绥德工务段物资管理办法.docx

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1、中铁电气化铁路运营管理有限公司西延维管处绥德工务段文件电运西绥工物2012 84号 关于下印发绥德工务段物资管理办法的通知段属各车间、工区：为加强绥德工务段物资管理，保证正常使用、降低修理成本、确保行车安全，结合段实际情况，制定绥德工务段物资管理办法，请各车间、工区遵照执行。附件：绥德工务段物资管理办法二一二年三月二十三日主题词：关于 物资 管理办法 通知 抄送：各工区、技术科、物资室（档）、办公室。西延维管处绥德工务段物资室 2012年 3月 23日印发附件：绥德工务段物资管理办法第一章 总 则第一条 为加强绥德工务段物资管理，保证对各项目所需物资实施有序管理和控制、同时明确责任、权利和义务

2、,及时完备、经济合理地供应物资，确保行车安全，结合段实际情况特制定本办法。 第二条 本办法所称物资是指凡是用于生产、生活、办公及为生产服务的构成一定形状的所有有形资产。第三条 所有物资，凡需要作统一标识的，均按公司VI手册设计的标识办理。第四条 本办法适用于绥德工务段本部及所属各车间、工区。第二章 机构 职责第五条 段成立物资管理领导小组组 长：段 长 书 记常务副组长：主管副段长副组长：段副职 总工程师 段长助理组 员：段各部门负责人、物资室全体成员。第六条 段领导小组职责1.负责物资管理工作的全面领导和监督。2.研究、制定物资管理办法，并逐项落实。3.研究、管理、协调、监督、解决物资管理工

3、作中存在的问题。4.定期组织召开领导小组成员会议针对物资管理提出改进方案。5.对物资管理先进部门和人员给予表扬或奖励，对违反规定的实施考核。第七条 段领导小组下设管理办公室主 任：主管副段长副主任：物资室主任成 员：段各部门负责人、物资室全体成员。第八条 管理办公室职责1.认真执行规章制度，加强物资管理工作。参与制定并落实物资管理办法、各项规章制度，完善物资管理机制。2.掌握本单位物资数量、状态，建立健全物资档案，分级（段、车间、工区）建立台帐管理工作。3.编制提报物资采购、发放、回收计划，合理调整物资配置，及时提报有关报表。4.负责编制、审核、汇总、上报物资计划参与段购物资的采购、鉴定，验收

4、、审查。5.对物资管理人员进行检查、考核和培训做好物资成本管理与核算工作。6.抓好各车间、工区物资管理责任制落实，对违反规定人员及时考核纠正，对物资管理先进部门和人员报请领导小组给予表扬或奖励。第九条 物资室岗位职责1.在段长、主管副段长领导下,负责段物资供应及日常管理工作，就负责工作负全责。2.编制物资申请计划由主管副段长审批后，按程序上报，根据审批进行物资采购。3.负责实施段物资的检验、验收、登记、出入库、保管、防火、防盗等工作。4.建立、健全段物品保管卡片、低值易耗、固定资产台帐，每季度进行一次全面清查工作。5.对段物资仓库每季进行一次实物盘点，季度末与财务室进行账务核对。6.负责段物资

5、费用责任成本的过程控制、统计、汇总、分析、上报工作。7.掌握段、车间、工区库存物资、小型机械、机具配置情况，负责供应、调配和考核工作。8.负责车间修理组的小型机械、机具修理和管理工作。9.依据国家、部、局、公司规定，定期对需要鉴定的物资进行鉴定、回收、综合利用、报废及注销工作。10.制定段、车间、工区维修、抢修材料、小型机械、机具的储备定额，进行日常检查，对缺少的材料、小型机械、机具及时补充。11.负责检查指导车间、工区物资管理工作。12.完成领导指派的其它工作。第十条 物资室主任岗位职责1.在段长、主管副段长领导下,负责物资计划、采购、发放、回收、仓库、小型机械机具、固资低耗、甲供物资、内业

6、台帐、费用分析工作，就分管工作负全责。2.制定物资管理体系文件。3.有权对科室人员提出任免和奖惩建议4.制定、审核段、车间月度、季度、年度物资计划。5.负责对（定点采购）合格供方的评审，根据审批对物资、劳保用品、固资低耗品进行采购。6.负责对段物资责任成本的过程控制、统计、汇总、分析、上报工作。7.根据定额负责段、车间、工区库存物资、小型机械、机具的供应、调配、修理和管理工作。8.负责甲供物资的验收、登记、出入库、使用、回收、补充和管理工作。9.负责工程、设备大、中修、抢修、防洪、防胀、防三折的物资供应工作。10.负责科室日常工作，督促、指导、协调各岗位人员完成分管工作并进行考核。11.负责核

