410施工管理程序070122-x.docx

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1、 第四章 项目管理程序 第十一节 施工管理程序天津石化100万吨/年乙烯及配套项目项目管理手册MA-000-PM-MM-0001项目管理手册第四章 第十节施 工 管 理 程 序2项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx目 录1.目的3912.适用范围3913.管理职责3913.1. 工程部3913.2. 综合部3913.3. 控制部3923.4. 设计部3923.5. 供应计划部3923.6. QHSE部3923.7. 财务部3923.8. 外事部3923.9. 装备部3923.10. 生产准备部3933.11. 效能监察部3933.12. 项目分部/监理单位3934.施工管理内容393

2、4.1. 计划进度控制3934.1.1. 措施落实到位3934.1.2. 控制方法3944.1.3. 进度计划的实施与检查3944.1.4. 进度计划的调整3944.2. 大件设备吊装3944.2.1. 吊装方案的主要内容3944.2.2. 大件设备吊装方案的审批及实施3954.3. 施工组织设计及施工技术方案、监理规划及实施细则审查3954.4. 施工准备阶段的主要工作4014.5. 施工总平面布置及管理4014.5.1. 施工总平面管理总则4014.5.2. 施工总平面的管理4024.5.3. 文明施工管理4034.5.4. 动土管理4034.5.5. 成品保护4044.6. 施工现场临设

3、与交通日常管理4044.6.1. 施工现场临设4044.6.2. 交通日常管理4054.7. 施工调度与现场协调4065.相关文件4066.附件406附件一 承包商管理流程图407附件二 工程中间交接流程图408附件三 承包商管理程序409301. 目的为确保新建项目合法有序实施，按期、保质、保量顺利完成建设任务，明确参加项目施工管理的有关组织机构的职责，规定工程实现过程各环节的要求和行为，确保项目竣工交付满足设计技术文件、法律、法规、施工规范和验收标准的要求，对项目实施进行全过程、全方位的管理，特制订本程序。2. 适用范围本程序适用于新建项目的施工管理。3. 管理职责3.1. 工程部 3.1

4、.1. 负责工程施工过程中的设计、供应、监理、施工以及与生产有关等方面的组织与协调。3.1.2. 主管项目分部的业务工作，负责承包商的施工业务管理。3.1.3. 负责制定、落实施工管理的各项规章制度、工作流程。3.1.4. 统筹现场管理工作；负责施工总平面布置与管理，负责水、电、风、汽等能源使用管理及使用量签证。3.1.5. 负责施工过程进度控制；负责各项目分部组织召开工程协调会，负责对施工进度考核。3.1.6. 负责大型吊车进出场及使用协调工作；负责设备进场接卸协调。3.1.7. 组织单项工程中交。3.1.8. 负责现场文明施工管理。3.2. 综合部3.2.1. 负责施工现场门禁、治安保卫和

5、交通管理；3.2.2. 负责场外垃圾消纳；3.2.3. 负责项目建设期间的月度考核。3.3. 控制部3.3.1. 参加项目建设期间的月度考核。3.3.2. 负责组织召开项目建设月调度会。3.4. 设计部3.4.1. 负责组织施工图交底，负责施工设计变更管理，负责施工图纸及设计变更的发放。3.4.2. 负责协调设计单位的现场服务工作。3.5. 供应计划部3.5.1. 确保物资按时到货并组织运至指定现场。3.5.2. 组织设备制造厂家工程技术人员现场服务工作。3.6. QHSE部3.6.1. 负责施工现场质量、安全、环境与健康管理工作。3.6.2. 负责进场人员HSE教育与管理，负责现场文明施工监

6、督管理。3.6.3. 负责监督承包商特殊工种作业。3.6.4. 参加重大施工方案和施工组织设计审查，参加生产准备、“三查四定”以及隐蔽工程验收，组织安全、环保、职业卫生的验收。3.6.5. 负责组织工程质量、安全事故的调查和处理，负责质量和安全考核工作。3.6.6. 负责第三方检测业务管理。3.7. 财务部按照分公司有关规定负责水、电、汽等能源定价及账目管理工作。3.8. 外事部组织安排外国专家现场服务工作。3.9. 装备部3.9.1 参加施工方案审查。3.9.2. 参加设备、电气、仪表施工质量检查和“三查四定”，协调解决相关技术问题。3.9.3. 参加中间交接和竣工验收。3.10. 生产准备

