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1、甘肃第四建设集团有限责任公司管理体系文件-管理手册QG-GSSJ-A01 4/001批准页管理手册颁布令集团公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB50656-2011施工企业安全生产管理规范的相关要求，编制了质量、环境和职业健康安全管理体系2012版管理手册。 该管理手册对集团公司的管理体系做了具体描述，明确了新形势下的管理方针、
2、质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标，是指导集团公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是规范全体员工行为的制度准则，也是集团公司遵守法律法规、对顾客和社会各方所进行的郑重承诺，现予以批准发布。同时发布的还有27个程序文件，望集团公司全体员工遵照执行。2012版管理手册第4版0次修改，自2013年1月1日起实施，此前批准发布的管理手册和程序文件同时废止。甘肃第四建设集团有限责任公司 董事长： 2012年12月30日02管理手册的编审管理手册的编审人员批 准 人：胡泊章总审核人：满吉昌主编人员：魏晋忠 于金亮 何有忠 王新华组织部门：集团公司贯标办公室0.3目录章节内 容对应标准
3、条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280010.1批准页0.2管理手册的编审人员0.3目录0.4集团公司简介0.5管理者代表任命书1管理手册的范围与应用11112引用标准22223术语和定义32334管理体系要求43444.1总要求4.134.14.14.2文件要求4.23.34.2.1体系文件的构成4.2.13.3.34.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.33.5.1-24.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.43.5.310.5.54.5.44.5.35管理职责544.4.14.4.15.1管
4、理承诺5.13.34.24.25.2以顾客及相关方为关注焦点5.274.3.14.3.24.3.14.3.25.3管理方针5.33.24.24.25.4策划5.43.34.34.35.4.1目标与指标5.4.13.2.3-44.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.23.3.24.3.14.3.15.4.3环境因素与危险源的识别、评价4.3.14.3.15.4.4法律、法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境、职业健康安全管理方案4.3.34.3.35.5职责、权限和沟通5.54.24.14.15.5.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.14.34.4.14.4.15.5.2
5、管理者代表5.5.24.4.14.4.160章节内 容对应标准条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280015.5.3内部沟通、参与和协商5.5.313.2；10.5.44.4.34.4.35.6管理评审5.613.2.44.64.66资源管理65、6、86.1资源提供6.15、6、84.4.14.4.16.2人力资源管理6.254.4.24.4.26.3施工机具管理6.364.4.14.4.16.4工作环境6.410.5.1-57施工过程管理710.27.1施工管理的策划7.110.24.4.64.4.67.2投标及合同管理7.27.17.2.1与工程有关要
6、求的确定7.2.17.24.3.14.3.24.3.14.3.27.2.2与工程有关要求的评审7.2.27.24.4.64.4.67.2.3顾客沟通与相关方交流7.2.37.34.4.34.4.37.3删减7.3条款的说明7.310.37.4采购7.46、8、94.4.64.4.6建筑材料、构配件和设备管理6、8、94.4.64.4.6劳务分包及工程分包管理6、8、94.4.64.4.67.5工程施工过程控制7.510.4；10.54.4.64.4.67.5.1施工策划及过程的控制7.5.110.4；10.5.14.4.64.4.67.5.2需要事先确认的施工过程控制7.5.210.5.27.
7、5.3施工过程标识和可追溯性7.5.310.5.37.5.4顾客财产控制7.5.48.57.5.5工程施工过程防护7.5.510.5.1-8;10.6.17.6监视和测量设备的控制7.611.5.14.5.14.5.17.7环境、职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.7章节内 容对应标准条款页数GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T280018测量分析和改进811；12；134.54.58.1总则8.18.2监视和测量8.211.1-38.2.1顾客满意8.2.110.6.2-48.2.2内部审核8.2.212.2.3-44.5.