7、定资产、较大价值仪器、仪表、工器具损坏程度、原因分析，提报处理意见并实施考核。12.负责抓好废旧利新工作，有效控制支出，降低维修成本。13.检查、指导、督促车间、工区物资管理工作并进行考核。14.完成领导安排的其它工作。第十一条 物资计划员岗位职责1.在物资主任的领导下，负责审核车间、工区物资计划，汇总、制定段物资计划，按程序上报并根据审批做好采购计划，就所管工作负全责。2.制定段、车间、工区上报的甲供物资、设备大、中修、抢修、防洪、防胀、防三折、工程物资计划。3.建立、更新甲供物资、防洪、防胀、抢修、防三折、消防器具台帐。4.组织固资计划员、仓库管理员在每季末25日前完成物资仓库实物盘点和财

8、务室账务核对工作。5.协助主任完成段物资责任成本的过程控制、统计、汇总、核算、分析、上报工作。6.检查、指导、督促车间、工区物资计划、资料上报工作，对存在问题进行考核。 7.负责上报上级部门要求的各类资料。8.完成主任安排的其它工作。第十二条 固资计划员岗位职责1.在物资主任的领导下，负责固定资产、低值易耗物品的组资、流转、验收、更新、变动、清查、建账（卡片）、登记工作，就所管工作负全责。2.建立、更新段、车间、工区物资管理台帐。3.负责U8物资帐套的登记、汇总、上报工作。4.协助主任完成段物资责任成本的过程控制、统计、汇总、分析、核算、上报工作。5.负责文件、台帐、资料的整理与保管工作。6.

9、负责文件、报告、通知的制定，根据审批按程序办理。7.每季末25日前完成与财务室核对固定资产、低值易耗物品台帐，并按规定程序上报。8.参与物资计划员组织的物资仓库实物盘点工作。9.完成主任安排的其它工作。第十三条 材料员岗位职责1.在物资主任的领导下，根据计划负责材料、劳保用品的采购、发放、回收、汇总、登记管理工作，就所管工作负全责。2.根据库存材料、小型机械、机具配置、使用动态，进行物资供应、调配工作。3.制定维修、抢修材料、小型机械、机具的储备定额，并进行日常检查对缺少的材料、小型机械、机具及时补充。4.负责工程、设备大、中修、抢修、防洪、防胀、防三折的物资供应工作。5.负责车间、工区月度、

10、临时材料发放清单和材料消耗的审核、发放、收集、汇总、上报工作。6.负责甲供物资、防洪、防胀、抢修、防三折、消防器具日常管理工作。7.协助固资计划员建立、更新段、车间、工区物资管理台帐。8.负责车间修理组对小型机械、机具修理的管理工作。9.依据国家、部、局、公司规定，定期对需要鉴定的物资进行鉴定、回收、综合利用、报废、注销、汇总、登记工作。10.检查、指导、督促车间、工区物资管理工作，就存在问题进行考核。11.完成主任安排的其它工作。第十四条 仓库管理员岗位职责1.在物资主任领导下，负责物资入库的验收、登记、保管工作，对不合格的物资单独存放做好标识及时汇报并采取退回、更换等补救措施，就所管工作负

11、全责。2.根据库存物资动态协助物资计划员完成物资计划的制定工作。3.负责入库物资的分类码放、标识，定期对所保管物资进行维护保养，按规定做好出库管理工作。4.执行每月仓库自点制度做到日清月结，根据库存数量及时统计、补充，保证仓库物资足额储备。5.参与物资计划员组织的物资仓库实物盘点工作。6.负责对车间、工区回收的废旧物资进行检查、登记、集中存放，并做好标识。7.负责仓库内外卫生、防火、防盗安全工作。8.每季对车间、工区的物资仓库管理工作进行全面检查、指导，就存在问题进行考核。9.完成主任安排的其它工作。第十五条 物资管理员岗位职责1.在物资室、工长安排和业务指导下，负责物资出入库的验收、登记、保

12、管和劳保用品的发放、小型机械、机具使用、保养、管理工作。2.根据库存物资数量、工区维修计划制定、上报物资计划。3.负责入库物资的分类码放、标识，定期对所保管物资进行维护保养。 4.负责工区物资管理台帐的填写、汇总、上报工作。5.每月20日前、每季末20日前进行库存盘点工作并汇总、上报车间。6.负责工区的废旧物资回收，对回收物资进行检查、登记、集中存放、标识。7.负责仓库内外卫生、防火、防盗、安全等工作。8.完成工长安排的其它工作。第十六条 修理工岗位职责1.在车间主任的领导下，在物资室的业务指导下，负责小型机械、机具、工具的修理、加工、保养工作，就负责工作负全责。2.熟知车间、工区小型机械、机

