某电器公司采购控制程序.docx

《某电器公司采购控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电器公司采购控制程序.docx（59页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B采购控制程序1目的对实施CCC认证产品的关键元器件和材料相关的采购过程及供方进行控制，并明确验证的条件、方法和要求，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对生产所需的关键元器件和原辅材料采购，外包加工及供方提供服务的控制。3职责3.1生产科负责制定采购计划，执行采购作业，按工厂要求组织对供方进行评价，建立供方档案。3.2技质科负责对采购物资的进货验证。3.3总经理负责特殊和量大原材料采购单的审批、合格供应商名录的批准；生产科长负责一般物资的审批。4程序4.1对供方的评定4.1.1生产科根据采购物资技术标准和生产需要，向供方发放供应商质保能

2、力调查表，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，依据调查情况填写供应商综合评价表，对供方进行评审，经评审合格的供方列入合格供应商名录。对同类的物资应同时选择几家合格的供方。4.2.2对有多年业务往来的供方，可以不发放供应商质保能力调查表,但也应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a. 体系认证证书b. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况的综合评定。4.2.3对第一次供货的供方，还需经样品检测或小批量使用，测试合格后才能供货:a. 供方根据提供的技术要求提供少量样品，并做好样品检测报告的记录。b. 检验员对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给生产科。c. 样

3、品如不合格可再送样，但最多不能超过二次。d. 样品检验合格后，生产科通知供方小批量供货。经检验员检验合格后，交生产车间使用。e. 小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格，试用合格者可列入 合格供应商名录。4.2.4供方产品如出现严重质量问题，生产科向供方发出纠正和预防措施处理单。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5生产科每年对合格供方进行一次质量、价格、服务等跟踪复评，并将复评结果记录在供方评定记录表中。4.3采购4.3.1采购计划生产科根据顾客订单及库存情况编制采购单，特殊材料或量大的原材料须总经理批准后实施采购，一般性材料经生产科长审批后实施采购。4.3.

4、2采购的实施生产科采购人员根据批准的采购单，在合格供应商名录中选择供方并进行采购。在采购过程中，如遇采购的物资不能满足文件要求，采购人员应提出材料代用申请，得到生技科和技质科负责人的批准并通知生产科，方可实施。生产科根据需要将相应的技术要求作为附件提供给供方。南通华冠电器有限公司 YHQ/QC-07-2003B4.4采购信息4.4.1采购文件a. 对产品的质量要求（提供规范、图样等技术文件）。b. 对产品的验收要求。c. 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2工厂采购文件包括采购单、采购合同、内部工作联络单及附件等。由生产科保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门主管对其是否适当进行审查。

5、4.5关键元器件和材料的检验或验证4.5.1 采用验证方式的条件：a. 厂设有相应的检验手段或方法。b. 厂设有相应的检验设备或采用检验的方法不经济。c. 没有检验的必要(如零星采购的辅助物资)。4.5.2 验证的方法4.5.2.1 允许采用的验证方法有：a. 试装或试用。b. 验证供方出厂检验记录。c. 验证供方的合格证、质保书或质保协议。d. 验证产品的外观、包装。e. 验证产品的商标或品牌。4.5.2.2 采购物资类别与验证方法的对应：a. 对于重要物资只允许采用：试装或试用，验证供方出厂检验记录。b. 对于一般物资不允许采用：只验证产品的商标或品牌。c. 对于辅助物资允许采用；任意一种

6、验证方法。注：采购物资的分类，厂的采购物资分为如下三类。重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资。辅助物资：包装配件及在生产过程中起辅助作用的物资，4.5.3 验证的执行和记录要求4.5.3.1 重要物资的验证由技质科进行，需要填写检验报告单，采用试装或试用的方法时，在试制产品的检验记录表中需注明：“某采购物资验证合格”，采用验证供方出厂检验记录的方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录在检验报告单中。4.5.3.2 一般物资的验证由技质科或生产科进行，需填写检验报告单4.5.3.3

7、辅助物资的验证由仓库进行，可填写检验报告单或直接在入库单据中签名以示验证合格。4.5.3.4 技质科负责编制检验指导书，明确各类物资的验证方法，授权验证部门和记录要求。4.6关键元器件和材料的定期确认检验4.6.1 实施的时机a. 采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；b. 库存的关键元器件和材料接近保管期限时。4.6.2频次及项目a. 频次执行检验指导书的取样规定。b. 项目执行检验指导书的检验项目规定。4.6.3 委托定期确认检验a. 供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验。南通华冠电器有限公司 YHQ/QC