7、部参加“三查四定”、中间交接和竣工验收。3.11. 效能监察部负责对施工管理工作的全过程进行监督。3.12. 项目分部/监理单位3.12.1. 负责施工组织与施工管理，组织工程协调会及专业会议。3.12.2. 负责装置红线内施工平面管理。3.12.3. 负责施工组织设计及重大施工方案的审查。3.12.4. 组织隐蔽工程验收、专业验收，组织消防验收。3.12.5. 负责组织“三查四定”，参与投料试车阶段的工作。3.12.6. 负责组织单位工程的中间交接。3.12.7. 监理审核施工单位上报的施工组织设计、施工方案。4. 施工管理内容4.1. 计划进度控制内容及要求详见计划统计管理程序4.1.1.

8、 措施落实到位1) 组织措施：明确职责、落实人员、确定施工进度、协调工作制度、分析影响施工进度的风险因素等的措施；2) 技术措施：采用加快施工进度的方法；3) 合同措施：进行各种分、承包合同的签订，协调总承包合同和分承包合同与施工进度计划的关系的措施；4) 经济措施：协调资金使用、控制施工成本等的措施；5) 信息管理措施：进行施工进度计划的检查分析、定期提交施工进度检查分析报告的措施。4.1.2. 控制方法1) 网络图控制法；2) 线形图控制法。4.1.3. 进度计划的实施与检查1) 检查项目进度计划的实际进展情况，了解承包商的实际施工能力，掌握设计要求，进行综合平衡，提出作业计划指标；2)

9、下达施工计划（一般以表格下达）；3) 以合同方式明确承包商的责任、权利、义务，以法律手段保证施工计划的落实与执行；4) 做好施工调度工作。及时检查督促项目施工计划和合同的执行情况，协调材料、设备、劳动力，解决施工现场出现的矛盾，协调内外部的配合关系，确保和促进各项计划指标的落实；5) 做好进度计划的对比检查。4.1.4. 进度计划的调整应根据实际进度检查的结果，分析实际进度与计划进度之间的偏差及其原因，采取补救措施，适时调整进度计划，确保计划进度指标的实现。4.2. 大件设备吊装施工单位在大件设备安装前，应编制详细的吊装方案。4.2.1. 吊装方案的主要内容1) 编制依据；2) 工程概况；3)

10、 施工方法及主要吊装参数；4) 吊装技术措施及主要工作步骤；5) 吊装机、索具一览表；6) 吊装平、立面布置图；7) QHSE等方面技术要求；8) 吊装计算和说明。4.2.2. 大件设备吊装方案的审批及实施大件设备运输、吊装方案须经监理、项目分部、工程部审批后实施。工程部负责组织大件设备吊装方案的审查，监理单位应重点检查吊装前的各项准备工作，包括技术交底是否清楚，安全措施是否落实。4.3. 施工组织设计及施工技术方案、监理规划及实施细则审查4.3.1. 施工组织设计及施工技术方案的主要内容：施工组织设计是指导工程投标、签订承包合同、施工准备和施工全过程的技术文件。单项工程应编制施工组织设计，单

11、位工程、技术复杂的分项、分部工程、关键部位编制施工技术方案。施工组织设计及施工技术方案的主要内容有：1) 工程概况包括建设项目的特征、施工条件、其他有关项目建设的情况。2) 施工部署和施工方案包括施工任务的组织分工和安排、重要单位工程的施工方案、主要工种工程的施工方法及“四通一平”规划。3) 施工准备工作计划包括现场测量，土地征用，拆迁，障碍物拆除，掌握设计意图和进度，编制施工组织设计和研究有关技术组织措施，新结构、新材料、新技术、新设备的试制和试验工作，大型临时设施工程，施工用水、电、路及场地平整的作业的安排，技术培训，物资和机具的准备等。4) 施工总进度计划体现控制总工期及各单位工程的工期