13、具数量、状态、配置，根据实际需要提报修理配件、备件计划。 3.负责新配小型机械、机具的验收、组装、磨合工作，认真学习操作规程，达到熟练操作水平。4.每月25日前对车间、工区小型机械、机具的状态、修理进行统计、汇总、报物资室。并对损坏原因进行分析、据实列责，认真填写机械修理台帐对故障评定的真实性负责。5.每月25日前、每季末20日前对库存配件、备件进行盘点，将盘点工作进行汇总、报物资室。6.每季对车间、工区小型机械、机具进行检查、确认数量充足、状态良好。7.负责车间、工区小型机械、机具的报废申请和资料准备工作，并协助物资室完成小型机械、机具报废鉴定工作。 8.做好车间、工区小型机械、机具、工具的

14、废旧利新工作，通过自行加工、修理降低费用成本保障生产需要。9.完成领导安排的其它工作。第三章 物资计划第十七条 段物资计划提报1.A类（甲供）、B类（线路联接零件）、C类（消耗材料）维修物资申请计划由段生产技术科审核规格型号及技术参数要求，段物资室根据库存编制提报。2.工程项目物资申请计划由段生产技术科编制提报。3.所有物资申请计划必须经生产技术科审核、段长（主管段长）审批后方可上报公司。4.物资室必须根据管内工务工区物资消耗和库存情况于每季度末月15日前完成报：甲方A类物资；公司B、C类维修物资申请计划的编制、计划流转发送工作；工程项目物资申请计划不低于10天的供货周期提报。5.抢修、临时用

15、料消耗后，由物资室根据库存提报申请在3日内进行补充。6.物资计划要做到及时、准确、完整、规格型号正确，如有甲方供料需提供书面依据。按照公司物资管理办法中的物资分类，A、B类物资经公司审批后，按批复的范围由公司和段分别办理，C类物资由本段自行办理采购、点收。7.物资申请计划需有完整编制说明，工程项目物资申请计划需落实工程收入项。8. 物资室必须将审批完成的物资申请计划打印并进行归档保存。第十八条 工区物资计划提报1.A、B、C类维修物资申请计划由工区物资管理员编制提报。2.所有物资申请计划必须经工长审核后报所属车间，由车间根据维养计划进行汇总、审核。3.车间将汇总、审核后的物资申请计划统一上报技

16、术科，由技术科根据段整体维养计划及技术要求进行审核后发物资室根据库存情况按规定办理。4.工区A、B类物资申请计划必须在每季度末月11日前提报车间，由车间13日前汇总、审核、上报；C类物资申请计划必须在每月14日前提报，由车间16日汇总、审核、上报。45.工区必须根据本工区物资消耗和库存情况按规定格式合理编制A、B、C类维修物资申请计划。56.抢修、临时用料消耗后必须按规定及时上报车间消耗统计和补充计划，由车间汇总上报段物资室进行统一调配补充。67.物资申请计划要做到及时、准确、完整、规格型号正确，按照规定的物资分类、次序编制。78.所有物资申请计划必须有完整的编制说明。89.工区必须将审批完成

17、的物资申请计划打印并进行归档保存。第十九条 计划的审批程序物资计划的审批在OA办公系统的公文流转中进行办理,审批路径如下：1.段工程用料及定额外维修用料申批路径：第一步：段生产技术科提料（申请）生产技术科长（审核）段长（或主管副段长）（审批）公司生产技术部（审核）段物资室（利库）。第二步：段物资室根据利库情况提报物资申请计划主管副段长（审批）段长（批准）公司物资部（受理、盖章）公司主管领导（审批）公司领导（批准）公司物资部（分发），之后段和公司的业务部门各自归档保存。2.段定额内维修用料申请计划路径：物资室提出计划（申请）生产技术科（审核）主管生产副段长（审批）段长（批准）公司物资部（受理）公