8、-07-2003BB. 供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我厂定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。4.6.4定期确认检验结果记录于样品检测报告。5.相关文件纠正预防措施控制程序6.记录 YHQ/QR-07-01 供应商选择、平定和日常管理登记表 YHQ/QR-07-02 供应商质保能力调查表 YHQ/QR-07-03 供应商综合评价表 YHQ/QR-07-04 合格供应商名录 YHQ/QR-07-05 采购单 YHQ/QR-07-06 YHQ/QR-07-07 YHQ/QR-07-081-5 关键元器件入库检验指导书 YHQ/

9、QR-07-091-5 关键元器件样品检测报告表 YHQ/QR-07-101-5 关键元器件入库检验报告表YHQ/QR-07-111-5 关键元器件入库单YHQ/QR-07-121-5 关键元器件出库单 YHQ/QR-07-13 物资、材料入库检验指导书 YHQ/QR-07-14 物资、材料样品检测报告表 YHQ/QR-07-15 物资、材料入库检验报告表YHQ/QR-07-16 物资、材料入库单YHQ/QR-07-17 物资、材料出库单 YHQ/QR-07-18 物资、材料、元器件盘点表 YHQ/QR-07-19 物资、材料、元器件月报表 YHQ/QR-07-20 YHQ/QR-07-21Y

10、HQ/QR-07-22 关键元器件供应商检验要求单YHQ/QR-07-23 物资、材料、元器件供应商检验要求单质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B供应商选择、平定和日常管理登记表南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-01第三层文件供应商选择、平定和日常管理登记表修 订 号：0页 次：第 页 共 页序号品名型号供应商原因平定1热熔断体RY-01中山市升平热保护器实业公司长城认证改CQC认证日常管理2电源变压器DB-11-X宁波常青机电有限公司长城认证改CQC认证日常管理3继电器JQC3FF厦门宏发电声有限公司长城认证改CQC认证日常管理4接线端子D

11、CI-3余姚市黄家埠空调附件厂长城认证改CQC认证日常管理5漏电保护插头电源线BLC2-10-11常熟市斯佳登电器有限公司长城认证改CQC认证日常管理6电源线宁波云环电子集团有限公司长城认证改CQC认证日常管理78910111213141516编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 28质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件供应商定点审核决定南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07第三层文件关键元器件供应商定点审核决定修 订 号：0页 次：第 1 页 共 1 页序号制造厂品名型号技术数据证书名称1中山市升平热保护器实业公司热熔

12、断体RY-0112815A3C证书2余姚市红南电子变压器厂电源变压器DB-8-A13.5V8WCQC证书3宁波力顺继电器有限公司继电器SHA-T91DC12V-91-S-ACQC证书4浙江小苗电缆集团有限公司插头电源线SB-30431.5 mm2CQC证书5扬中市华成电子器材有限公司插头电源线Y3-B31.5 mm2CQC证书ISO 90016对上列元器件供应单位经派员前去实地考察后，认为上述制造厂在工厂、条件生产及测试设备方面条件具备，并取得CCC、CQC认证证书或ISO 9000体系认证证书。上述提供的元器件，经本公司实际使用后，质量可靠，符合我公司的使用要求。决定以上五家企业作为定点元器

13、件供应商。 考察人员： 二零零四年 二月 八日 批准人： 2000年2月10日编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B供应商质保能力调查表 变压器厂文件编号：供应商质保能力调查表修 订 号：0页 次：第 页 共 页供方名称电 话传真地址联系人职务企业性质注册资金成立时间员工人数其中管理人员： 人，技术人员： 人，检验员： 人主导产品主要顾客主要生产设备名 称型号规格数量制造单位主要用途主要检测器具名 称型号规格精度数量制造单位主要用途主要原材料及来原配套产品名 称规格、代号生产周期（天）供货能力/月适用整机型号其它获得IS

14、O9000证书：NO 取得3C认证证书NO。CH质量手册：有 无 程序文件：齐全 部 分 没 有 实施 部分实施 未实施 图纸：齐全 部分 没有 作业指导书：齐全 部分 没有新品开发能力：能自行开发 能开发简单产品 能按样品生产 填表； 年 月 日确认； 年 月 日 29质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B供应商综合评价表南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-03第三层文件供应商综合评价表修 订 号：0页 次：第 1 页 共 1 页供应商名称 有限公司电话所供产品名称插头电源线型号规格Y3-B检测报告号1.技术水平：产品质量水平，样品检测及试用情

