旅行者旅馆策划书.docx

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1、目录前言3概要4第一部分项目概述5一、项目背景5二、项目介绍5三、发展计划7第二部分商业前景分析7一、市场环境分析8二、消费者分析10三、产品竞争力分析11第三部分选址与结构设计11一、选址导向12二、房源概况12三、消费者需求因素12四、交通便利性等因素12五、结构设计12第四部分运营14一、流程14二、采购管理15三、设备管理15四、服务管理16五、库存管理16六、配送管理16七、技术要求17第五部分营销计划17一、目标客户群体18二、客户需求18三、产品18四、渠道19五、促销20第六部分人力资源管理计划21一、目标和原则21二、工作流程图21三、组织结构22四、主要职责23五、招聘方式

2、24六、职位要求和培训方案24七、薪酬标准25八、绩效考核25第七部分财务分析27一、第一年财务状况27二、第二年财务状况31三、投资回收期估计31第八部分项目组织实施32一、施工与运营前32二、旅店运营初期32三、旅店稳定运营阶段33四、投资概算33五、资金筹备33第九部分风险管理34一、风险识别34二、风险回避34三、风险预防35四、风险抑制36第十部分预测效果36一、入住情况36二、酒店知名度38致谢语39参考的文献资料40附录I41附录II44附录III45前言厦门市鼓浪屿风景名胜区作为国家5A级旅游景区，拥有“万国建筑博览”、“钢琴之岛”、“音乐之乡”的美称，其独特的魅力吸引着各地游

3、客来此观光。同时，随着鼓浪屿旅游业的成功开发，岛上的旅馆如雨后春笋般出现，也吸引到了如陈先生这样的投资者的青睐。为了对陈先生的投资予以指引和支持，本团队实地考察了鼓浪屿旅馆行业的发展现状，深入发掘市场的切入点，根据陈先生的投资需求制定具体的营销方案、市场推广计划，并在工作中逐步实施，让陈先生投资的旅馆能够更顺利的进驻鼓浪屿市场并且站稳脚跟。概要根据我们调研后得到的信息分析之后，建议陈先生在鼓浪屿内厝澳租一栋别墅，租金价格为每月3.5万元，别墅面积450m2 ，共计3层。本旅馆旅馆以郑成功为主题，将客房设置为明代船舱风格。在一楼设有休息区，吧台，以及5间特价房；二、三楼各设有标准房6间，大房2间

4、。以现今的税率和物价计算，本项目预计能够在两年内收成投资成本，实现盈利。第一部分项目概述1、 项目背景近年来鼓浪屿家庭旅馆业飞速发展，从几年前的几十家到现如今的200多家。此等发展速度也给岛上的餐饮、商业零售也带来了较强的带动效应。思明区地税部门昨日公布的统计数据显示，2010年，鼓浪屿片区贡献地方税收达3537万元，同比增收946万元，增长了36.51%。独特的厦门风情和较低的价格是家庭旅馆发展的强有力优势。目前鼓浪屿家庭旅馆的数量虽多，但是跟鼓浪屿500万的年人流量相比仍是九牛一毛。大多数时间市场都属于“一房难求”的供不应求的状态。但是旅馆行业过快的增长速度以及需求紧张的环境下，一些没有达

5、到运营标准的家庭旅馆也不可避免的出现，一些卫生情况差、安全系数低的家庭旅馆也给整个旅馆行业带来不好的影响。值得庆幸的是，鼓浪屿家庭旅馆的发展已经得到了相关政府部门的重视。不久前，新近出台厦门市鼓浪屿风景名胜区管理办法和“鼓浪屿家庭旅馆”品牌建设实施方案，助力鼓浪屿家庭旅馆走上品牌发展之路。2、 项目介绍经过我们对旅客的调研和需求分析，我们发现居住在鼓浪屿上的目标人群主要集中于1830岁这个年龄段的学生群体和刚毕业参加工作的新人，且其中多数属于俩人或俩人以上一同出游，以此作为我们主要的目标群体。因此，我们认为陈先生可以投资一个郑成功航海主题的旅店，标间价格在180-320元，规模在15-18间。

