。本手册对以下术语和简称作如下说明：a）危害
13、因素识别与风险评价和控制：作业区体系文件中将“危害因素、环境因素的识别与风险评价”和“危险源的辨识与风险评价”以及“事故隐患的排查和治理”统称为“危害识别与风险评价和控制”。b）关键岗位人员：是指可能对健康、安全与环境有重大影响的工作人员。4.2 本手册使用的简称a）中国石油天然气股份有限公司冀东油田公司简称为“冀东油田”或“油田公司”。b）冀东油田公司高尚堡油田采油作业区简称为“作业区”。c）高尚堡油田采油作业区安全环保科可简称为“安全环保科”，并负责作业区HSE委员会办公室日常工作。5 HSE管理体系要素5.1 领导和承诺作业区及各采油队（包括承包方，下同）的主要管理者应对建立、实施、保持
14、和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，并以实际行动履行承诺。努力创造和维护良好的HSE文化，支持作业区HSE管理体系的有效运行，以实现既定的HSE方针和目标。作业区及各采油队都有责任为实现承诺做出努力，把HSE管理要求融入到一切生产经营活动中。作业区及各采油队的主要管理者应发动员工和承包商积极参与作业区的HSE管理，共同创造和保持良好的HSE文化。5.2 健康、安全与环境方针油田公司总经理依据公司经营战略、发展方向、管理宗旨组织制定并批准发布HSE方针。油田公司总经理通过管理评审方式，定期评审方针的适宜性、有效性，必要时对其进行修订。高尚堡作业区积极拥护公司HSE方针，认真贯彻
15、执行公司HSE方针，并传达到为作业区工作的全体员工和相关方，要求其理解并实施。5.3 策划5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划作业区各科室及各采油队（包括承包商）应对各类活动、设施及其场所进行危害识别，对其产生的风险进行评价和控制，并定期评审相关的管理和管理程序。1）将HSE风险管理融入所有生产经营活动之中；2）制订风险管理程序，以识别与生产经营活动有关的风险，并对其有效性进行评审；3）全员参与危害识别、评价等风险管理活动；4）在开展施工作业活动之前应进行危害识别和风险评估；5）在实际操作和规划过程中，将风险控制到合理并尽可能低的程度；6）在建立目标和指标时，应考虑危害识别、风
16、险评价的结果和削减控制的效果。危害因素识别、风险评价和风险控制管理由安全环保科归口负责。具体要求见JDGS/HSE-CX01危害因素识别、风险评价与控制管理程序。5.3.2 法律、法规和其他要求作业区各科室及各采油队应收集适用的HSE法律、法规和其他应遵守的要求，传达给员工和相关方，并遵照执行。1）建立法律法规和其他要求的获取途径；2）确定法律法规和其他要求的适用性；3）及时更新法律法规和其他要求，并传达给相关员工和其他相关方；4）将法律法规和其他要求应用于作业区的风险管理。法律、法规和其他要求收集、识别与适用性评价等管理由综合办公室归口负责，其他相关法律、法规和其他要求管理由各相关职能科室负
17、责。具体要求见JDGS/HSE-CX02法律法规和其他要求管理程序。5.3.3 目标和指标作业区针对各有关职能和层次建立具体的目标和指标，以实现对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。1）HSE目标是作业区经营战略目标的重要组成部分，应符合油田公司HSE方针和战略目标；2）HSE指标应予量化和分解；3）建立和评审HSE目标、指标时，应考虑：法律法规和其他要求；HSE危害因素和风险；可选择的技术方案；相关方的意见；财务、运行和经营要求。每年初作业区按照公司要求，结合生产实际，制订并下达年度HSE目标指标，由经理以签订业绩合同的形式，将业绩指标与HSE管理指标进行量化分解下达给各科室和采油队，各科室
