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1、部门（单位）整体绩效自评表（2020年度）填报部门（盖章）：部门（单位）名称辽宁省盘锦市双台子区政务和公益机1.构管理服务中心部门（单位）财政供养人员数量8所属单位数量（仅部门填列）0年度部门（单位）整体收支情况（万元）名称年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度部门预算收入小计（1至7项）72.4485.791.财政拨款收入72.4485.792.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出小计（一十二）72.4485.7985.79100%一、基本支出（第1
2、至4项小计）72.4485.7985.79100%1.工资福利支出80.82.商品和服务支出3.983.对个人和家庭的补助14.资本性支出二、项目支出（第1至2项小计）1.履职保障类（部门经费类）项目支出2.事业发展类（专项资金类）项目支出年度主要任务工作名称对应项目年初预算全年预算数全年执行数执行率重点工作一重点工作二合计年度绩效目标年初设定目标全年完成情况目标1：区政务和公益机构管理服务中心已完成目标2：分解目标评价一级指标二级指标三级指标年度指标值全年兀成值完成程度分值得分未完成原因（请在相应选项下划“并在原因说明中分项阐述）改进措施运算行弓内容度量单位经费保障制度保障人员保障硬件条件保
3、障其他原因说明T工结标点办率指重作=IOO%100%完成1414指标2履职效能T完时标作及率指工成二100%100%71.成1313指标2基础一S1管平一标合Z1.一指绦理一=管理规范100完成1313管理指标2预算算行率预执效指标1预算执行率=IOO%100%完成1010执行指标2算制理预编管指标1预算绩效目标覆盖率=100%100%完成22指标2算督理预监管指标1预决算公开情况=100%100%完成22指标2算支理预收管T支理性标算管范一指预出规一=管理规范10071.成22指标2管理效率财务管理T制效标控有性指内度=制度有效100完成22指标2资产管理指标1固定资产利用率=100%100
4、完成22指标2业务管理指标1政府采购管理违法违规发生次数=0次指标2运行成本控制T人制标职控率一指在员=IOO%100%100%1010成本成效指标2政治效益指标1党的建设指标考核工作完成率=100%100完成1010指标2社会效应社会效益指标1不出现负面报道=满意100%完成1010指标2经济指标1效益指标2生态效益指标1社会指标2效应服务对象满意咬指标1指标2可持体制指标1续性机制指标2改革-创新驱动发展T高党伍标养平队指培水史满意IOO%完成1010指标2总评价得分10()说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。结果应用建议（请在相应选项口内
5、划“，并在“具体建议内容”栏阐述）结果应用建议选项具体建议内容口建议进一步规范预算管理口建议改进业务管理口建议改进预算编制管理口建议进一步提升预算执行效率和效益口建议改进资产管理建议改进政府采购管理口建议调整公共服务标准口建议核减下一年度经费数额口建议削减低效、无效资金或结构调整口建议收回长期沉淀的资金其他建议主管部门审核意见（请在相应选项口内划如有其他意见请在“总体意见”具体审核意见总体意见：口建议继续全额安排口建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额口规范预算管理改进业务管理口改进预算编制管理口提升预算执行效率和效益口改进资产管理口改进政府采购管理口调整公共服务标准口削减低效、无效资金口对
6、资金结构进行调整口收回长期沉淀的资金栏阐主管部门公章述，下口其他意见同）年月曰具体审核意见总体意见：口建议继续全额安排口建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额口规范部门预算管理口改进部门业务管理财政改进部门预算编制管理部门口提升部门预算执行效率和效益审核口改进部门资产管理总见口改进部门政府采购管理口调整公共服务标准口削减低效、无效资金对部门（单位）的资金结构进行调整业务处室公章口收回部门（单位）长期沉淀的资金其他意见年月曰注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。3 .对应项目：部门经费类（履职保障类）项目
7、、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项。4 .资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。填报说明一、指标解释1.“部门（单位）财政供养人员数量”应按照部门（单位）实有人数填写。2 .“所属单位数量”按照三定方案规定的相关内容填写。3 .“部门职能概述”填写根据国家政策法规、三定方案及相关文件规定的单位工作内容、责任以及负责的工作项目等内容。4 .“年度主要任务”填写在本年度内部门（单位）的各项重点工作、对应项目其中，部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项预算