8、54.5.48.2.3过程监视和测量8.2.312.2.1-28.2.4施工质量检查与验收8.2.411.2-48.2.5环境、职业健康安全监测与合规性评价4.5.14.5.24.5.14.5.28.3不合格品、不符合过程、事件控制8.34.5.34.5.38.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.14.5.34.5.38.5.2纠正措施和预防措施8.5.28.5.34.5.34.5.2附录1程序文件目录附录2管理制度目录附录3记录清单附录4组织机构图附录5职能分配表附录6管理体系系统图0.4集团公司简介本公司1952年始建于黑龙江省哈尔滨市，前身为东北
9、一公司第二工程处。1956年奉调迁至兰州后，改称为兰州总公司第二工程处，后改为三局二公司、西北五公司、七局四公司。1959年调出职工约3000人，成立二机部二公司。1966年实行“工改兵”，选调职工2700人组建了中国人民解放军221大队，由余下人员组建七局直属工程处，后改称一局四公司。1978年至1983年称甘肃省建工局四公司。1983年5月后称甘肃省建总公司四公司。2007年5月18日由甘肃省第四建筑公司改制为甘肃第四建设集团有限责任公司，现隶属于甘肃建工集团，是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业、国家市政公用工程施工总承包一级企业、国家钢结构工程施工专业承包一级企业，通过GB/T1900
10、1-2008质量管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系认证企业，甘肃省优秀建筑业企业。集团公司注册资本5000万元，企业总资产14.71亿元。现在册职工1300人，其中管理人员1038人，管理人员中具有各类专业技术职称人员518人，其中高中级177人；一级注册建造师48人，二级注册建造师217人。集团下设土建、安装、机械施工、设备租赁、房地产开发、物业管理、劳务等专业公司和经营实体及具备对外试验权的甘肃省一级资质试验室，拥有各类现代化起重设备、施工电梯、商品混凝土成套设备、大型土方施工设备、金属结构加工设备等，具备年完成总产值40亿
11、元以上、交竣工面积300万平方米以上的生产能力。集团成立50多年来，为甘肃建设特别是工业现代化建设做出了重大贡献。建国初期，本集团承建了国家“一五”计划156个重点建设项目中的兰炼、兰化、西固热电厂、兰州水厂等大型骨干工业项目及在兰的各主要工业企业的大型工业装置、厂房车间及民用建筑工程；在国外承建了利比亚和莫桑比克等国家多项公用工程项目。施工范围涉及石油化工、冶金、火电、水利、纺织、机电、国防、教育、旅游、市政道路、给排水、污水处理、供热、建材、各类结构的构筑物、工业厂房、高层建筑及电气设备、钢结构、机电设备安装等领域。上世纪九十年代以来，本集团先后承建了兰州煤气厂主厂房、100米烟囱及供热、
12、给水、循环水、污水和化学处理等全部项目；刘家峡化肥厂120米、玉门电厂150米、兰化大化肥200米、兰炼重催100米、重整抽提100米烟囱；窑街水泥厂、永昌电厂、西固热电厂改扩建、新建华亭电厂及山东齐鲁石化公司自备电厂工程；兰化大化肥锅炉发电及污水处理系统、兰炼120万吨/年重油催化裂化和60万吨/年重整-40万吨/年芳烃抽提联合装置、兰州铝业800米长电解车间；兰州市北滨河西路农沙段、兰工坪道路拓建、兰州市城区小街巷道路整治、白银城市垃圾处理场、陇西自来水公司管网改造等市政工程；水电部四局、上海双鹿冰箱厂、上海舒乐公寓、黄河小三峡公司、省电力公司、天水电力公司、嘉峪关电力公司、兰州新华书店、
13、省电力技校、兰州大学、兰州理工大学、兰州交通大学、兰州城市学院、天水师范学院、陇南师范学院、合作民族高等师范专科学校、光辉企业总公司、省石油公司、省地税局、省民政厅等单位高层住宅楼或综合楼；兰州新光辉布料批发市场、飞云阁、东方红华联商厦等仿古建筑，施工足迹遍及省内各地州市及上海、北京、河南、山西、安徽、广东、宁夏、青海、西藏、新疆等省市区。其中兰炼120万吨/年重油催化裂化工程获甘肃省建筑工程中第一个“飞天金奖”，省电力技校高层综合楼被评为甘肃省“一等优质样板”工程，西固热电厂改扩建工程获建设部“全国建筑业新技术应用银牌示范工程”，兰炼 60万吨/年重整-40万吨/年芳烃抽提联合装置工程同时荣
14、获省“飞天金奖”和“国家优质工程银质奖”，兰铝电解车间工程先后荣获“中国有色金属工业部级优质工程”和“国家优质工程银质奖”，数十项工程荣获甘肃省“飞天奖”和30多项地、市奖。本集团公司遵循“信守合同创精品，精心施工为用户，安全环保利社会，持续改进求发展”的管理方针，愿为开发建设西部，繁荣西部经济，推进社会进步，以卓越的工作和满意的服务，与社会各界同创美好的未来，共建理想的大厦。0.5管理者代表任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011要求，加强对集团公司管理体系运行的领导，特任命总工程师满吉昌
15、同志为管理者代表，下达任命书，给予授权，无论其在其他方面的职责权限如何划分，还应具有以下方面的职责和权限：1) 负责集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程要求的识别、建立、实施和保持，督促协调各职能部室和各公司，按照管理体系的要求开展工作，确保改进的有效性；2)领导组织集团公司各相关部室和相关单位，抓好宣传贯彻ISO9001、ISO14001、GB/T28001及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准的培训教育，全面提高各级组织与员工满足顾客需求的诚信服务意识，遵守法律法规及行业的其他相关要求，切实提高员工的质量、环境和职业健康安全意识；3)负责组织和主持集团公