18、和采油队层层分解、落实到各级组织和员工。 综合办公室每半年对各科室和采油队的目标指标完成情况进行考核兑现。具体要求见JDGS/HSE-CX03目标、指标和管理方案控制程序5.3.4管理方案为实现HSE目标和指标，针对特定的活动，作业区应制定必要的管理方案或计划。1）针对特定的活动进行HSE策划，形成HSE管理方案或计划。2）管理方案或计划的内容应包括明确的目标指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源以及责任部门和责任人；3）管理方案或计划应定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，并作必要的修订。管理方案应与隐患治理相结合,由安全环保科具体负责组织实施。具体要求见JDGS
19、/HSE-CX03目标、指标和管理方案控制程序5.4 组织结构、资源和文件5.4.1 组织结构和职责为保证HSE承诺、方针和目标的贯彻落实，作业区应明确各级组织的相关职能科室和岗位的作用、职责和权限。1）各级组织的最高管理者是HSE管理的第一责任人；2）各科室和采油队应承担相应的HSE管理职责，形成文件，并与业务活动相结合；3）承担管理职责的，应表明其对HSE绩效持续改进的承诺。 作业区行政组织机构图见附表1：“高尚堡作业区行政组织机构图”，作业区HSE职责分配见附表2：“高尚堡作业区HSE职责分配表”。5.4.1.1 作业区安全生产委员会作业区安全生产委员会是高尚堡作业区HSE管理体系的最高
20、决策机构，安全生产委员会主任由作业区经理担任，并任命一名分管HSE工作的安全总监为HSE体系管理者代表。安全生产委员会由作业区领导层、各科室主要负责人等组成。作业区安全生产委员会：1、贯彻执行冀东油田公司的HSE承诺、方针，支持并参与公司HSE管理评审和内审；2、组织作业区HSE管理体系文件的编制、修订，并负责体系运行管理；3、对作业区HSE工作进行决策，组织制定年度HSE目标、指标和管理方案，审议处理作业区的HSE问题。4、组织作业区的HSE管理评审和体系审核工作，审定HSE计划和报告。5、每年向公司HSE委员会汇报各项指标完成及工作实施情况，提出下一步工作部署。6、组织开展HSE宣传、教育
21、、培训、技术信息交流活动，负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系。7、负责调查、处理、报告事故，建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案。安全生产委员会主任（作业区经理）：1、贯彻执行法律法规和油田公司的方针政策；2、对作业区HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺，制定作业区HSE目标，定期组织作业区管理评审，对重大HSE问题进行决策；3、建立健全作业区安全环保责任制；4、确保组织机构、人、财、物、技术、培训等资源的有效投入；5、建立并实施作业区突发事件应急救援预案；6、及时向上级和政府报告HSE事故。作业区书记： 1、贯彻执行党和国家关于HSE各项方针、政策、法律、法规；2、参与作业区H
22、SE重大管理决策；负责作业区HSE企业文化的维护与建立；强化党的建设，努力发扬党员的先锋模范作用，推动作业区HSE目标的实现；3、支持经理把HSE承诺转化为实际活动；4、宣传、推广安全生产先进经验和先进事迹，维护员工的合法权益。HSE总监（安全总监）：1、贯彻执行国家及上级健康、安全、环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定；2、受委托督促同级副职、职能科室履行HSE责任；3、负责组织作业区的HSE监督检查工作；4、督促对作业区重点要害部位和关键装置进行危险分级，制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查；5、督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的落实，督促健康、安全、环境隐患的整改；6、
23、组织对承包方生产、作业过程的安全生产进行监督检查；7、组织HSE事故的调查；8、定期组织HSE管理体系审核，并向经理报告HSE管理体系运行情况，并提出改进建议。其他领导：1、负责主管业务方面的HSE工作，并负主管领导责任；2、及时解决主管业务范围内HSE体系运行中的问题，保证体系的有效运行；3、组织开展主管业务范围内的HSE专项检查，督促实施HSE管理方案、技术措施，消除事故隐患；4、审核主管业务范围内的应急预案；5、向经理汇报主管业务范围内的HSE管理情况，并提出改进建议。5.4.1.2 机关职能科室机关各职能科室都应承担建立、实施、保持和持续改进作业区HSE管理体系的职责，HSE管理是各科