18、司主管领导（审批）公司领导（批准）公司物资部（分发）。3.工区维修用料申请计划路径：工区物资管理员根据利库情况提出计划（申请）工长（审核）车间汇总（审核）车间（分发）第一条路径用于施工、改造用料及定额外维修用料的申请,按格式一申报。第二条路径用于定额内维修用料补充申请，按格式二申报。第三条路径用于工区定额内维修用料补充申请，按照工区材料计划表格式上报车间。第二十条 申请计划的封面格式1.编号为维管段段名称及相应的技术或物资第一个字的汉语拼音的第一个字母的大写和三位数的阿拉伯数字组成（以年度为排序单元）。2.技术部门提报的申请编制人为各专业工程师，审核人为技术科长；物资部门提报的申请编制人为物资

19、室计划员，审核人为物资主任，批准人为主管副段长或段长。3.签名必须是相关人的亲自签名或盖章，不能用电脑打印名字。4.车间、工区上报物资申请计划封面可不填写计划编号，要求必须注明段属车间、工区名称及日期。第二十一条 编制说明1.工程概况（含工程基本情况、概预算费用、施工技术方案、工程数量表等。）2.本项目XXX时间开工，XXX时间完工。3.本项目材料总费用约XXX元。4.到站： 到货时间： 收货人： 联系电话：5.其它要说明的事项。（车间、工区执行第4条规定）第二十二条 物资申请计划类别1.A类材料：钢轨、叉心、尖轨、道碴、砼枕、木枕、片石、等甲供材料。2.B类材料：线路设备联接件、加固调整零配

20、件、橡胶垫、调高垫片、小型机械机具、计量器具、仪器仪表等材料。3.C类材料：小型机械机具配件、燃油、工具、防护用品、油脂、杂备等消耗材料。第四章 物资采购管理第二十三条 物资采购小组和采购监督小组1.组长：段长2.副组长：主管物资副段长3.组员：总工、主管生产副段长、物资室、办公室、财务室、机械室、生产技术科、安技科负责人。4.采购办公室设在段物资室，主任：物资主任。第二十四条 段采购小组的职责（1）负责本段职权范围内物资采购的组织和落实工作。（2）负责对采购信息资料的收集，上报。（3）不定期或按采购批次进行集体汇报。第二十五条 段成立采购监督小组监督小组组长：纪委负责人组员：财务室、人劳室、

21、工会负责人。第二十六条 段采购监督小组的职责：1.参加物资采购的监督工作。2.负责对所采购物资的质量、价格、渠道等方面的监督。3.听取采购小组的工作汇报。第二十七条 采购的原则1.就地就近、经济合理的原则。2.以质量和成本控制为中心，同时严把物资采购质量关，谁采购谁负责的原则。第二十八条 采购的实施1.依据申请计划批复后的“现场自购”部分，进行采购。2.维修材料应尽量一次到达，大型工程施工项目用料要随着工程的进度分批、分期组织进料，以备计划的调整和变更。3.工程用零散小料、杂备品可随用随购。4.采购的物资均要在U8系统中办理点收手续。5.A、B类物资、绝缘安全类工具在公司评选的合格供方中选购必

22、须有合格证，同时绝缘安全类工具必须要有试验报告，C类物资可由段组织评选合格供方进行选购，或在当地市场货比三家，比质比价进行选购。6.对安全防护有影响的物资，必须选择有安全生产许可证的厂家，并索取合格证和说明书。第二十九条 采购纪律物资的采购是一项极其严肃的活动，相关采购人员要主动接受监督，执行公司物资采购纪律。对违反本规定的部门领导和直接责任者要视情节给予通报批评直至纪律处分，触及刑律的提交司法机关追究刑事责任。第五章 日常管理第三十条 物资供应管理办法1.段管库员收到每批物资后都必须作验收记录单，验收记录单正确完整，按规格填写。2.凡公司统一组织的大宗类物资，或统一标识的物资在到货三日内将验

23、收记录单签字盖章后交公司物资部一份，由公司财务以转帐通知书形式连同发票转段物资室办理点收入库手续。3.段自购材料在U8中作入库点收。凡一次性消耗的生活、办公用物资，如煤、气、水、电；笔、墨、纸张等办公消耗品及电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、绘图仪的消耗配件，由办公室负责登记，以及为办公、会议、宣传等用而临时购买的少量的一次消耗的材料，物资室不作点收手续，由财务室接列办公费用。4.外单位调拨的物资随同财务转帐通知书办理点收。5.移交、无偿提供调拨的物资（或甲供物资）单独设帐管理。6.物资的领出手续：（1）段对各车间、工区发放物资要开出库单，注明出库部门、用途、是否考核项。（2）在用低值物品

