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1、彭山训练基地项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况。为深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神，进一步加快高原特色体育事业发展，加强我区体育训练基地体系建设，保障我区运动队低海拔训练，满足区内运动队赴内地参赛的中转、转训、集训、适应低海拔环境等需求，在充分论证后，经自治区人民政府同意，自治区体育局在四川省彭山区建设西藏自治区体育局四川彭山训练基地。四川彭山训练基地规划占地面积131.81亩，规划建筑建设面积20992平方米，室外体育场地建设面积38200平方米，该项目计划投资2.33亿元，建设内容如下：1、田径运动场及标准足球场400米8跑道的标准田径运动场，跑道为塑胶面层，外设置跳远、三
2、级跳远，撑杆跳等设施，半圆内设置标枪道，铁饼、链球护笼，另设跳高、铅球比赛场地，中间为天然草国际标准足球场（105米*68米），总占地面积约2100Onl2。2、综合训练馆建筑面积9000而，框剪结构，共三层，长60米，宽50米,总高25.8米，屋面钢网架结构。其中一层高6.6米，主要功能为体能训练房、健身房、室内攀石馆、乒乓球室、及男女更衣室、浴室、卫生间等。二层高6.6米，主要功能为女式、男式摔跤馆（可放12块摔跤垫）及男女更衣室、浴室、卫生间等；三层高9米，主要功能为综合训练馆，包括室内篮球、羽毛球、网球、拳击、武术等训练场。全部安装中央空调。3、室外人工岩壁、攀石场地及拓展训练场地占地
3、面积约1500行，其中人工岩壁、攀石场地约300行，高度18%主要为登山、攀岩运动员提供室外攀岩速度、难度、攀石比赛、训练，并提供承办世界杯攀岩比赛场地，兼顾为户外运动爱好者和青少年夏令营提供拓展训练。4、半开放式射箭场占地面积约3300户，主要为专业运动员提供射箭比赛、训练场地，包括射箭区、射箭准备室、休息室、观察室等。5、综合楼建筑面积约11792Itf,框剪结构，高约37米，共9层，一层建筑面积约2200而，层高4.5米，包括为大厅，运动员用餐区、食品加工区、库房和食品检测室、营养测试室、食品留样间（约800Itf）,水疗、X光房、理疗室、管理人员办公室等。二层建筑面积约22004，层高
4、4.2米，包括为医疗、理疗、康复、娱乐、理论教学、多媒体及会议室、教练员休息室、会议室等。39层每层建筑面积约1056行，层高,3.3米，主要为运动员和教练员宿舍，38层每层包括16间运动员公寓和4套教练员宿舍，9层包括12间运动员公寓和6套教练员宿舍，共108间运动员宿舍，30套教练员宿舍（一个卧室、一个客厅、一个卫生间、一个厨房），可容纳216名运动员，安装小型中央空调。6、配电房总建筑面积200门，框剪结构，高低压配电房，建筑面积170m2,值班室30f7、室外运动场地包括2个7人制足球场，占地面积约6000而；4个室外篮球场，占地面积约3600itf；一个网球场，占地面积约700nf；
5、2个羽毛球场，占地约500而；2个笼式足球，占地面积160Om2。8、总平建设包括道路、广场、停车场、绿化、景观、围墙、大门、室外给排水、室外电气及点缀一些体现高原特色体育底蕴的雕塑。该项目资金来源为彩票公益金，该项目自2016年实施，截止2020年底已到位资金22196万元（分年度下达），已支出17847.13万元（分年度支出），结转4348.87万元。已支出资金主要用于购置土地、建筑安装费用、地下车库建设等。（二）项目绩效目标。该项目于2016年购置土地,2017年办理土地证等前期手续,2018年开始建设，截止2020年底该项目已完成主体施工，计划于2021年竣工。该项目的实施，可以加快高
6、原特色体育事业发展，加强我区体育训练基地体系建设，保障我区运动队低海拔训练，满足区内运动队赴内地参赛的中转、转训、集训、适应低海拔环境等需求。对于完善我区竞技体育基础设施布局，改善竞技体育运动队训练环境，提升竞技体育竞赛水平，展示西藏社会经济发展成果具有重要作用。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对彭山训练基地项目中资金使用、项目管理、实施效益等情况进行评价，掌握项目实施情况以及公众满意度，进一步加强和规范项目的预算管理工作，增强资金支出的规范性和合理性，使财政资金更好地发挥实效。评价对象及范围包括：项目立项依据、前期工作情况、绩效目标设立情况、经费预算情况、绩效监控
7、情况、预算执行情况、效益情况等。（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1 .绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾的原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正反映。兼顾项目侧重和指标相互衔接，开展绩效评价工作。2 .评价指标体系：（1）绩效评价指标。设置4个一级指标（预算执行、产出、效益、满意度）；8个二级指标（执行率，产出数量、质量、时效、成本，社会效益、可持续影响，服务对象满意度）；18个三级指标。（2）绩效评价指标分值权重。绩效评价指标体系从预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行构建，预算执行分值10分、产出分值50分、效益分值30分