6、标间内硬件设施配备中央空调、独立卫生间、电风吹、无线上网，舒适的床。并提供免费特色小吃送餐服务和景点门票优惠购买的附加服务。在经营旅馆的时候，应先重视安全、卫生、服务等因素。从调查数据上看，建议陈先生加大旅店的网络宣传，加强知名网站合作。节约构建网站的成本，提高酒店竞争力。最后，加强酒店卫生打扫和安全保障，提高内部装潢特色和设施水平。在主题特色方面，航海是今年来越来越热的主题，且具有厦门特有的地域特色，同时加上民族英雄郑成功的元素。我们将整栋旅馆以明朝时期的战舰作为模板，同时以如船舱房、将军房等以房间特性将其命名，并在各个房间的装修上围绕主题进行特色的设计，让顾客入住时仿佛确却感受到航海时的情

7、景。在特色服务方面，我们将在一楼大厅区重塑与主题相关的场景，同时出租跟主题相关的水手、将军等的服饰给旅客拍照；并休息区里出售有关郑成功和航海的相关纪念品。在房间设计上，我们根据客户需求的不同提供俩种不同的房型，一种是在设备齐全和满足俩人入住的前提下，开设12平米的袖珍型房型，在顾客降低房价的情况下也可节约我们的空间，标价大约是在180-199元之间，这在鼓浪屿主题旅馆中，已经算是性价比较高的房型了；一种是为了满足一些对住房要求较高且对价格弹性较低的顾客人群提供的20平方米的品质房型，根据户外采景及光线的优劣在230元上下浮动。我们的旅馆是围绕“郑成功航海”这一主题装修建造的。从外部格局来看，我

8、们将在旅馆门口摆置一个仿鼓浪屿郑成功的小型雕像，插满写“郑”字的旌旗，旅馆大门则仿造登船的甲板设计。旅馆的整体外观就像明朝时期郑成功的战舰一般，以此来吸引游客的关注。从内部构造来看，内部装修则以战舰内舱作为模型，主要以木制构造为主。一楼大厅区属于航行室，吧台设计成船只的船舵，在大厅墙上挂着仿明代古兵器和兽首装饰。休息区仿制当时战舰上的场景，让旅客仿佛身临其境。并在旁造一个郑成功事迹展示区，加深人们对郑成功的了解。在二楼和三楼的住房区，我们将把房间仿造成战舰里的船舱。在走廊窗户摆放仿制大炮，在走廊墙上放一些与战舰有关的装饰品。在房间设计上，在服务方面，我们的主题特色服务主要有下：（一）提供与郑成

9、功有关的一些美食，如润饼、土笋冻等等。可让旅客自行动手制作，增添自主完成的乐趣，同时可以在我们的讲解中对郑成功的文化典故进一步了解。（二）我们在将休息区内提供租借与主题相关的服饰与装备，给游客用来拍照留念。对旅馆的经营上来说，收取租赁费用的同时，也可以以此对外宣传。（三）我们也将设制与郑成功有关的博饼活动，凡入住便有机会参与博饼，中奖者将可得到一些优惠或礼品。（四）旅馆同时也会出售一些与郑成功有关的纪念品，给旅客玩赏纪念用。（五）旅馆也可以不定期举行一些活动，如郑成功水兵操练表演，润饼制作活动等，联合岛上其他旅馆或者相关企业政府机关按照当地传统节日举行一些活动（郑成功文化节）。3、 发展计划近

10、期目标：租下合适的别墅，在3个月之内完成装修并开始运营。通过多种媒介，加强对旅馆的宣传，提高旅馆知名度。并组各种营销模式提高房屋入住率。使旅馆在日益激烈的竞争中持续经营下去。战略规划：预定在XX年内回收成本，实现盈利。在长期经营中，根据市场和旅客的需要，不断改善旅馆的经营模式，提高顾客满意度。增设旅馆特色服务，在旅馆市场竞争中做大做强，让郑成功航海主题旅馆成为鼓浪屿旅馆中一个特色品牌。并在市场需要和条件允许的情况下开设分店。战略实施：旅馆初建前期，在不降低服务品质的前提下开源节流。以高入住率为基础，对其他特色服务进行合理收费，从而达到在XX年收回成本，实现盈利；以网络宣传为主要媒介，创建旅馆自