24、室职责的重要内容。包括接受HSE审核，对出现的不符合进行纠正，分析原因、制订并采取纠正和预防措施；参与作业区HSE管理和HSE体系管理评审，并提出建设性的意见和建议。综合办公室：1、负责作业区档案管理的安全工作；2、负责外来文件和HSE信息的收集、汇总和传递；3、负责作业区HSE成本投资项目的资金落实；4、负责保证作业区HSE管理所需物资采购和储备；5、组织作业区关键岗位人员HSE能力评价工作；6、负责员工的HSE知识和技能培训工作；7、负责组织与员工进行HSE信息沟通和协商，维护员工的合法权益；8、负责作业区公共事务的协调管理工作；9、组织新闻媒体宣传报道HSE各类典型、信息及要求；10、负
25、责宣传HSE方针和相关政策，推进HSE文化建设。生产调度室：1、负责在作业区生产组织、指挥、协调过程中落实各项HSE管理制度、操作规程；2、负责承包商的资质和HSE业绩的审查；3、负责设备设施完整性；4、负责交叉作业现场的安全生产协调及其防范措施和应急措施的落实；5、负责制订和维护作业区应急预案及保障系统，并组织区级应急预案的培训和演练；6、负责应急救援抢险过程中安全措施的落实。7、负责与油田生产运行处调度之间的协调和联系，及各类信息的上传下达。8、负责作业区车辆监督的各项工作，合理调配生产、生活用车。安全环保科：1、负责制订有关作业区HSE管理制度、HSE年度工作计划和管理方案，并认真组织实
26、施；2、组织开展HSE风险管理工作，并进行定期评审和有效监控；3、负责有关HSE法律法规及其它要求的收集、识别、更新和合规性评价管理工作；4、负责监督新改扩建项目HSE“三同时”工作的落实及HSE隐患治理；5、负责开展HSE管理体系建设推进工作，具体实施HSE管理体系审核；6、组织员工安全教育，同时做好HSE管理人员和特种作业人员的需求调查及上报工作；7、督促、组织开展全区HSE隐患排查及整改工作，对查出的事故隐患和“三违”行为，当场予以纠正，并要求限期改正和及时上报；同时负责监督各科室及基层队站事故隐患或HSE问题的整改情况8、负责现场标准化管理及“”管理推动工作；9、负责全区内动火审批及现
27、场监督工作，对工业动火、有毒有害作业、缺氧环境作业等特殊作业项目施工方案进行审核，并组织现场监护；10、负责土地管理和工农纠纷处理中的HSE工作，及作业区综合治理工作；11、负责有关HSE文件、记录和信息的控制管理工作；12、组织事故的调查、分析工作，负责HSE数据统计；工程技术室：1、负责高尚堡油田开发方案等方面的制度中有关HSE管理和监督条款的制定工作；2、负责全区地质、工程设计中HSE措施的编写、初审工作；3、负责全区油水井管理中有关HSE管理条款的制定工作；4、负责高尚堡油田油水井管理中各项措施实施的有关HSE管理和监督的相关工作；5、负责各计量间、转油站、注水站等HSE的监督工作；6
28、、负责油井热洗、憋压等工作的HSE的监督工作；7、负责注水井测试、测曲线等方面HSE的监督工作。8、定期组织监督检查，及时整改事故隐患。5.4.1.3员工HSE职责HSE现场监督（安全监督）：1、宣传贯彻相关法规、HSE方针政策，参与制订和编写有关HSE文件；2、对基层队站和承包商的日常生产作业现场落实HSE规章制度、标准、操作规程情况进行监督检查，并督促整改“三违”行为；3、督促基层队站和承包商开展HSE风险评估，吸取事故教训，查找问题、制订措施，并监督检查措施落实情况；4、参加基层组织的HSE会议和活动，并对监督工作过程中发现问题的整改提出意见和建议；5、对关键生产环节和生产现场作业许可(
29、工业动火、动土、临时用电、进入有限空间、抽插盲板等)的程序及现场安全措施落实情况进行监督检查。员工：1、掌握本岗位存在的危害因素和控制防范措施及事故应急措施；2、严格执行HSE规章制度和岗位操作规程，遵守劳动纪律。3、上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品，正确维护和保养岗位安全防护装置及设施；4、熟练掌握岗位HSE操作技能和故障排除方法，按规定巡回检查，及时发现、报告和消除事故隐患（包括未遂事故和事故隐患）；5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为；6、积极参加各项HSE活动，接受HSE培训，对HSE工作提出建议。 5.4.1.4承包方HSE职责与高尚堡作业区