12、和搭接关系。5) 各种资源需要量计划包括劳动力需要量计划，主要材料及加工品需要量、需用时间及运输计划，主要机具需用量计划，大型临时设施建设计划等。6) 施工总平面图对建设空间（平面）的合理利用进行设计和布置。7) 技术经济分析评价以上设计的技术经济效果，并作为考核的依据。8) 结束语4.3.2. 对专业性较强的工程项目，应编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。4.3.3. 施工组织设计及重大方案的编制及报送施工组织设计及重大施工方案由承接该项目的施工单位编制。施工单位在工程开工前一个月前完成施工组织设计的编制，重大施工方案在该方案实施施工15天前编制完成，并在该期限内报送项目分部（报送

13、份数及发放范围详见文件编码与传输管理程序）。由项目分部及时发送给审查单位预审，并通知审查时间，做好收发记录。4.3.4. 施工组织设计及重大施工方案的组织审查1) 监理单位在收到施工组织设计及重大施工方案后组织审查，审查组成人员包括工程部、设计（含设计部）、QHSE部、监理单位、控制部、供应计划部、项目分部、生产准备部、装备部等部门，必要时由业主邀请有关专家参加并组织审查会，审查会应有会议纪要；2) 审查内容及要求。按施工组织设计内容要求进行审查，重点审查施工组织设计的针对性、可操作性、技术方案的先进性、经济合理性、安全可靠性；3) 会签及纪要。施工组织设计及重大施工方案经审查符合要求，各部门

14、当场会签；如审查不符合要求，各部门须提出书面意见，经施工单位补充完善重新编制后再组织审查，审查后形成会议纪要；4) 经批准的施工组织设计及重大施工方案因特殊情况确需做出修改时，施工单位必须书面提出申请经工程部批准后，方可重新编制施工组织设计或方案并照本办法规定的程序进行审批、执行；5) 施工组织设计及重大施工方案的实施及监督检查。批准后的施工组织设计及重大施工方案，是承包商组织施工的依据，也是工程管理监督检查的依据。工程管理人员应重点检查施工单位的资源到位情况、施工进度及质保措施、QHSE管理措施落实情况，核定所发生工程量，并做好有关方面记录。在实施过程中出现异常情况，原方案不能满足施工要求时

15、，施工单位必须补充完善方案。4.3.5. 监理规划及实施细则主要内容及审查4.3.5.1. 监理规划的主要内容1) 建设工程概况，包括建设工程名称、建设工程地点、建设工程组成及建筑规模、主要建筑物结构类型、预计工程投资总额、建设工程计划工期、工程质量要求、建设工程设计单位及施工单位名称、建设工程项目结构图及编码系统；2) 监理工作范围，指监理单位所承担的监理任务的工程范围；3) 监理工作内容，根据不同阶段和所承担的监理任务，有相应的工作内容（施工招标阶段、材料、设备采购供应、施工准备阶段、施工阶段、验收阶段、合同管理、委托的其他服务等）。其中施工阶段建设监理的主要工作内容有：a. 质量控制：对

16、所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表；对施工测量、放样等进行检查，对发现的质量问题应及时通知施工单位纠正，并做好监理记录；检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用；监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求施工，严格执行施工合同；对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查；检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作出综合评价；对施工单位的

17、检验测试仪器、设备、度量衡定期检验，不定期地进行抽验，保证度量资料的准确；监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；对大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主；b. 进度控制：监督施工单位严格按承包合同规定的工期组织施工；对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策；建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月、季、年向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在问题；c. 投资控制：审查施工单位申报的月、季、年度计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格

18、按合同规定进行计量支付签证；保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确；建立计量支付签证台账，定期与施工单位核对清算；按业主授权和施工合同的规定审核变更设计。4) 监理工作目标，指监理单位所承担的建设工程的监理控制预期达到的目标，以建设工程的投资、进度、质量三大目标的控制值表示；5) 监理工作依据（工程建设方面的法律、法规；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同；其他工程建设合同）；6) 监理机构的组织形式（应根据建设工程监理要求选择，以组织结构图表示）；7) 监理机构人员配备计划，应根据工程监理的进度合理安排；8) 监理机构的人员岗位职责，应按照工程建设阶段和建设工程的情况确定，符合建设工程