15、况；2.生产条件：设备工装、人员、场地及供货能力；3.检测能力：检验员素质，检测器具配备；4.保质能力：文件、规章制度、工艺文件及质量控制措施；5.交付能力：交货能力、配合协调及价格等；技质科意见：有限公司提供的Y3-B插头电源线，经抽样检测符合本公司热水器规定的耐压试验、引线长度、截面积、外观等要求。该产品已通过CQC、ISO9001认证证书。 建议列入合格供应商。 主管； 2003年12月1日生产科意见：有限公司，具有生产厂房宽畅、环境整洁、生产设备和检测器具齐全，价格合理，合作精神好，能及时供应，供货能力较强。 同意列入合格供应单位。 主管： 2003年12月1日其它意见： 主管： 年

16、月 日审批意见： 同意技质科、生产科意见，评为合格供应商。 总经理： 年 月 日编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 30质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B合格供应商名录南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-04第三层文件合格供应商名录修 订 号：0页 次：第 1 页 共 1页序号1供应商名称； 供应货物名称； 电话； 联系人； 2供应商名称； 供应货物名称； 电话 ； 联系人； 3供应商名称； 供应货物名称； 电话； 联系人； 4供应商名称； 供应货物名称: 电话； 联系人； 5供应商名称； 供应货物名称； 电话； 联系人；

17、67891011121314编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 31质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B采购单南通华冠电器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-05第三层文件采购单修 订 号：0页 次：第 1页 共 1页序号 1供应商名称； 电话； 联系人；供应货物名称；变压器 型号； 规格；8VA数量； 单位； 单价； 金额； 交货日期；2供应商名称； 电话； 联系人；供应货物名称； 型号； 规格；数量； 单位； 单价； 金额； 交货日期；购买单位；南通华冠电器有限公司公司地址； 联系人； 电话； 传真； 手机； 详细要求名称；电源变压

18、器型号； 规格；功率；8VA 电流；0.5A 满载电压；13.5V 耐压初级线圈对次级线圈与铁芯耐压 AC 3500V次级线圈与铁芯耐压 AC 1250V负载特性次级电流500mA时，输出电压不小于13.5V0.5V供应商需要提供的资料；1、供应商质保能力调查表2、质量体系认证证书（ISO9001）3、3C认证证书4、出厂时的产品合格证5、出厂时的产品检验报告 采购员； 批准； 日期； 年 月 日备注：如不能按时、按单交货，请在2天内予以答复。编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 32质量和信誉、“华冠”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件入库检验指导书南通华冠电

19、器有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-08-01第三层文件关键元器件入库检验指导书修 订 号：0页 次：第 1 页 共 5页零部件名称热熔断器型号RY01规格128检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 DMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案操作要求1.熔断温度熔断温度；128温度计万用表每批抽5%允许1只不合格把熔断器放入128温度是否短合2.熔断电流根据供方质保书或工艺验证3.尺寸总长度；1831mm引线长度；351mm熔体直径；4.20.1mm游标卡尺4.外观标志清晰。引脚光亮目测5.证件检查是否有相关的证书或合格证简图；祥见技术图纸文件YHQ/Q

20、R-16-2003B设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 35质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件入库检验指导书余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-08-02第三层文件变压器修 订 号：0页 次：第 2 页 共 5页零部件名称电源变压器型号规格8VA检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 DMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案操作要求1.耐压初级线圈对次级线圈与铁芯耐压 AC 3500V次级线圈与铁芯耐压 AC 1250V耐压测试仪每

21、批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时间为1min无异常2.负载特性次级电流500mA时，输出电压不小于13.5V0.5V电压表电流表负载电阻27 10W3.引线长度初级;配线次级；配线1米卷尺4.外观标志清晰。目测简图；祥见技术图纸文件YHQ/QR-16-2003B设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 35质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件入库检验指导书余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-08-03第三层文件关键元器件入库检验指导书修 订 号：0页 次