11、身网站，并在其他网站(如旅游中介网站、门户网站等)对旅馆进行宣传，同时加强同行之间、旅行社之间的合作及媒体广告方式推广旅馆，提高旅馆知名度；经营过程中，考虑采纳旅客合理建议，提高员工服务水平，向旅客提供高品质的服务，从而提高顾客满意程度；深度挖掘郑成功-航海这一主题背后的价值，在后期加入前期因条件限制无法实施的主题特色服务，让特色的旅馆主题和优质的服务共同加强对旅馆的品牌建设。 第二部分商业前景分析1、 市场环境分析（一）宏观环境分析1、政治法律环境要素我国国情和政治体制上的特殊性决定了中国企业的特殊性，目前在鼓浪屿争夺旅馆市场的旅馆呈现多种类型，旅馆性质的不同，也就决定了扩展模式的多样化，而

12、资金的募集便是这种多样化的典型。旅馆的经营牵涉到各个政府职能部门，如何维护政府关系，是每一家旅馆必须面对的挑战。2、 经济要素伴随着世界性的金融危机，世界各国经济增速普遍下滑。在新经济形势的影响下，商务活动和旅游这两个旅馆市场未来增长的主要因素开始进入紧缩期。如今，大部分企业、公司、单位、个人都感受到次贷危机所带来的经济冲击，浴室开始实施紧缩开支。旅游群体开始明显排斥以前讲究的、相对比较奢侈星级高档酒店作为住宿场所，而偏好选择经济型旅馆，特别是一些比较有特色的旅馆。3、 社会与文化要素鼓浪屿位处厦门，属于闽南地区，拥有有别于其他地区的特色文化；从历史上来说，明末郑成功收复台湾、清末开设通商口岸

13、等历史事件都在这里发生，具有丰富的历史文化沉淀。另外，厦门地区多台胞和华侨，是我国对台和对外交流的重要区域，旅游业还有很大的潜力待挖掘。能否很好地利用这些要素会成为旅馆发展的关键。4、 科技要素现今世界网络技术飞速发展，网络对于旅店来说是个重要的宣传工具，旅馆若能凭借这个虚拟平台，将可以在自身品牌建设和成本开支上得到益处。（二）行业环境分析1、供应商讨价还价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。由于本旅馆购买硬件设施规模较大，可以实现采购的规模经济，在对供应商的购买谈判中处于较为有利的地位。2、 购买者讨价还价能力鼓浪屿旅馆的顾

14、客主要为入住一到两天的家庭群体和年轻群体游客，客户入住时间不分淡旺季。虽然鼓浪屿旅馆具有规模较小，产品差异性不明显等特点，但考虑到市场供小于求，因此购买者在选择旅馆住宿是并不具有讨价还价的优势。3、 潜在进入者的威胁旅馆新进入者威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应程度。一方面，由于规模较小，资本需求相对较小，政府对旅馆的进入限制较为宽松，鼓浪屿旅馆并不存在较大的沉没成本，进入和退出壁垒都比较低；另一方面，鼓浪屿旅馆都是个体分散经营，没有能左右市场的大企业或企业联盟，现有旅馆对新进入者没有能力进行抵制和阻挠，这样为潜在进入者该行业提供了宽松的

15、外部环境。4、 替代品的威胁鼓浪屿旅馆的替代品威胁主要来自于厦门市内的酒店旅馆。由于岛上现在供求不足以及轮渡来回花费时间较短、往返方便，所以，有很大一部分旅游者会选择在厦门市内的酒店旅馆。5、 行业内现有竞争者的竞争岛上旅馆一般规模小、投入少、投资风险度低，由家庭经营，且多属自发性经营，缺乏专门的规划与引导，所以能否建立起科学的管理经营模式，是在竞争中脱颖而出的关键。（三）竞争环境分析1、strengths优势鼓浪屿旅馆通过减免一些大型辅助设施如停车场、健身中心的建设投入，大幅度降低成本。近年来，两岸交流频繁，鼓浪屿成为一个旅游热点，市场需求越来越强烈。2、 weaknesses劣势行业进入壁