19、监理规范的规定；9) 监理工作程序，应根据不同的监理工作内容分别制定监理工作程序；10) 监理工作方法及措施，应重点围绕投资控制、进度控制、质量控制三大任务展开。包括投资目标控制方法和措施，进度目标控制方法和措施，质量目标控制方法和措施，合同管理的方法和措施，信息管理的方法和措施，组织协调的方法与措施；11) 建立完善的监理工作制度；12) 对监理设施的要求。4.3.5.2. 监理细则的主要内容：1) 专业工程的特点；2) 监理工作的流程、控制要点及目标值；3) 监理工作的方法。4.3.5.3. 监理规划、监理细则的编制及报审和变更监理规划、监理细则应由监理单位编制和内审后、在现场工作开始前报

20、项目分部、工程部审批后实施。经批准的监理规划、监理细则是开展监理工作的依据，也是施工管理的依据。经批准的监理规划、监理细则因特殊情况确需做出修改时，应按本规定重新编制、报审。4.3.6. 监理月报4.3.6.1. 施工阶段的监理月报应包括以下内容：1) 本月工程概况；2) 本月工程形象进度；3) 工程进度：本月实际完成情况与计划进度比较；对进度完成情况及采取措施效果的分析；4) 工程质量：本月工程质量情况分析；本月采取的工程质量措施及效果；5) HSE管理情况；6) 工程计量与工程款支付；7) 合同其他事项的处理情况；8) 本月监理工作小结。4.3.6.2. 总监理工程师应组织编制监理月报。4

21、.3.7. 监理工作总结4.3.7.1. 监理工程总结应包括以下内容：1) 工程概况；2) 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；3) 监理合同履行情况；4) 监理工作成效，对工程质量、进度、费用控制和HSE管理作出评估；5) 重大工程变更及处理情况；6) 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；7) 工程照片（有必要时）。4.3.7.2. 施工阶段监理工作结束时，总监理工程师应组织编写监理工作总结，经监理单位技术负责人审核批准后提交工程部。4.3.8. 监理月报、监理工作总结一式四份，由监理单位分别报送控制部、工程部、QHSE部、项目分部各一份。4.4. 施工准备阶段的主要工作4.4.1.

22、 组建项目分部；4.4.2. 建立各项管理制度；4.4.3. 选定监理单位和承包商；4.4.4. 审查承包商选择的分包商资质；4.4.5. 施工图纸审查及设计文件交底；4.4.6. 检查承包商的现场质量、HSE保证体系；4.4.7. 审查施工组织设计及施工技术方案、监理规划、监理4.4.8. 建立测量控制网4.4.9. 临时设施的搭设；4.4.10. 落实项目开工条件。4.5. 施工总平面布置及管理4.5.1. 施工总平面管理总则1) 工程部负责工程施工平面管理工作；2) 施工承包商进入施工现场前，必须在施工组织设计（方案）中编报施工平面布置图，经工程部和有关部门审核批准后方可实施。施工平面布

23、置图要按以下原则设计：a. 尽量将占地范围减少到最低限度；b. 合理布置各种仓库、机械、加工厂位置，减少场内运输距离，尽可能避免二次搬运，减少运输费用；c. 尽量利用永久性建筑物、原有建筑物和原有道路及拟建永久道路，以减少搭建临时设施的费用；d. 各种临时设施的布置应有利于施工和方便生活。3) 施工承包商必须严格按照批准的施工组织设计（方案）的要求进行施工，特别是地下工程；4) 开挖土方应按批准的施工组织设计及施工技术方案实施，土方要合理堆放，建筑垃圾必须及时清除至指定地点；5) 施工承包商必须从指定位置接水、接电，接出的施工用水管和电缆，严禁私拉乱接并按工程施工用水管理规定和工程施工用电管理