8、资金情况及完成时限。5 .“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到的目标，也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。6,“年度绩效指标”是将年度绩效目标进行细化、量化。量化“指标值”的填报用数值描述，在“运算符号”栏可根据实际情况选取等运算符号，在“内容”栏填列量化数据，在“度量单位”栏填列数据单位；不可量化的“指标值”在“内容”栏进行定性描述，不必选取运算符号。“年度绩效指标”主要包括“履职效能”“预算执行”“管理效率”“运行成本”“社会效应”“可持续性”等一级指标。实际操作中可根据需要在表中相关指标之外另行补充。（1）履职效能可细化为重点工作履行情况、整体工作完成情况和基础管理等二
9、级指标。重点工作履行情况可细化为预期的重点工作办结率、重点工作预期计划完成率等三级指标。其中，重点工作预期办结率=（预期重点工作完成数/年度计划交办或下达数）100%,反映重点工作的完成数量；重点工作预期计划完成率二（重点工作1（n）的预期完成率/重点工作1（.n）的计划完成率）100%,反映各项重点工作的努力程度。整体工作完成情况可细化为预期的总体工作完成率、牵头单位工作完成率和工作完成及时率等。其中，预期总体工作完成率二（部门年度工作要点预期完成数量/部门年度工作要点计划工作总数量）100%,牵头单位工作完成率二（工作要点预期完成数量/工作要点计划工作总数量）X1.o0%、预期工作完成及时
10、率=（预期能够及时完成工作数/计划工作数）100%,预期工作质量达标率二（预期质量达标工作数/计划工作数）100%o基础管理可细化为部门预期的整体依法行政能力、基础能力建设及综合管理水平等三级指标。（2）预算执行可细化为预算执行效率等二级指标。预算执行效率可细化为预期的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率等三级指标。（3）管理效率可细化为预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、资产管理、业务管理等二级指标。预算编制管理可细化为预算编制的规范性、科学性等三级指标。预算监督管理可细化为预期的预决算信息公开程度和预算绩效管理水平等三级指标。预算收支管理可细化为预
11、期的收支管理规范性和支出结构合理性等三级指标。财务管理可细化为财务管理制度的完备性、银行账户管理规范性、政府采购执行率（预期的年度政府采购金额/政府采购年度预算数X1.o0%）、内控制度有效性等三级指标。资产管理可细化为部门对资产管理的规范性以及部门的预期年度固定资产利用率等三级指标。业务管理可细化为部门结转结余资金管理、国库管理、政府采购管理等三级指标。各项业务之间应确保无重复投入。（4）运行成本可细化为成本控制成效等二级指标。成本控制成效可细化为预期的在职人员经费变动率、离退休人员经费变动率、“三公经费”变动率、总体成本节约率等三级指标，用以反映部门对控制和压缩运行成本的预期计划情况等。在
12、职人员经费变动率=（本年度预期在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费X100%离退休人员经费变动率二（本年度预期离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费X100%“三公经费”变动率=（部门（单位）本年度预期“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。总体成本节约率二（总预算支出额-预期支出额）/总预算支出额X100%。（5） “社会效应”可细化为政治效益（如有）、社会效益、经济效益、生态效益（如有）、社会公众或服务对象满意度等二级指标。各项二级指标可根据实际细化为具体三级指标，（6） “可持续性”可细化为体制机制改革、创新驱
13、动发展等二级指标。体制机制改革是指预期的体制改革成效，可根据实际细化为具体三级指标。创新驱动发展是指预期的人才支撑、科技支撑情况等，即人才、科技等对部门工作可持续发展的预期支撑情况，或能够支撑部门工作创新和可持续发展的其他必备要素，可根据实际细化为具体三级指标，二、完成程度依据部门（单位）年度整体的预算执行情况，对照预算批复,逐一填写各项绩效指标的实际完成程度。1.绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完成百分比，完成程度二全年实际完成值预算批复值（也即年度指标值）100%o2.绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成
14、的,需对三级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%o三、分值设置自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标40分、预算执行指标10分、管理效率指标10分、运行成本指标10分、社会效应指标20分、可持续性指标10分。如有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根据实际情况适当调整。每项三级指标分值二一级指标总分值一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值10分，具体细化为3项三级指标，则1项三级指标分值设置为4分，其余2项三级指标分值均设置为3分。四、得分计算根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。其中：指标得分二完成程度义分值五、自评总分各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总分（不超过100分）。