16、垒低，由于规模较之于星级酒店小，所以资金投入也较小；同时鼓浪屿上不存在有足够力量阻扰新进入者的旅馆或者是旅馆联盟。此外，岛上旅馆管理方式长期沿袭传统的经验管理模式，很少有聘请专业酒店管理公司进行管理。3、 opportunities机会随着国内旅游大规模的兴起，中等消费群体成为国内旅游的主力军，这无疑给鼓浪屿旅馆提供一个广阔的发展空间。信息技术的发展，尤其是网络技术的发展为鼓浪屿旅馆的发展提供了方便而有效的手段。4、 threats威胁鼓浪屿旅馆通常规模较小，小到日常经营，大到产权转移，很容易受到行政力量的干预。同时由于交通地理因素，鼓浪屿旅馆还要面临厦门市内旅馆的竞争。2、 消费者分析（一）

17、消费者总体消费态势鼓浪屿的旅游多为年轻群体和家庭群体，且岛上的住宿设施多为经济型酒店与家庭旅馆，消费者总体偏向于满足能够享受一定服务水平标准、大众可承受的经济能力和符合一般旅游者要求这些条件的旅馆。（二）现有消费者分析2010年，鼓浪屿的上岛人数已经达到600万人次，今年上岛人数可能将超过700万人次。根据调查，旅游者以1830岁之间的学生和企业员工居多，所以其收入水平也在1000元/月以下和20003000/月之间。现有旅游者多来自福建省外，对于鼓浪屿当地风情和文化感到好奇和不了解，这点很清楚地表现在他们对于具有当地特色物品的追求。（三）潜在消费者分析随着两岸开发的深入和世界交流越来越频繁，

18、来自港澳台及国外的游客也会越来越多。此外，由于鼓浪屿地方较小，景点较为集中，游客一次便能游览全部景观，这便造成回头客的缺失，如果能创造出吸引回头客的卖点，回头客将是一个潜力极大的消费群体。3、 产品竞争力分析（一）产品特征分析本旅馆将会以郑成功为主题，在装修上营造出明朝船舰的风格。这将极大地有别于岛上其他旅馆简单的别墅、南洋等风格，同时又与郑成功在岛上练兵的史实相结合，让游客产生新鲜感，从而形成自身的独特竞争力。（二）产品品牌形象分析旅馆将会以郑成功为品牌形象，将历史、文化以及当地特色成功地融为一体，并且能以郑成功为起点可以延伸到诸如食品、装饰等其他行业，具有非常大的发展价值和潜力。郑成功形象

19、符合我国多项政策，可以得到政府支持。（三）SWOT分析优势：充分地抓住了郑成功这一还未被开发的领域，形成有别于其他竞争者的独特竞争力。劣势：旅馆规模较小，初期起步难，利润较少，需依靠长久经营巩固行业内德地位。机会：因为游客的逐年增多，将会有越来越多的游客入住到岛上旅馆。同时，随着两岸三通的深入，对外交流的频繁，为旅馆提高国际知名度和打造国际品牌提供机会。 威胁：由于行业壁垒低，竞争者会日益增多，旅馆自身独特的竞争力优势也容易被模仿。由于旅馆自身力量较为薄弱，容易被实力强悍、资金雄厚的大酒店集团夺取旅馆的品牌和独特竞争力。第三部分选址与结构设计1、 选址导向根据我们的在网络上针对2手房源的价格调

20、查，再结合我们旅店的主题特色以及调研结果。我们将房屋地址选择在漳州路，即靠近皓月园（郑成功像）或者是靠近郑成功纪念馆，内厝澳附近的旅店。二、房源概况我们通过厦门房产网等二手房相关网站，选出一个内厝澳的别墅，价格在3.5万每月，450m2 共计3层的别墅。3、 消费者需求因素根据我们的调研结果：消费者需求程度从从大到小依次为：海景景区商业区居民区其他，其中景区和居民区占30%左右，有足够的市场潜力。4、 交通便利性等因素（1） 靠近别墅区，环境安静优美（2） 距离郑成功纪念馆、日光岩、琴园、笔山公园等景区距离近（3） 左邻鼓浪屿派出所，右邻鼓浪屿居委会。治安环境好，办事方便。（4） 地处鼓浪屿相