22、：第 3 页 共 5页零部件名称继电器型号SHS-4100规格12VDC-S-C检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 HMS-A2检验项目技术要求检测手段 抽检方案操作要求1.耐压触点间耐压； 500V触点与线圈间耐压； 500V耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时间为1min2.吸合电压 释放电压吸合电压；DC 8.4V释放电压；DC 1.2V电压表调压器升降电压是否吸合3.外型尺寸15.5X10.5X12.0 mm游标卡尺4.外观标志清晰。引脚光亮目测5.证件检查是否有相关的证书或合格证6.线圈电流DC12V时线圈电流小于DC 20mA电流表12V稳压电

23、源线圈与电流表串连简图；祥见技术图纸文件YHQ/QR-16-2003B设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 35质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR07-2003B关键元器件入库检验指导书余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-08-04第三层文件关键元器件入库检验指导书修 订 号：0页 次：第 4 页 共 5页零部件名称接线端子型号DCI-3规格16A 240V检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 DMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案操作要求1.耐压L端N端E

24、端间耐压；1250V耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时间为1min2.接线片 检查用螺丝刀拧紧时无脱扣现象螺丝、垫片是否齐全螺丝刀目测3.外型尺寸56.0X30.0X20.5 mm游标卡尺4.外观标志清晰。引脚光亮目测5.证件检查是否有相关的证书或合格证简图；祥见技术图纸文件YHQ/QR-16-2003B设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 35质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR07-2003B关键元器件入库检验指导书余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-08-05第

25、三层文件关键元器件入库检验指导书修 订 号：0页 次：第 5 页 共 5页零部件名称漏电保护插头电源线型号BLC-2-10-规格16A 240V检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 DMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方案操作要求1.耐压L端N端E端间耐压；1250V耐压测试仪每批抽5%允许1只不合格选漏电流5mA,时间为1min2.模拟漏电 检查按试验键有脱钩声并红灯灭为合格，再按复位键。目测3.电线检查宁波市云环电器有限公司227 IEC 539（RVV）是否有3C标志目测4.插片尺寸L、N； 1.9X8.2X17.0 mmE； 1.9X8.2X21.0 mm游标卡

26、尺5.导线长度2m0.05m卷尺6.外观标志清晰。引脚光亮目测7.证件检查是否有相关的证书或合格证简图；祥见技术图纸文件YHQ/QR-16-2003B设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 35质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR07-2003B物资、材料入库检验指导书余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-13第三层文件物资、材料入库检验指导书修 订 号：0页 次：第 页 共 页品名型号规格检验类别；进货检验检验部门；检验科产品名称/型号；热水器 DMS-A检验项目技术要求检测手段 抽检方

27、案操作要求简图；设计； 标准； 审核； 批准； 日期； 编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科YHQ/QR16技质科 40质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件样品检测报告表余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-09-02第三层文件关键元器件样品检测报告单修 订 号：0页 次：第 1 页 共 5页样品名称热熔断器（HMS-A2、A3）型号RY-10送样数送样单位中山市升平热保护器实业公司取样方式送样 抽样 委托 检测器具：温度计、万用表、游标卡尺检测项目技术要求检测结果样品1样品2样品3样品4样品51.熔断温度熔断温度；12

28、82.熔断电流根据供方质保书或工艺验证3.尺寸总长度；1831mm引线长度；351mm熔体直径；4.20.1mm4.外观标志清晰。引脚光亮5.证件检查是否有相关的证书或合格证送检日期； 年 月 日 检测日期； 年 月 日 检测人备注；检测项目技术要求检测结果样品1样品2样品3样品4样品51.熔断温度熔断温度；1282.熔断电流根据供方质保书或工艺验证3.尺寸总长度；1831mm引线长度；351mm熔体直径；4.20.1mm4.外观标志清晰。引脚光亮5.证件检查是否有相关的证书或合格证送检日期； 年 月 日 检测日期； 年 月 日 检测人备注编制部门审批文件号上连接号下连接号签名日期技质科技质科 36质量和信誉、“合群”的生命 YHQ/QR-07-2003B关键元器件样品检测报告表余姚合群节能电子有限公司标题；程序文件文件编号：YHQ/QR-07-09-02第三层文件关键元器件样品检测报告单修 订 号：0页 次：第 2 页 共 5页样品名称电源变压器（HMS-A2、A3）型号DB-8-A送样数送样单位余姚市红南电子变压器厂取样方式送样 抽样 委托 检测器具：耐压测试仪、电压表、电流表、1米卷尺检测项目技术要求检测结果样