24、的出库时，除在出库单上注明“在用低值”外，同时按单位、按部门登记物品保管卡片，由保管使用人签名。7.当入库物资是两个或两个以上的供方同时供应同一种产品时,应标识清楚、能够实现物资的可追溯性。第三十一条 固资的组资细则1.凡单价2000元（含）以上，使用期限在一年（会计年度）以上的为生产、生活、经营等其它服务所用的一切物资（另外，中铁电气化局集团电生（2003）90号文中明确的不属于固定资产的除外，如小功率的电机、小空压机等）均为固定资产。工会固定资产是800元（含）以上，财务列工会经费帐的为生产、生活服务的物资。2.段凭公司经营计划部批准的固定资产计划购买后，由物资室进行组资、登记，建立固定资

25、产台帐。没有计划的不得组资报销。3.固定资产的组资程序：（1） 固定资产按计划购入后及时到物资部门进行组资登记，组资单上写清楚具体的规格型号以及主要配置情况，由使用人本人签名，验收人包括物资、财务和经营计划人员及购买人。（2） 办理组资报销时，由经办人粘贴发票填写报销单，交物资室办理完网上组资后，通过财务内部转帐形式交公司，手续如下：（3） 组资单格式统一见附表。（4） 网上组资手续如下：公司经营计划部下达购置计划购买后填写报销单段物资室填写组资单段计划员填批文号并签名或盖章公司物资部签字公司经营部签字公司财务部签字公司物资部分发段物资室人员将组资单打印，落实使用部门、保管人员签字，交一份给段

26、财务室作报销费用凭证、传一份给公司物资部 4.随机技术资料如说明书、零件目录、合格证、图纸等由物品的首次使用者保存，并随机转移。5.固资设备的日常保养、一般维修由使用者或使用单位直接办理，大修时需经使用部门的专业技术人员鉴定，向公司经营计划部提出大修计划并经批准后方可办理。6.因工作需要,当租用外单位或对外出租固资设备时,应将租赁合同副本交相应业务主管部门及公司物资部一份。第三十二条 固资转移手续：1.本公司内部相互调拨时，需经公司物资部办理资产转移手续。（凭调令或其他通知）由公司物资部填写固资内部转移单交有关部门签字后，传调入和调出单位物资室各一份。（见附表）2.在段内部资产转移时，内部转移

27、单原资产编号不变、表顺序号不变（原表编号），移交人和接收人签字，入账时不修改原台账，用红字冲销原账，再登一笔现使用人台账。第三十三条 编号规则1.生活、办公类固资编号规则：物资简称+段代号顺序号。例：绥德工务段计算机：计014-12.生产固资类编号规则：段代码+年份+顺序号。例：014-2011-13.甲方固资：原则同生产、生活固资编号同，在编号前直接加一个甲字。4.表编号：为了便于查找组资单，可按组资顺序编号，编号简洁明了。5.段代码为：绥德工务段014。其他内部转移均由移交人、接收人办理签认手续。6.段建立本单位的固定资产台帐。固定资产台账统一表格形式见附表：分为生产类、生活办公类、其它类

28、（或甲方资产）三类。第三十四条 固定资产的丢失、损坏管理办法1.段成立资产鉴定小组，组长：物资主管副段长，副组长：物资主任，相关部门负责人任组员，日常工作由物资室负责。2.固资的损坏、丢失由使用者提出损坏丢失报告，经资产鉴定小组分析原因和责任，提出注销处理意见，并经段资产领导小组批准,由过失人赔偿，款项由财务直接办理，冲减购入成本，赔偿细则如下：1）使用不足1年的按原价的50%-30%赔偿；2）使用1年（含）至3年的按原价的29%-15%赔偿；3）使用3年（含）至5年的按原价的14%-6%赔偿；4）使用5年以上的按原价的5%赔偿；经办理赔偿、注销后才可重新办理购置领取第三十五条 低值易耗品管理

29、办法1.低值易耗品是指2000（不含）500元（含）的各种工器具、零小机器设备、仪器、仪表、计量器具、防护用品等生产、生活、办公用品。2.低值易耗品必须由物资室办理点收手续，并建立台帐（机械配件、车辆消耗使用专用物资由机械部门办理相关手续），同时相应管理部门按保管单位（段、部门、车间、工区）建立物品保管卡片，由具体保管人签字。低值易耗品台帐也分为生产类、生活办公类、其它类（或甲方供）。3.生活、办公类低值易耗品500-200元（含）的也必须由物资部门点收，办公室建立保管卡片，200元以下的生活、办公用品由办公室直接管理。4.在出库单中，要注明“低值易耗品”、以便与财务对帐。5.单价500元以下