21、对高地，居高临下空气清新。5、 结构设计（1） 图一为旅行者旅店一楼构造图，我们将1楼分为吧台和特价房（袖珍房）两部分。其中每一间特价房占地12m2。（2） 图二为二三楼构造图，图中大房的有比袖珍房更好的朝向，大方的面积为20m2。图1：旅行者酒店1楼构造假想图图2：旅行者酒店2-3楼构造假想图第四部分运营1、 流程（一）旅客订房流程1、旅客预订(当面预订)2、了解客人需求：总台了解客人需求(会议、聚会、人数、房形、时间)3、查看房间：总台接待,根据时间,查看客人需要的房形,能否预订。4、登记预订：在确定能接待这个团体时,应在房态表上做好预留,收取订金。5、通知相关区域：通知相关区域,订房的数

22、量、要求。（二）旅客退房流程1、旅客退房：旅客到总台来退房。2、收回物品：总台收回房卡、钥匙及押金条。3、通知查房：总台通知服务员查房。4、征询客人意见及建议：旅客等待服务员查房(期间:总台人员征询客人意见,住店是否满意?有没有什么事情可以帮忙提行李之类)。5、办理退房：总台人员接到服务员可以退房的电话后,及时办理退房续。如果房间里有客人遗留的物品,就通知服务员及时送到总台交还客人。6、致谢送客观：办理完退房手续,总台人员就给客人致谢、送客(使用礼貌用语)。7、建立档案、反馈信息：把客人的意见反馈上级及建立客户档案。2、 采购管理（1） 日用品采购一次性牙刷、牙膏、拖鞋、梳子、洗发水、沐浴露、

23、香皂等日用品。休息区相关物品：饮料、纪念品、可携带的特色食品等。（2） 采购数量按月购买，日用品购买量都按每间每天两组，再乘以房间数，再乘以每月天数计算采购数量。休息区相关物品按每月销量采购。（3） 上游供应商关系尽量发展固定供应商，形成友好合作方式，从而降低采购成本。（4） 顾客关系根据旅客需求对采购种类进行调整，使得采购更具实际意义。3、 设备管理（1） 基础设备管理：1、对所有设备设置分类编号以及所在房间号码，以便于管理。2、相关设备零件的购买与储存，以便于及时的修理与更换。3、安排固定人员每日对所有设备进行排查与维修保养。（2） 设备运行管理：1、做好设备定额管理，设备如有不足及时添置

24、必要设备。2、对设备耗能与运作进行检查，以确保设备的正常运作。 4、 服务管理（1） 基本服务接待服务、清洗服务、叫醒服务、加床服务、借用物品服务等。（2） 扩展服务上岛接送服务（网上预订的旅客到鼓浪屿码头后联系我们旅店，我们会派专车进行接送）、休息区相关服务（提供酒水、小吃等服务）等。（3） 反馈服务定期收集并分析旅客意见，汇报相关负责人，做到及时根据旅客意见进行整改，让旅客看到我们的改变与诚意。5、 库存管理（1） 所有日用品、纪念品按套存放，加快配送效率。（2） 所有物品入库标记物品编号以及存储位置的记录。（3） 安排固定人员每日对所有日用品、纪念品进行盘点。如有确实，及时通知前台报备。

25、（4） 发现某日用品、纪念品存量少于酒店3天的正常消耗量，第一时间通知相关负责人及时进行补货。（5） 做好库存所有物品的折旧计算以及管理。6、 配送管理（1） 每日中午12点过后，对所有房间日用品进行更换，做到每间房间的日常用品齐全。（2） 建立日用品设备档案，严格规范入货、出货等信息记录，做到时刻了解各项货物入货与出货情况。（3） 顾客要求的相关借用物品的配送，并登记。7、 技术要求（1） 旅馆管理相关技术。1、严格按政府有关的法律、法令和公安部门及行业的有关规定组织经营管理；2、有完善的企业管理制度，建立岗位责任制，达到服务规范化的要求； 3、有完善的财务管理制度，制定价格有依据，符合国家