30、有业务来往的承包方和供应方具有以下HSE职责：1、组织贯彻落实油田公司和作业区的HSE规章制度或建立、保持和持续改进本单位HSE管理体系；2、接受作业区相关科室及基层队站的HSE监督检查和管理；3、及时向作业区相关科室及基层队站汇报各项HSE指标完成情况及其工作实施情况；4、组织开展HSE宣传、教育、培训和技术信息交流活动；5、负责本单位事故和事件报告、调查处理，并建立完善HSE记录。5.4.2 管理者代表为确保HSE管理体系的正确实施，作业区经理应在领导班子中指定一名成员或多名作为专门的管理者代表，并明确其在HSE方面的作用、职责和权限。1）负责建立、实施和保持HSE管理体系；2）向同级最高
31、管理者汇报HSE管理体系的运行情况和绩效，以供评审，并提出改进建议。5.4.3 资源作业区管理者应为HSE管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。包括基础设施、人力资源、专项技能、技术资源、财力资源、信息资源等。为确保提供的资源适合于作业区的活动、产品或服务的性质和规模以及健康、安全与环境风险控制的需要，应考虑来自各层管理者和HSE专家的意见，且定期评审资源的适宜性。资源配置管理、财力资源管理、人力资源、专业技能管理、信息资源管理由综合办公室归口负责，具体要求见JDGS/HSE-CX04资源配置管理程序。5.4.4 能力、培训和意识作业区应确保员工的基本素质和能力符合于所从事工作有
32、关HSE方面的要求，并对员工提供培训和教育。1）在教育、培训和(或)经历方面，对员工的能力做出适当的规定；2）对关键岗位人员完成工作的能力进行定期评估；3）应确定培训需求，开展培训，评估培训效果并采取改进措施；4）培训程序应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。通过培训、教育和能力养成，使员工具备以下意识：1）符合HSE方针、程序和HSE管理体系要求的重要性；2）在工作活动中实际的或潜在的HSE风险，以及个人工作改进所带来的HSE效益；3）在建立、维护和改进HSE管理体系中的作用和职责；4）偏离规定的运行程序的潜在后果。能力评价与培训管理由综合办公室归口负责。具体要求见JDGS/HSE-
33、CX05培训与能力评价管理程序。5.4.5 协商和沟通作业区应针对生产经营业务中有关HSE方面的信息进行交流：1）建立并保持与员工、内部各级组织和职能科室间的信息交流渠道；2）与承包方、公众、社区和政府部门等外部相关方联络的接收、文件形成和答复；3）对涉及重要危害因素信息的处理决定要进行记录。作业区及各基层队站应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报有关的相关方。员工应：1）参与风险管理，参与方针和程序的制订、实施和评审；2）参与商讨影响工作场所内人员健康和安全的条件和因素的任何变化；3）参与健康、安全与环境事务；4）支持员工代表和管理者代表的工作。HSE管理和体系运行信息管理由安全环保科负责
34、，员工参与和协商沟通管理由综合办公室（工会）负责，生产过程的信息交流和沟通管理由各生产调度室负责，其他信息管理由各相关职能科室负责。具体要求见JDGS/HSE-CX06信息交流与协商管理程序。5.4.6 文件作业区及各基层队站HSE管理体系文件包括：1）适用的法律法规、标准及其他要求目录及其文本；2）HSE承诺、方针、目标和指标；3）管理手册、程序文件等；4）管理文件：包括油田公司和作业区的规章制度、岗位职责、管理方案等；5）作业文件：包括技术规范、操作规程、作业指导书、作业指导（操作）卡、应急预案或计划等；6）记录：包括策划、运行和风险控制所需的实施结果或活动证据的记录、检查表等；7）各种基
