制度编制修订规范080418.docx

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1、 大连亿达投资有限公司制度编制规范一、制度文件结构 制度文件分为三个层次,即管理规定(包括管理制度及管理办法)、工作流程(包括工作指引)和标准表单。1、管理规定是公司运作过程中第一层次文件,规定了公司业务管理的基本原则、管理政策、管理权责、控制内容及相关的工作流程和标准表单。2、工作流程是公司运作过程中第二层次文件,是对工作过程制定的规范与程序。投资公司各项工作流程采用跨部门的流程图的方式进行编制,表达工作步骤、责任以及执行工作步骤所需涉及的其它工作流程及标准表单。3、标准表单是公司运作过程中第三层次文件,用于登记、签署和传递特定信息,并以特定格式规定了所填写的内容。二、制度文件编码规则为便于

2、文件识别和使用,管理部对所有制度文件统一进行编码。1、制度类别编号: 综合管理类制度用“GL”表示,包括行政、人力、法律类; 财务管理类制度用“CW”表示; 业务管理类中开发管理制度用“KF”表示; 业务管理类中设计管理制度用“SJ”表示; 业务管理类中工程管理制度用“GC”表示; 业务管理类中成本管理制度用“CB”表示; 业务管理类中物业管理制度用“WY”表示; 营销管理类制度用“YX”表示。2、文件类型: 管理规定用“GD”表示; 工作流程(含指引)用“LC”表示; 标准表单用“BD”表示。例:“GLGD012006”表示投资公司综合管理类第一项管理规定(2006年制定)。三、制度文件内容

3、格式要求1、管理规定在表达形式上按以下部分展开: 总则说明本项制度制订的目的、依据、基本原则和总体要求、适用范围; 机构与职责说明本项制度中各相关机构的设置,职责分工; 正文说明投资公司对该项工作的具体要求; 附则说明该制度的解释部门,生效日期; 支持性文件列出落实该项管理工作的工作流程及标准表单; 相关文件列出该管理工作的相关管理制度。以上各部分可根据实际情况增增减。 2、工作流程统一以跨职能流程图的方式表达,对流程图基本画法明确如下: 表示工作流程中的一个步骤/动作 表示过程中的判断步骤,其引出线至少有2条流程线,表达步骤间的前后关系 表示该步骤/动作的内容为计划/报告的编制 表示各流程之

4、间的关系 流程结束点3、流程图中的每一个步骤框图应尽可能填入“执行动作”,流程图的方向用箭头表示,反映“执行动作”的时间或逻辑关系。4、在执行某个过程步骤时,需要使用其它工作指引,以及形成标准表单形式的记录时,均应在流程图中该步骤的旁边写出相关文件、标准表单的编号。5、工作指引一般采用文字表达形式,其内容应按具体规定完成某项工作的操作方法、技巧,或特定的工作职责划分。四、制度文件排版规则1、 管理规定各章节编号: . 某一节的自然序号(0199) 所在章的自然序号(0199)2、字体标题:二号黑体加粗章节号:小四号宋体加粗正文:小四号宋体表格:五号宋体流程图:根据页面配置第 3 页 共 3 页

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