26、的物价政策； 4、应明示服务项目、收费价格与有关的注意事项； 5、有完善的防火、防盗以及保证旅客人身安全的措施和设施； 6、有健全的卫生管理制度，相关设施、设备和用品、卧具，要严格按规定要求定时进行消毒或更换； 7、休息区等应按攻府的有关规定组织经营管理； 8、上岗人员一律着工作服，保持整洁，并佩戴酒店标志。 （2） 旅馆服务相关技术。1、员工熟悉工种的服务规范，能按规范要求接待宾客； （3） 网站维护以及更新技术。1、 能够做好网站日常的维护，保证网站的正常运作。2、 能够及时的更新旅店最新情况、最新活动等信息。3、 能够准确的收集旅客在网站上对旅店房间的预定。第五部分营销计划1、 目标客户

27、群体根据调研报告，鼓浪屿游客中年龄段在18岁至24岁之间占总体的47.6%，而30岁以下的游客群体已超过六成。因此，我们的目标客户群体以18岁至30岁之间的学生群体和企业员工为主，其他游客为辅。 2、 客户需求根据调查结果显示，大多数游客最看重旅店的卫生状况与安全系数；有81.7%的游客偏好温馨简约型的房间设计；有85%的游客更愿意接受100400元的房间价格；另外，在绝大多数的游客选择中，空调、独立卫生间、宽带、电视、洗浴用品等设施是必不可少的。综上所述，岛上游客的需求为干净卫生、设备齐全、风格温馨简约、价格适中、并具有地方特色的旅店。3、 产品（一）基本概况本店主要以鼓浪屿的文化特色出发，

28、以郑成功为主题背景，建立相应的主题旅馆。酒店的外景墙刻有郑成功雕像，一楼提供郑成功主题风情拍照区。同时酒店提供12间标准房，4间高级房,5间特价房。依据客户需求，标准房提供1.5*2标准大床，配备独立卫生间、液晶电视、空调、宽带，营造干净温馨舒适的环境。4间高级房在标准房的基础设施上，提供2*2米长的特大床，同时配有优美的的窗外环境，以优雅的情调吸引目标客户群中的相对高端客户;同时由于房间位置问题于一楼提供5间与标准房相同规格的特价房。酒店以高的标准要求房间的服务，提供柔软度适中的床垫、每间房间使用后及时彻底清理房间、定期对房间进行消毒：同时旅店每间房配备感应消防系统保证客人的安全性。同时在旅

29、店一楼处提供休闲区供客人在此休息、饮茶、聊天。（二）品牌管理酒店以郑成功光复台湾英雄形象为旅店背景元素，采用与之相呼应的店名、房间名。本店在宣传过程将反复强调本店店名、特色在客户心中建立品牌印象，突出品牌特色。同时以旅店名义参与公益慈善事业，维护企业品牌形象。（3） 价格本店在提供高质量的服务同时，采用同比的较低的价格，提供高效价比的服务。其中高级房门市价为339元、标准房249元、特价房199元，同时采用网上预订、电话预订、以及采用门市持会员卡的享受房价为高级房320元、标准房230元、特价房180元；此外会员参与预订另享受10元优惠。同时在特殊节日里提供其它折扣。本旅店主要采用撇脂定价法，

30、和尾数定价法占领目标市场、吸引目标客户群。4、 渠道（一）供应链和价值链 本旅店的供应链上游主要为一些日常消耗品的供应商、以及劳动力供应，下游为来岛游玩的旅客及企业的客户和潜在客户。本旅店以优质、高效价比的服务为客户传递让渡价值，及时的根据客户需求对本店的服务做出调整。追求最大程度的为客户创造价值。（二）渠道管理1、与消耗品供应商：选择1至2家消耗品生产商与其建立密切友好的合作关系，保持信息畅通。批量购买，进行库存管理，协商合理的价格。消耗品生产商依据旅店提供的相关信息，对产品的生产量、产品特性做出改变。更好的为客户提供价值。2、与劳动市场：旅店采用校园招聘的方式，与厦门周边相关高校合作诚聘大