16、司“三标一体”管理手册和程序文件的编制与审定工作；4)负责策划和组织实施管理体系内部审核工作，向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；5)协助最高管理者组织实施管理评审活动，审核管理评审报告汇集的输出决定事项；6)代表最高管理者就管理体系有关事宜与认证组织等外部相关方联络，协助最高管理层接受外部审核和监督检查。 董事长(最高管理者)： 2012年12月30日1 管理手册的范围与应用1.1 本管理手册依据国家标准GB/T19001-2008质量管理体系要求（idtISO9001：2008）、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南（idtISO14001:2004）、GB/
17、T28001-2011职业健康安全管理体系 要求及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB50656-2011施工企业安全生产管理规范编制。同时按上列标准提出的要求，建立了适合本集团公司管理的过程与要求以及实施运行和控制的规定，明确了与质量、环境保护、员工健康安全有关的职责并分配到相关部门、单位、工作场所或岗位，形成了文件一体化的管理体系，予以贯彻执行，保持有效运行。1.2 允许的删减本集团公司是建筑施工企业，按建设单位提供的设计图和国家标准、规范施工，在施工中不涉及设计，因而建立的管理体系删减了GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）标准中7.3条
18、款“设计与开发” 和官方中10.3施工设计的要求，删减此要求后，不影响本集团公司提供满足顾客和适用法律法规要求的工程的能力及相应责任。1.3 集团公司建立和运行质量、环境、职业健康安全管理体系的目的和愿望是：1)证实集团公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的工程；2)确定、控制或施加影响的环境因素；3)能够控制职业健康安全风险并改进其绩效；4)确信自己能声明的管理方针；5)进行自我评价和声明；6)向外界证实这种符合性；7)寻求外部组织对质量、环境职业健康安全管理体系进行认证/注册。8)通过体系有效应用、持续改进、保证符合顾客与适用法律法规要求，增强顾客满意、预防施工中的环境污染、降低
19、职工健康安全风险。1.4 除“设计与开发”的要求删减外，GB/T19001-2008标准的其他内容,GB/T240001-2004、GB/T28001-2011标准以及GB/T50430-2007规范的所有要求，均纳入到体系的应用范围。1.5 本管理手册适用于集团公司在房屋建筑、市政公用、建筑装饰装修、钢结构、起重设备安装、高耸构筑物工程施工活动中。2 引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2008）GB/T19001-2008质量管理体系要求（idtISO9001: 2008）GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南（idtISO14
20、001:2004）GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB50656-2011施工企业安全生产管理规范适用的国家、行业和地方有效便准、规范及法律法规和其他要求清单3 术语和定义3.1 本手册采用的标准中的术语和定义为：GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南中的术语和定义GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义GB/T19001-2008质量管理体系要求中所使用的供应链的术语：供方组织顾客，在手册表述中为：外供方施工
21、单位建设单位GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB50656-2011施工企业安全生产管理规范3.2 集团公司对手册中所使用的主要术语解释如下：1)建设单位指工程的建设单位和商品砼的采购方。建设单位是建设工程的投资人和发包方，是工程项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律、法规规定委托工程设计、监理、选用施工承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。2)施工单位指工程的施工单位和外销商品砼的供应单位，即本集团公司所属的各施工生产单位，是经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑、安装工程的施工承包单
22、位。3)外供方指以合同或协议形式向本集团公司提供部分工程、工程材料设备、施工机械租赁及操作服务、部分工程和材料检测试验的单位或个人，如物资供应商、劳务外包方、工程分包方、构件加工方、相关租赁或服务的提供方等，也称外包方。4)职能部门指担负质量管理体系所需过程和活动的建立与运作管理职能的集团公司本部相关科室。5)二级单位指集团公司所属各生产经营单位，包括各公司和项目部；各公司指土建公司、专业公司和直管项目部。6)项目经理部简称项目部，是本集团公司或下属各公司为实施项目承包而组建的项目管理机构。它在集团公司或各公司的监控下，直接负责工程项目的开工准备、施工生产、竣工验收等全过程，通常是一次性的组织