30、，无论价值多少，凡不是一次性消耗使用的生产用工器具，由物资部门在U8系统中办理点收、领出手续，并按部门、车间、工区（使用人）建立物品保管卡片。6.物资的损坏、丢失按以下方法办理：在用低值品的损坏、丢失由使用者提出损坏、丢失报告，经鉴定小组分析原因和责任并提出注销处理意见，由过失人赔偿，款项由财务直接办理，冲减购入成本，赔偿细则如下：使用不足1年的按原价的100%-80%赔偿；使用1年至3年的按原价的80%-50%赔偿；使用3年至5年的按原价的50%-20%赔偿；使用5年以上的按原价的20%赔偿；经办理赔偿、注销后才可重新办理领取。7.对一些安全绝缘、受力工具、防护用品，因使用期较长、经实验不能

31、再使用时，应作注销手续。8.在用低值易耗品的注销由物资部门提出清单，经鉴定小组(一般由生产技术科、机械室、办公室、财务室等负责人组成)鉴定，并在注消单上签字后，500元以上的除在台帐上核减外，同时交财务部门一份，500元以下的直接在台帐上核减。9.注销的物品应有标识、由段材料库集中单独存放，防止重复注销。10.注销的物品,经修旧利废后,确无使用价值的,会同段生产技术科、财务室等部门、公司物资部作拍卖处理，款项交财务室，冲减购入成本。第三十六条 工会资产的管理办法1.工会资产是指经财务列工会经费的构成低值易耗品和固定资产的各种物资。2.工会资产的购买由办公室负责，物资室建立物品保管卡片，报销时购

32、买人先申明是否工会资产，并在物品保管卡片上由保管使用人签字、物资室在报销单及发票上加盖“工会资产已登记”印章后才可报销，物资室不做U8点收。3.工会资产由物资室单独建立台帐和物品保管卡片进行管理，并盖有“工会资产”字样印章。4.工会资产中800元以上为固定资产，800元以下为低值易耗品。5.工会资产的损坏、丢失由段资产鉴定小组按在用低值的损坏、丢失细则办理。6.每季度末，物资室计划员与财务室对一次工会资产帐，与保管和使用部门（人）对一次实物帐。第三十七条 无线通讯设备使用管理办法1.无线通讯设备属于低值易耗品的一种，是运营维护管理工作必不可少的通讯工具，故对其单列细则。2.个人保管使用的要登记

33、个人物品保管卡片，工区统一保管使用的登工区物品保管卡片，并统一放在值班室，由值班员负责保管及发放。工区物资管理员要建立管理台帐。3.段对各车间、工区实行定额配置，并登记每部无线通讯设备的机芯号，建立无线通讯设备管理台帐。4.段库内至少要有两部备用无线通讯设备。在对新电池首次充电或储存后的电池再次充电时，应连续充电1416小时。5.无线通讯设备的损坏、丢失按照在用低值易耗品的注销细则，由责任人办理赔偿手续后，才可补发。第三十八条 物资仓库管理办法1.段设物资仓库，为车间、工区消耗补充储备适量物资。管库员负责所有到达物资、设备、工器具的接运、验收及合理储存。2.仓库的设置要符合防火、防盗的要求，有

34、“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，远离电焊、气焊作业。危险品、易燃易爆物品有明显标识、单独存放。3.库区内应按储存物资的性质配备相应的消防灭火器材，由管库员负责定期检查。4.管库员收到物资后，作验收记录单，对验收不合格的物资要单独存放。5.所有物资要有标识，供方提供产品要有“甲供”字样的标识。6.供方提供产品存在问题时，应及时与供方联系，以解决损坏、不适用产品事宜。未经供方同意，不得擅自处置，并对供方的意见予以记录。7.管库员应按铁路物资技术管理规程的要求,根据物资的不同性质合理存放,要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫、过目知数、查点方便、料签齐全、帐物卡相符，库房环境干净整洁。8.当入库物

35、资是两个或两个以上的供方同时供应同一种产品时,应标识清楚，能够实现物资的可追溯性。9.抢修轨道车根据绥德工务段定额配备相应的抢修工具和材料，并附有清单。日常管理由车上负责人或指定人员负责，其消耗补充由段机械室物资管理人员与车上负责人或指定人员共同检查确认后办理。10.未经验收物资的紧急放行：（1）因紧急抢险、施工所需，未经进货检验的物资，可以采取紧急放行的措施。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。（2）车间、工区领料人填写紧急放行物资请领单。（3）紧急放行的物资要作记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。（4）而后经检验，发现不合格时，发料单位负责追回。 追回程序：