31、专及以上学历的前台服务，本二及以上学历的管理层，同时于当地聘请旅店日常清洁人员。旅店与各相关高校以及当地劳动人员保持密切联系，保证具有丰富的备用劳动力。3、客户：旅店登记客户信息，于各种节假日（定期）给客户发送短信祝福，对于会员客户发送的信息则更为密集和全面。4、渠道创新：本旅店与厦门周边各高校进行联系，提供暑期实习机会，并对实习员工进行酒店常规服务培训。即丰富备用劳动力，又发掘潜在客户群，同时是极好的公关行为，树立了良好的企业形象。5、 促销（一）常规宣传 1、在鼓浪屿上各重要景区投放广告。 2、针对年轻中低收入人群在厦门公交车上以及公交广播电台上投放广告。 3、建立自己的网站、微博、人人、

32、通过网络社区、论坛途径宣传旅店概况、提供预定方式。 4、与携程网、厦门小鱼网等知名网站合作，进行广告宣传，以及提供预定方式。 5、提供在12580、114等电话查询通道上的查询方式、以及预定服务。（二）会员制度1、建立客户关系，旅店已优质、细心的人员服务与客户建立第一印象，同时采用优惠的会员准入门槛，即初次入住加收19元即可成为酒店会员，享受会员优惠待遇。2、保持客户管理，旅店记录客户的各种信息如生日、结婚纪念日等，并于特殊节日以及其他喜庆日子向客户发送祝福短信。同时定期向会员发送岛上相关信息，如岛上近期天气情况、岛上新注入旅游元素等等。同时会员可享用在酒店休闲区的优惠消费，同时免费享用早叫服

33、务，和酒店的雨伞服务。（三）常规促销 1、特价房制度：旅店一楼房间设置为特价房，门市价低于标准房均价50元。 2、66制度：每日0点至6点期间。凡到旅店前台登记住宿，享用门市价6.6折优惠。 3、公关促销：旅店于一些特殊日子采取8折优惠活动。如郑成功纪念日、建军间、建党节等爱国节日提供八折房价优惠。 4、多住优惠制度：针对目标客户群体特性，考虑到年轻群体常结伴出游，本店提供多住优惠政策，即定两间房在原有折扣基础上提供9元优惠，三间19元，以此类推。第六部分人力资源管理计划1、 目标和原则我们制定的人力资源管理计划以“物尽其能，人尽其才”为总原则；以“确保本企业的人力资源保障”为总方针；以“实现

34、企业和员工的利益，获得本企业的长期可持续发展”为总目标。2、 工作流程图为了做好人力资源管理计划，我们首先确定旅馆的工作流程，如下：服务台接线员/服务员介绍客房的具体情况住宿后，客人到柜台退房，结算客人预定/现场订房柜台人员指导客人填写住宿表格，登记住宿记录服务员带领客人去对应的房间提供一些相应的旅店服务清洁人员清理客房图3：旅馆的工作流程3、 组织结构根据以上的工作流程图，我们设计了与之相应的职能型组织结构图，如下：老板（陈先生）店长清洁人员服务员电动观光车司机前台客服图4：职能型组织结构图根据上面的组织结构图，我们设置了以下几个具体的职位和对应的人数以及主要负责的任务、招聘方式、培训、薪酬

35、管理、绩效考核等。4、 主要职责注：根据鼓浪屿管委会颁布的厦门市鼓浪屿家庭旅馆管理办法，所有上岗人员都要求有健康证。以下所有职位的薪酬标准仅限于第一年营业情况，从第二年开始，旅店根据个人的工作业绩、旅馆的盈利状况等因素进行适当的调节。（1） 老板一名（陈先生）职责：老板主要负责掌舵旅馆发展的前景和其他人员的绩效考核以及旅馆财务事宜等。同时老板也要了解旅馆设施与配置、学习与郑成功有关的知识。（2） 店长一名职责：店长业绩的衡量标准是主要是看个人表现、是否维持了旅馆的正常运营和盈利、是否处理好了员工间以及员工和客户间的关系问题。（3） 服务员一名职责：该服务员主要负责给客人介绍客房的具体情况和带领

36、客人到相应的房间等事宜。（4） 前台客服人员两名职责：前台客服人员主要负责接听电话、为顾客提供咨询、住/退房手续办理、结算等业务。（5） 清洁人员两名职责：保证旅馆的走廊，过道的干净整洁（6） 电动观光车司机一名职责：电动观光车司机的主要任务是负责接送旅客往来于客运码头和旅馆之间。5、 招聘方式（1） 方法一：陈先生自派人选（2） 方法二：市场招聘6、 职位要求和培训方案1、 店长：基本要求：本科以上的学历，3年以上相应工作经验。交由陈先生审核过后，将我们的招聘信息对外发布。通过筛选和预审，对符合要求的应聘者发出面试通知。再从这两人之间甄选出一人，安排适用，试用期结束后，合格的话就正式录用。培