23、管理机构。7)监理单位是指具有相应资质，受建设单位委托，依照国家、地方、行业的法律法规、技术标准、规范规定和建设单位的其他相关要求，在建设单位委托的范围内，对建设工程进行监督管理的企业。8)工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可能独立发挥生产能力或使用效益的工程。9)单位工程是工程项目的组成部分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。对建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分作为一个子单位工程。10)分部工程是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的专业性质划分的。11)分项工程是分部工程的组成部分，按主要工种、材料、施工工艺、设
24、备类别等进行划分。分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。12)隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程（或一个检验批）为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格，方可予以隐蔽。13)检验批按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的、由一定数量样本组成的检验体。14)建筑工程质量反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。15)验收建筑工程在施工单位自行检
25、查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。16)检验对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。17)进场验收对进入施工现场的材料、构配件、设备等，按相关要求和标准规定进行检验，并对进场产品是否合格做出确认。18)交接检验由施工的承接方与上道工序的完成方进行交接检验，这种经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动称交接检验。19)施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括：工
26、程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计，内容全面地覆盖各个单位工程。20)施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。21)技术交底建筑施工企业传统的技术制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变
27、更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序，施工方法；质量要求及验收标准等。22)工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方沟通取得一致，由建设单位发出洽商通知后（或建设单位对洽商结果予以确认后）开始实施的协商过程。23)工程设备指构成工程实体的各类安装设备。如采暖、通风、供水、电气设备等。24)施工机械设备指供工程施工/产品使用的设备。如：塔吊、施工电梯、搅拌机、砼输送车、输送泵、钢筋机械、木工机械、焊接切割机械等。25)特殊作业指对操作者本人、其他人、周围设施环境有可能造成重大危害因素的作业。如架子、
28、起重、电气焊、锅炉运行、烟囱提模等。26)三级安全教育指对新进场员工所进行的三级（即公司、项目部和作业班组）安全教育活动。27)综合检查是集团公司和各公司，为监督指导各公司和项目部，贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系标准，落实各项规章制度，完成年度各项任务指标所进行的大检查。28)文明工地是指在建工程各施工现场、在安全生产、环境卫生、场容场貌、物资管理、机械状况、文化建设等文明施工方面、达到JGJ59-2011标准规定，而被省建筑业联合会授予的荣誉称号。29)危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。30)健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加
29、重的身体或精神的不良状态。31)事件发生或可能发证与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。包括已发生的人身伤害、健康损害或死亡的事件，未发生的人身伤害、健康损害或死亡的未遂事件；紧急情况。32)工作场所在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。33)危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。34)风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之印发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。35)风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4 管理体系要求4.1 总要求4.1.1 集团公司按照GB/T19001-20