36、发现不合格报告技术主管报告物资主管报告单位领导通知作业队拆除领料人办理退料手续实物退回仓库回收、标识后存放物资部门处理。11.管库员要建立并保存物资技术资料档案,妥善保管质量说明书、材质单、合格证及有关技术资料。12.管库员应按照物资的不同性质作好库存物资的保养工作并做好工器具保养记录，做好通风、降温、防晒、防尘、防锈、涂油等工作，做到库存物资无变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。13.对保管的物资要按照“六查”的内容，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术，每季度末做一次库存盘点，并与财务对帐。14.物资保管环境应保持整洁美观，做到库内物资及设施无积尘，料区无杂草。第三十九

37、条 工程用料管理办法1.工程用料是指大修、技改、基建等施工项目的用料。2.工程项目的用料单独申请，领用时注明工程名称。3.施工项目采用单项工程核算制，即每一项工程结束后，都要实现工完、料尽、场地清，将剩余物资列出明细清单，盘点进库存管理。4.工程拆旧料、废旧料执行废旧物资管理办法。第四十条 甲供物资的管理办法1.甲供物资是指由路局提供给我单位使用的物资，包括固定资产、低值易耗品和材料。2.甲供固定资产、低值易耗品、甲供材料（抢修材料），按双方的交接清单独设台帐管理。3.甲供材料在事故抢修使用时，应填写物资出库单，注明原因和使用地点。根据维管合同，材料由物资室及时补充，责任方承担费用。4.甲供材

38、料使用后要在当日内办理完补充手续,其料源补充渠道有两种:（1）、甲方直接补充供料。（2）、由乙方购买,责任方承担费用。按维修料计划申请购入后,均要在U8中办理出入库手续，并实物补充齐消耗的甲供部份。5.甲供材料的消耗与补充要及时、准确地在台帐上进行记录。第四十一条 职工生活用品管理办法1.本细则中的职工生活用品是指为改善职工生活、提升单位整体形象而一次性配备的个人用行李、床以及变电所内的生活灶具等。2.职工生活用品的管理参照,绥德工务段劳动保护用品管理办法执行。3.职工在公司内部调转时，个人保管的行李物随人行，新单位不再补发。4.职工调离本公司时，行李物品交回物资室，交不回者，由物资室出具证明

39、，财务室办理扣款。扣款标准为：使用一年内50；二年内30；三年内10；三年后免扣。第四十二条 废旧物资管理办法1.废旧物资是单位资产的一部分，其来源主要由工程维修和施工中的拆旧料、加工产品中形成的边角余料，报废的机电产品、设备器材、损坏注销的工器具，车间、工区更换小型机械机具的配件、消耗件和其它物资以及用油设备产生的废油脂等。2.段成立废旧物资管理小组。管理组长：主管物资副段长副组长：物资室主任成员：生产技术科、办公室、机械室、财务室、车间负责人。监督：段纪委负责人、公司物资部。日常工作由物资室负责，大宗物资的报废需报段长审批。3.物资室负责全段废旧物资的回收、上报及修旧利废工作。4.各车间、

40、工区在检修时对拆旧物资应做好记录。5.因事故抢修需定性、定责，拆回的废旧物资注意妥善保管。6.废旧物资经修旧利废后，确无使用价值的由段废旧物资管理领导小组集体鉴定、估价，负责处理，并由公司物资部监督，款项交财务室，冲减购入成本，其它部门和个人严禁对外销售或以物易物，不得以任何方式谋取个人利益和小集体利益。87.对违反本规定的部门领导和直接责任者要视情节给予通报批评直至纪律处分，触及刑律的提交司法机关追究刑事责任。98.废旧物资处理表，见附表。109.根据回收过程中发生的各种费用（包括回收、集中、装运、清理等），向段申请奖励，按着回收的数量多少，给付出劳动的人员相应的奖励，一般为废旧物资处理总额

41、的6-10。第四十三条 物品失窃、丢失管理办法1.为规范我段物资失窃、丢失赔偿尺度，进一步加强对我段材料的安全管理，特制定此细则。2.材料丢失金额由物资室出具书面证明，期货性质材料由物资室根据丢失时期货价格核定。3.段成立物资失窃、丢失管理鉴定小组组长：主管物资副段长副组长：物资室主任组员：工会负责人，生产技术科、机械室、办公室、财务室、车间负责人。4.才料丢失、失窃由车间、工区出具求是报告，鉴定小组提出鉴定已将，经由段长批复后有物资室负责具体工作。第四十四条物品的丢失、损坏管理办法1.段成立资产鉴定领导小组，日常工作由物资室负责。组长:主管物资副段长副组长：物资室主任组员：安技科、机械室、财