37、训方案：管理能力、协调能力和应急能力、旅馆设施与配置、与郑成功有关的历史知识的学习。2、服务员：基本要求：大专以上的学历，为人热情，有活力，善于沟通，有相应的工作经验等。培训方案：基本的业务能力、旅馆设施与配置、与郑成功有关的知识的学习、服务态度、突发事件处理等各项技能。3、 前台客服基本要求：大专以上的学历，2年以上相应的工作经验，年龄要求在18-25岁之间，口齿伶俐、思维敏捷，善于沟通，各种综合能力较高。培训方案：基本业务技能、了解旅馆设施与配置、与郑成功有关的知识的学习等。4、 清洁人员基本要求：有相关工作经验，能够吃苦耐劳，有责任心。培训方案：基本业务技能、了解旅馆设施与配置。5、观光

38、车司机基本要求：对电动观光车司机的基本要求是有B级以上的驾驶证，5年以上的驾驶经验和过硬的驾驶技术，稳重老成。培训方案：基本业务技能、了解旅馆设施与配置，与郑成功有关的知识的学习，了解岛上地形路线。7、 薪酬标准表1：职员薪酬标准表单位：元职位店长服务员前台客服清洁人员电动观光车司机总计月工资200012001200120012006800注：表现优异者，将获得业绩奖金。8、 绩效考核表2：职员业绩考核标准表职位店长服务员前台客服清洁人员电动观光车司机工作质量A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、6

39、0分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下工作效率A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下工作知识

40、A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下出勤A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、

41、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下独立性A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下A、10090分B、9080分C、8070分D、7060分E、60分以下评估人备注评估等级说明：A特别突出所有方面的绩效都很突出、优异B非常好各方面表现优越，明显高于同行业的水平C好

42、完全色和您个人和可靠的绩效，符合本工作职位的绩效标准D有待改善在某些领域绩效明显不足，需要进行改善E尚不令人满意总体工作成果不理想，需要及时改进。且该评估等级的不能得到任何的嘉奖第七部分财务分析1、 第一年财务状况(一）固定成本费用估算1、将整栋楼内部地面、楼梯等方面翻新成与主题内容相关：25万元2、房租：3.5万x 12个月 = 42万元 3、标准房与特价房房间内部装修：表3：标准房与特价房房间内部装修费用单位：万元项目价格数量费用墙、顶粉刷，地面处理，主题壁纸0.61710.2郑成功相关的饰品或雕像0.5178.5床、床头柜、床垫0.2173.4电视、空调、无线宽带0.3175.1卫浴0.

43、2173.4窗帘、灯0.05170.85开关、水电管路0.05170.85其他0.1171.7合计344、 大房房间内部装修：表4：大房房间内部装修费用单位：万元项目价格数量费用墙、顶粉刷，地面处理，主题壁纸0.843.2郑成功相关的饰品或雕像0.843.2床、床头柜、床垫0.542电视、空调、无线宽带0.441.6卫浴0.3541.4窗帘、灯0.140.4开关、水电管路0.0540.2其他0.140.4合计12.45、一楼装修：表5：一楼装修费用单位：万元项目费用（万元）吧台以及装饰品(包括电脑）1休息区主题座椅5千x 6张=1.2休息区装修1与郑成功相关的饰品或雕像以及特色产品5合计8.2第一年固定成本合计：121.6万元（2） 管理费用估算表6：管理费用估算单位：万元项目价格月份业绩奖费用店长1名0.290.181.98前台客服2名0.2490.22.36清洁人员2名0.24902.16服务员1名0.1290.121.2其他管理费用与设备折旧0.2合计5.74（3） 第一年宣传费用表7：第一年宣传费用单位：万元项目费用自主网站构建0.25其他旅游网上宣传（如携程网等）0.1网站维护与更新0.05实体宣传0.3其他宣传费用0.05合计0