35、础台帐和资料。以上文件也可以电子媒体形式存在，体系文件的数量和详略程度，应满足HSE管理体系策划与控制的需要。同时，按有效性和效率的要求，文件数量应尽可能的少，并建立文件查询的途径。5.4.7 文件控制作业区各科室和各基层队站对HSE管理体系文件应加以控制，确保：1）在文件发布前进行审批，必要时对文件进行评审和修订，并重新审批，以确保其充分性和适宜性；2）文件字迹清楚、易于识别，并在使用处得到适用文件的有关版本；3）对策划和运行HSE管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；4）对文件的更改、现行修订状态和过期保留文件做出适当的标识。HSE管理手册、程序文件、作业文件和操作文件及其修
36、订版和修订通知可在局域网系统上发布，系统上的HSE文件将保持最新有效版本。同时保留一定数量的纸质文件，供网络未覆盖到的部门及上级领导、相关方、认证机构等使用。HSE体系文件管理由安全环保科归口负责，其他文件管理由各相关职能科室负责。具体要求见JDGS/HSE-CX07HSE文件控制程序。5.5 实施和运行作业区各科室及基层队站在实施活动和任务中，应严格执行规定的程序和指南，有效控制HSE风险。5.5.1 设施完整性作业区各科室和各基层队站应确保对HSE相关的关键设施的安装、操作、维护和检查达到规定的准则要求。1）在新改扩项目建设、设施购置及建造前应进行HSE评价；2）通过满足HSE要求的设计来
37、削减和控制风险和影响；3）设施在运行阶段，应建立检查、维护和保养制度；4）对设施的完整性进行评审，应找出偏离准则的原因，采取纠正措施，并形成文件。设施完整性管理由生产调度室归口负责。具体要求见JDGS/HSE-CX08设施完整性管理程序。5.5.2 承包方和（或）供应方作业区相关科室和各基层采油队应保证其承包方和（或）供应方的HSE管理与组织的HSE管理体系要求一致。1）客观评估、选择承包方和（或）供应方，了解其资质、历史业绩、能力及HSE管理状况等；2）通过合同等文件形式明确双方HSE的权利与义务，对承包方和（或）供应方的HSE管理提出要求；3）对承包方和（或）供应方的HSE工作进行监督管理
38、，将其HSE表现纳入组织的业绩考核。承包方和（或）供应方管理由生产调度室归口负责，具体要求见JDGS/HSE-CX09承包方和供应方管理程序。物资采购管理、合同管理由综合办公室归口负责，具体要求见JDGS/HSE-CX10物资采购管理程序和JDGS/HSE-CX19招投（议）标和合同管理程序。5.5.3 顾客和产品作业区相关科室和基层队站应识别、确定并满足顾客有关HSE方面的需求。1）对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理整个生命周期中的HSE风险和影响应进行评估和管理；2）提供与产品相关的HSE信息资料；3）建立制度，收集和审查任何有关产品不良效果的报告。顾客和产品管理由生产调度室归
39、口负责，综合办公室（材料组）负责具体实施。5.5.4 社区和公共关系作业区相关科室和基层队站应就其活动、产品或服务中的HSE风险和影响，与关注组织HSE绩效或受其影响的各方进行沟通。1）公开、主动和积极地与员工、承包方、政府机构和周边地区公众就HSE风险和影响进行沟通、交流；2）充分了解并响应上级、政府和对周边地区公众生产经营活动及产品的要求与期望；3）通过适当的规划和活动，参与社会公益活动，树立良好形象，取得政府和社区对组织改进HSE表现的支持。社区和公共关系管理由综合办公室归口负责，并具体实施。5.5.5 作业许可作业区应规定作业许可类型和证明，以及作业许可的申请、审批、实施、变更与关闭程
40、序。1）作业许可内容应包括种类、级别、区域划分、风险控制措施和应急措施，作业人员的资格和能力、责任和授权、作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等；2）通过执行作业许可，确保对关键活动和任务的控制；3）关键活动和任务包括工业动火作业、动土作业、高处作业、临时用电作业、进入有限空间作业和大型集会和娱乐活动等。作业许可管理由安全环保科处归口负责。具体要求见JDGS/HSE-CX11关键活动和任务作业许可管理程序。5.5.6 运行控制与HSE有关的生产经营活动都应建立必要的程序和工作指南，使生产经营活动的HSE风险和影响得到有效的控制。1）建立控制程序，确保运行活动不偏离HSE方针、目标和指标；2）在