30、08、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB50656-2011施工企业安全生产管理规范标准的要求，结合建筑施工企业产品生产经营特点和集团公司现有的管理模式，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件，贯彻实施和保持，同时在运行中持续改进体系的有效性。4.1.2 集团公司管理体系所需的过程，由文件化的管理体系要求、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个部分组成，它们分别对应于GB/T19001-2008标准的第四、五、六、七、八章及GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准
31、第四章中的相关要素。其中产品实现部分不含“设计和开发”过程（见1.2允许的删减）。集团公司以这些过程和要素为基础的管理体系模式如4.1-1图所示；该图概括的反映了对体系所需过程的识别和应用，以及它们的顺序和相互作用。4.1.3 为确保管理体系各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等）。集团公司编制了相应的27个程序文件，分别确定了对这些过程和活动的控制所需的依据与方法，明确了工作途径及相关接口关系。对于未形成程序文件的其他各过程与活动，则在本手册有关章节中就如何实施控制，确保有效运行进行了对应的表述。作为体系文件的重要组成部分
32、，这些程序文件已另行汇编、单独装订成册，与本手册同时发布生效。4.1.4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息。4.1.5 识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求。4.1.6 监视、测量和分析并改进各过程及相关活动，以实现方针与目标。4.1.7 根据集团公司质量、环境和职业健康安全管理的实现能力和工程项目的要求，确定所需外包过程，并应确保对这些外包过程识别和实施控制。外包过程有：工程材料、构配件、设备的采购，分部分项或特殊单项工艺的工程分包，劳务分包，施工机具的租赁等外包过程。对它们的控制及其实施方法，分别
33、编制了各自对应的程序文件加以明确。每项工程具体出现哪些外包过程需由工程项目部和安全设备部按照工程设计特点结合资源提供等实际情况在工程实现的策划文件中予以明确。以上对应标准条款：GB/T19001-2008标准GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4.1条款GB/T50430-2007规范3.3条款 4.2 文件要求4.2.1 集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的构成；1)体系文件构成类型如下图所示：注：文件化是建立和保持管理体系并使之正常运行的主要特征，上列体系文件构成类型反映了体系文件所包括的内容，层次、以及相互关系，其中各类型的层次文件都可以根据需要分开
34、使用，相互引用或合并。2)体系文件的作用和基本内容：a管理手册是集团公司向内、外部提供关于质量、环境、职业健康安全管理体系要求的纲领性文件、供集团公司管理者、部室、各公司及外部相关方使用或查阅，内容包括：管理体系的范围及删减细节、理由，集团公司的管理方针、管理目标，管理机构的组成和职责分配等。体系过程要素及相互作用的表述或对程序文件的引用。b程序文件是向集团公司内部提供如何一致的完成体系过程或要素活动的规范性文件，供职能部门、各公司、工程项目部相关工作的管理人员使用，内容包括：实施目的，应用范围、相关职责，活动程序或方法，引用的关联文件及必要的记录等。c制度办法指以集团公司名义下发的涉及与质量
35、、环境、安全生产有关的各系统的在用有效文件，这些文件能起到控制过程、规范活动，约束行为，满足体系要求的作用。d作业规程，指导性文件与质量、环境、职业健康安全管理体系活动或工作有关的详细操作性文件。如合同文件，产品图样、管理细则，工程计划、施工规范、工艺规程，作业指导书，有关质量、环境、职业健康安全工作技术交底书，组织所确定的策划和运行管理体系所需适用的外来文件和供方提供的相关文件等。e安全环境施工组织设计为实现环境和职业健康、安全目标、指标而编制的文件。内容有针对某项目标、指标实施完成的职责权限、方法措施、所需资源、完成时间等。f运行记录为证实管理体系有效运行而建立和保持的证据性资料。以上对应
36、标准条款：GB/T19001-2008标准4.2.1-4.2.3GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4.4.4-4.4.5; 4.1条款GB/T50430-2007规范3.5条款4.2.2 管理手册1)本管理手册重点对GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中的要求进行了承诺。系统完整地阐述了集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，对形成文件程序的引用，明确的表述了集团公司管理体系过程及要素活动之间的相互作用，对集团公司在保证工程质量、预防污染、降