42、务室、办公室、检修车间负责人，工会负责人。2.工区物资的损坏丢失由工区负责人和物资管理员分析原因和责任，确定责任人，物资管理员编写物资损坏丢失报告，传真到物资室。物资室填写物品注销单，经资产鉴定领导小组提出处理意见。由物资室把注销单交财务室办理扣款手续，冲减购入成本。赔偿办法如下：（1)使用不足1年的按原价的100%-80%赔偿；（2）使用1年至3年的按原价的80%-50%赔偿；（3）使用3年至5年的按原价的50%-20%赔偿；（4）使用5年以上的按原价的20%赔偿；经办理赔偿、注销后才可重新办理领取。第六章 库房设置第四十五条 库房必须是正式建筑的房屋，有防盗窗、防盗铁门等防盗设施，门锁不能

43、用悬挂的明锁，必须装有开门报警装置及其开关。第四十六条 库名统一称为“材料库”。如有多个库房，可进行库房编号，如材料库材料库。第四十七条 库牌尺寸及安装位置：1.与宿舍（办公室）同排、同结构的库房其库牌尺寸、安装位置均与宿舍（办公室）相同。2.库房单独在院内的制作可按如下尺寸根据库房的整体结构进行等比例缩放。库牌尺寸： 500mm260mm安装于面向库房门口右上方、其下沿距地面2000mm2500mm处，视库房总高度按比例而定，相对应的左上方等高位置设禁烟火标志。第七章 物资管理应急预案第四十八条 库房发现盗窃情况的紧急处理1.在库房巡视中，如发现有可疑人员，应对其进行盘问和劝退；当发现有人进

44、入库房行窃时，必须马上通知值班调度，及时制止并报警。2.在制止过程中，如对方采取暴力行为时，我方人员在作好自身的安全保护前提下，进行自卫。3.当有群体作案，迅速拨打110报警电话，报清案发位置、简单情况及联系电话。4.一旦发现被盗且案犯已逃，应保护现场迅速通知公安人员取证、立案，对物品进行清点，于当日内写出经过及丢失物品清单、价值，上报段值班室、物资室，由段物资室上报公司物资部。5.做好事后的清点处理工作、对抢修、检修用物资要及时核对定额，进行补充。第四十九条 火灾的紧急处理1.在巡视过程中发现有不正常的信号，如有异味或微弱的烟雾散发时，应立即查找原因，火苗不大时用水泼或灭火器进行灭火（电器类

45、的要拉闸断电）。2.如出现火情较大时，应拨打119火警电话，同时组织现有人员利用所有灭火工具、器材进行灭火扑救，控制火情。3.在灭火过程中，应注意人员自身的安全，在人身危害不大的情况下，对价值较大的物资应尽力抢救。4.火势扑灭后，一定要仔细检查，避免余火死而复燃。第七八章 内业资料第五十条 绥德工务段物资室文件资料1.绥德工务段物资管理办法2.绥德工务段小型养路机械机具管理办法3.绥德工务段材料费责任成本管理办法4.绥德工务段路料管理办法5.绥德工务段劳动保护用品管理办法6.绥德工务段物资防洪管理办法7.绥德工务段上报物资计划8.绥德工务段物资采购合同9.绥德工务段物资采购产品合格证10.绥德

46、工务段产品说明书11.劳保用品发放台帐12.绥德工务段固定资产、低值易耗台帐13.物资管理综合分类台帐（路料台帐、小型机械机具台帐、工具无线通讯设备台帐、计量器具台帐、防护用品台帐、防洪防胀抢险备品台帐、消耗材料台帐、绥德工务段小型养路机械机具使用动态数量统计表、小型养路机械机具修理台帐等、废旧利新统计表等）14.绥德工务段物资费用分析表15.绥德工务段物资盘点表16.绥德工务段物资室收发文件17.固定资产组资单18.废旧物资处理表19.固资、低值注销单20.物品保管卡片第五十一条 工区文件资料1.绥德工务段物资管理办法2.绥德工务段小型养路机械机具管理办法3.绥德工务段材料费责任成本管理办法4.绥德工务段路料管理办法5.绥德工务段劳动保护用品管理办法6.绥德工务段物资防洪管理办法7.劳保用品发放台帐8.物资管理综合分类台帐（月材料计划表、消耗材料统计表、物资综合台帐、材料发放单、抢修备品台帐、材料卡片、备用轨台帐、周路料更换统计