8、、满意度分值10分。（3）指标解释。预算执行率：考核是否采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，反映预算执行的及时性和均衡性。产出：考核是否实现了预期任务目标，反映完成情况及质量。效益、满意度：考核受益对象满意度，反映预期效益实现情况。（三）绩效评价工作过程。2021年，区体育局成立了财政支出预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室工作人员通过调取会计账务凭证、网上查阅相关资料，依据绩效管理、财务管理等相关文件,对比年初设定的绩效目标，调阅2020年绩效监控相关资料等，开展了对该项目进行了比较全面的绩效评价工作。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）该项目前期购置土地等工作，
9、已达到了前期设定的绩效目标；建筑安装工作已完成主体验收，也即将达到前期设定的绩效目标。但由于尚未完工，加之未投入使用，部分设定的投入使用后的绩效目标暂未实现，故整体评分不高。一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标指标1：建设绦合性体育训练基1个70%64指标2：处筑面积33292平方米64指标2,健身田径场及标准足球1个70%54场质里指标指标1，体行场馆验收合格率99=95%77指标2；政府采购率95%om77时效指标指标1：建成后两年内投入使用率mO6O指标2：案事活动按期完成率8(HO6O成本指标指标h本年支出费用8868.71万元4485.27万
10、元77效益指标（30分）经济效益指标指标h对体育消费的促进作用（10分）48分O4O指标备对体育产业的促进作用M8分M6分43指标3：帝动项目实施地就业M8分8分44社会效益指标指标1：群众参与全民健身赛事活动枳极性28分O3O指标2：对竞技体育正向促进作用自8分O3O生态效益指标指标h对于生态环境的影响较低较低44可持续影响指标指标1:对于全民健身的促进时效长期长期44指标备对于体育事业发展的促进期限氏期长期44满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：运动员、教嫉员满意度90O5O指标2：收拄人桥演意度89O5O经绩效评价，该项目得分57.57分四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。
11、为深入贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神，进一步加快高原特色体育事业发展，加强我区体育训练基地体系建设，保障我区运动队低海拔训练，满足区内运动队赴内地参赛的中转、转训、集训、适应低海拔环境等需求，在充分论证后，经自治区人民政府同意，自治区体育局在四川省彭山区建设西藏自治区体育局四川彭山训练基地。（二）项目过程情况。自治区体育局高度重视该项目实施，及时对接国家体育总局和自治区财政厅落实项目资金，及时进行项目申报，确保项目按期开展。为确保项目顺利实施，自治区体育局主要领导从2016年起多次赴四川省双流区、眉山市彭山区等地区进行实地调研，并积极对接当地政府相关部门，考察落实该项目选址情况，在综合考
12、虑地价、各方资源优势及资金效益后，确定在眉山市彭山区建设训练基地。在项目实施中，严格执行中华人民共和国采购法中华人民共和国政府采购实施条例中华人民共和国招投标法等规定。为确保工程质量，加快该项目工程进度，区体育局成立了该项目领导小组，并委托专人赴现场进行监督和对接协调相关工作。对于该项目的重大事宜一律会议集体研究决定。资金拨付中，严格审核各类原始资料，按照已签订的合同支付项目资金。（三）项目产出情况。该项目购置土地占地面积87,870.96平方米，完成土地证办理工作；建设田径运动场及标准足球场、综合训练馆、室外人工岩壁、攀石场地及拓展训练场地、半开放式射箭场、综合楼等，目前已基本完成主体工程，
13、预计于2021年年底进行竣工验收。（四）项目效益情况。该项目建设投入使用后，可以加快高原特色体育事业发展，加强我区体育训练基地体系建设，保障我区运动队低海拔训练，满足区内运动队赴内地参赛的中转、转训、集训、适应低海拔环境等需求。对于完善我区竞技体育基础设施布局，改善竞技体育运动队训练环境，提升竞技体育竞赛水平，展示西藏社会经济发展成果具有重要作用。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）高度重视，加强组织领导彭山训练基地项目是贯彻落实体育强国和中央第六次西藏工作座谈会精神的具体实践，是推进体育强区建设的重要手段，因此，区体育局高度重视，主要领导多次赴国家体育总局、自治区人民政府汇报对接相
14、关工作。为加强和规范项目管理，区体育局成立了彭山训练基地项目工作领导小组，负责该项目日常相关工作，为推进该项目顺利实施提供了有力保障。（二）加强预算管理，减少结转资金彭山训练基地项目总投资2.33亿元，项目前期手续较多,建筑安装工程建设周期较长，为加强预算管理，缓解财政收支压力，减少年度结转资金，区体育局分年度向自治区财政厅和国家体育总局申报预算资金，一定程度缓解了预算执行压力。（三）加强项目管理，加快工程进度为加强和规范彭山训练基地项目管理，积极推进项目实施，加快预算执行进度，做好项目实施的各项服务工作，保障工程质量，区体育局指派业务干部赴项目实施地，现场办公，对接项目实施相关工作，并监督工程施工等，做到了及时、真实了解项目情况，并及时向区体育局汇报项目相关工作，有力推进了项目的实施，保障了项目实施的规范性。六、有关建议该项目建设工期较长，目前已完工，正在进行竣工验收，未投入使用，大部分所设定的绩效目标无法进行考量，建议加强项目管理，督促加快预算执行进度，尽快投入使用，充分发挥好财政资金效益，使彭山训练基地能够服务西藏竞技体育事业，提升西藏竞技体育实力，为西藏社会经济发展做出贡献。七、其他需要说明的问题无O