37、低员工职业健康安全风险方面作出了基本规定和统一要求。是集团公司建立实施和保持管理体系的大纲和规范性文件。2)本管理手册（以下简称手册）由集团公司管理者代表组织、贯标办公室牵头，各相关部门共同参与编制和会审，最高管理者批准后实施。3)手册由集团公司贯标办公室在规定的范围内发放，并做好手册的标识、编号、分发登记、更改、回收、处理等工作。手册提供给：集团公司领导、有关职能部门、各公司和集团公司内部获准人员，第三方认证机构等部门，并需登记受控。手册经集团公司管理者代表批准后可提供给顾客、招标单位、上级单位与相关主管机构查阅，查阅后应收回。 手册持用者应妥当保管手册，保持完整清晰，不得私自外借外送；如调
38、出所在部门或单位时应在调出前将所领用的手册交还给文件管理人员。手册限定在本集团公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借和外送（包含复印件）。4)手册的修改手册在实施过程中，集团公司有关部门和各公司应负责收集修改意见和建议，并及时报告给贯标办公室或管理者代表，由贯标办公室负责协调，并提出具体修改意见形成修改稿，经管理者代表审核，提交最高管理者批准后方可进行更改，以保证手册的符合性和适用性。手册更改仅适用于手册受控本，并按原发放范围进行。集团公司贯标办公室负责发出文件更改通知，手册持用者和保管者应按更改通知的要求对手册进行相应的书写更改或换页更改，并在手册附录的文件
39、更改记录页上登记，以识别手册的更改状态。手册发生较大修改，可换版重新印发，作废的旧版手册应全部收回予以销毁处理，需保留的应经贯标办公室同意后，加盖“作废”印章予以标识。5)手册的解释权属管理者代表，具体解释由集团公司贯标办公室负责。手册未经管理者代表批准，不得翻印或复制。6)手册编号说明见文件控制程序。以上对应标准条款：GB/T19001-2008标准4.2.1-4.2.3GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4.4.4-4.4.5; 4.1条款GB/T50430-2007规范3.5条款 4.2.3 文件控制集团公司制定文件控制程序并予以保持，以确保所有与管理体系有关
40、文件的适用性、完整性和有效性。集团公司办公室负责建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：1)发布前，经授权人员审批，确保文件的适宜、充分与有效。2)必要时（如当组织机构变化、审核发现文件问题、新的法律法规和规范等更新时）对体系文件进行评审与更新，并重新审批。3)确保体系文件的更改和现行修订状态得到标识，文件的更改和现行修改状态能够识别。4)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范。5)控制文件发放范围，做好收发登记，确保体系覆盖范围的使用场所都能获得适用文件的有效版本。6)确保在使用场所都能获得适用文件的有效版本。7)文
41、件的内容清晰明确。8)确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。9)明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用。10)防止作废/失效文件的非预期使用，对于作废的文件和其他管理制度等，应及时从使用场所收回，需要保留作废文件的，应以适当的方式进行标识，防止其非预期使用。11)文件和技术资料归档管理执行国家地方及行业等要求。12)记录也是一种特殊类型的文件，按记录控制程序的要求控制。4.2.4 记录控制记录是为证实工程符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据性资料，也是一种特殊类型的文件，为了贯彻标准的这一要求，集团公司编制了记录控制程序，对如何具体实施控制做出了规定。1)集团公司
42、技术质量部负责本程序的编制、修订、监督管理和业务指导；各公司负责记录控制程序的贯彻实施，同时负责指导和监督检查管理体系运行的各种记录的执行，包括工程质量、环境、职业健康安全管理体系运行的记录控制。2)管理体系所要求的记录，应内容齐全，标识明确。3)记录应做到真实、准确、字迹清晰、填写内容完整，注明日期、地点，责任人签字齐全，不得随意涂改、勾划或添加，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。4)记录应随过程及活动的发生及时填写，编号、编目、组卷，形成规定所需的份数，以便识别和检索。5)各类记录均应妥善保管，防止丢失或损坏。6)记录的借阅，移交、销毁除执行记录控制程序规定外，还应参照文件控制程序
43、中的有关规定执行。7)工程技术资料档案的归档管理执行行业资料管理的规定。 以上对应标准条款：GB/T19001-2008标准4.2.3GB/T24001-2004标准GB/T28001-2011标准4.4.5条款GB/T50430-2007规范3.5条款 5 管理职责明确最高管理者的职责,以利于质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施和改进。5.1 管理承诺建立实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，是集团公司加强管理，满足生产经营的需求和愿望，由集团公司董事长决策施行。并通过以下活动对其承诺提供证据：1)通过制定的管理方针和管理目标，向顾客和相关方作出承诺。 2)编制包括管理手册、程序文件等在内的体系文件，以规范管理体系运行的各项过程、活动或行动。3)通过内部沟通、培训，向各级组织和人员宣传相关的法律、法规，传达满足顾客要求及相关方质量、环境和职业健康安全要求的重要性。4)制定并向全员传达集团公司质量、环境、职业健康安全管理方面的方针和目标。5)必需的人力、设施、设备和技术及工作环境资源保证。