41、程序和工作指南中规定运行准则；3）程序和工作指南应形成文件传达到有关人员，并及时组织培训，确保有关人员熟练掌握；4）推行清洁生产，对使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质以及污染物超标排放的班组，应进行清洁生产审核并实施清洁生产方案。职业健康管理、安全管理、交通安全管理、消防安全管理、特种设备管理、危险化学品管理、隐患治理管理、环境保护管理由安全环保科归口负责，具体要求见职业健康管理程序（JDGS/HSE-CX12）、安全管理控制程序（JDGS/HSE-CX13）交通安全管理程序（JDGS/HSE-CX14）、消防安全管理程序（JDGS/HSE-CX15）、污染防治管理程序（JD
42、GS/HSE-CX17）、危险化学品管理程序（JDGS/HSE-CX18）、环境保护管理程序（JDGS/HSE-CX16）；生产运行管理和基本建设工程管理由生产调度室归口负责，具体要求见生产运行管理程序（JDGS/HSE-CX21）、基本建设工程管理程序（JDGS/HSE-CX23）；开发生产和油（气）生产过程管理由工程技术室归口负责，具体要求见开发生产过程管理程序（JDGS/HSE-CX20）和生产运行管理程序（JDGS/HSE-CX21）；井下作业过程控制由作业监督站归口负责，具体要求见井下作业管理程序（JDGS/HSE-CX22）； 5.5.7 变更管理作业区各科室各基层队站应对各种变更
43、进行管理，使变更可能带来的风险和影响得到控制。1）对设施、人员、过程（工艺）和程序等永久性或暂时性的变更要进行管理，变更管理应按一定的程序和管理权限进行；2）对临时性作业要按照变更管理要求识别风险，规范程序；3） 评审变更中潜在的HSE风险和影响，对有关变更资料加以记录和保管；4）对确定的变更及实施程序应形成文件，并应当经过授权部门和人员的批准。HSE变更管理由安全环保科归口负责，其他变更由各相关职能科室负责管理。具体要求见JDGS/HSE-CX24变更控制程序和各相关程序文件。5.5.8 应急准备和响应作业区应对可预见的突发事件进行系统的分析，并建立应急预案（计划）。1）针对危害识别和风险评
44、价的结果，对确定的潜在紧急情况和事故建立应急预案（计划），并考虑与相关方的联动；2）确定基层岗位的应急处置程序和处置措施；3）应急预案（计划）应形成文件并存档，报上级及相关政府部门备案，并与相关方沟通，便于使用；4）定期检验和检查应急所需的装备和设施，对有关人员进行应急反应培训，确保所有应急资源处于待命状态；5）对应急预案应进行定期演练和评审，必要时进行修订。应急准备和响应管理由生产调度室归口负责。具体要求见JDGS/HSE-CX25应急准备和响应管理程序。5.6 检查和纠正措施5.6.1 绩效测量和监视作业区相关科室和各基层队站应对可能具有HSE影响的运行和活动的关键特性以及HSE绩效进行测
45、量和监视。1）对HSE管理体系的运行控制进行定性和定量的测量，包括主动测量和被动测量；2）对HSE目标、指标和HSE管理方案的完成情况应进行监测；3）监测记录的数据和结果要充分、完整，为制定纠正措施和预防措施提供分析依据；4）进行监视和测量的人员，应具有相应的资质和能力；5）监视和测量需要的设备应定期进行校准和维护。HSE绩效测量和监视管理由安全环保科归口负责，具体要求见绩效测量和监视管理程序（JDGS/HSE-CX26）。5.6.2 合规性评价为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，作业区相关科室及各基层队站应开展合规性评价。1）定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况；2）保存合规性评价结果的记录。HSE法律法规的合规性评价管理由安全环保科归口负责，其他法律法规和其他要求的合规性评价管理由各相关职能科室负责。具体要求见合规性评价管理程序（JDGS/HSE-CX27）。5.6.3不符合、纠正措施和预防措施各科室及各基层队站应对产