24、规定执行，加强对分管区域供电线路、供水线路的维护和保养，及时消除跑、冒、滴、漏现象；6) 严禁在道路、铺装面上搅拌砼和砂浆。砼和砂浆的运输不得沿途漏撒，如有漏撒必须立即清除干净；7) 尽量缩小现场施工占地，加大进入现场材料的预制深度。要求施工材料进场停放时间要短，进场原材料要少，以预制件进场为主，做好每道工序完成后的现场清理；进场施工机械要少而精。材料堆放要整齐划一、标识齐全。承包商必须按要求做好成品、半成品、设备及材料的保护工作；8) 如承包商违反了相关规定，工程部、项目分部等有关部门有权按有关规定进行处罚。4.5.2. 施工总平面的管理1) 临设和场容临设和场容检查内容包括：现场的清洁和公

25、共秩序；废料和废物是否定期处理；过道和道路是否畅通；照明灯光；是否有随意丢弃的钉子和边角废料；易燃物品的存放；提供带盖的废物箱；卫生设备及其清洁情况；供水是否充足等。承包商应做到：随时保持工作场所、办公室、盥洗室清洁和道路通畅。在完成任何工作后，施工区域内的所有破碎残余物、设备工具、临时结构和剩余建筑用材料要及时清除，定期打扫，保持清洁。2) 材料堆放储存区应排放整齐、保持整洁、道路畅通，堆放材料应标识清楚、安全卫生；配有必要的消防器材。3) 道路管理a. 每个施工承包商必须保持施工区域内道路畅通，负责规定区域内的道路维护清扫；b. 需要阻断或破路施工时必须办理有关手续，采取有效安全措施并限期

26、修复。4.5.3. 文明施工管理1) 执行国家和建设工地文明施工的有关规定；2) 做到工完料尽场地清；3) 土方堆放在指定位置，多余土方必须及时运出现场；4) 承包商必须在施工现场按区域分类设置废料堆放场、垃圾箱，垃圾箱要定期清理，不得随便焚烧垃圾；5) 承包商应负责规定区域内的厕所的管理；6) 场地应平整、坚实，并有排水坡度，现场内不得出现严重积水现象；7) 砂浆应倒在铁板或容器内；8) 砖、砂、石、脚手架、跳板等应堆放在规划区域内并摆放整齐。4.5.4. 动土管理1) 在新建项目施工场地围墙内动土，必须按项目施工总图管理规定办理动土证；在此区域外进行土方开挖时，必须按动土审批制度办理动土证

27、。工程部对土方的堆放、外运等确认后方可进行土方作业。无特殊情况，土方不得堆放在施工现场；2) 土方开挖超过一定深度后，要按规范设置安全防范设施，防止人员跌落或塌方。4.5.5. 成品保护1) 现场物资在搬运、储存过程中，应按有关技术要求进行防护；2) 要求采取防护技术的工程或工序，要按设计要求和有关标准、规范、规程的要求进行保护或保养，保证移交给用户时齐全、完好；3) 承包商应必须做好施工区域内的成品保护工作，在未移交用户前如有损坏，负责无偿修复，保证移交用户时完好整洁。4.6. 施工现场临设与交通日常管理4.6.1. 施工现场临设1) 现场临时设施的布置原则a. 布置紧凑，占地要省；b. 合

28、理布置，短运输，少搬运，二次搬运要求减到最少，减少运输费用；c. 临时工程要在满足要求的前提下少用资金，尽量利用永久性建筑物、原有建筑物和原有道路及拟建永久道路，以减少搭建临时设施的费用；d. 各种临时设施的布置应有利于生产、施工、生活、安全、消防、环保、卫生，要符合国家有关规定。2) 材料堆场、仓库和加工厂的布置a. 确定场（厂）库的布置位置。仓库和材料堆场应根据不同材料、设备和运输方式来考虑设置在运输方便、位置适中、运距较短并且安全防火的地方。采用铁路运输的，仓库沿铁路线布置，并在附近设置转运仓库，仓库应设置在靠近工地一侧，以减少内部运输跨越铁路；采用公路运输的，中心仓库布置在工地中央或靠

29、近使用的地方，或布置在工地入口处；砂、石、水泥、石灰、木材等仓库或堆场布置在搅拌站、预制场和木材加工厂附近，砖、瓦和预制构件等直接使用的材料直接布置在施工对象对面，以免二次搬运。各种加工厂的位置，应以方便实用、安全防火、运输费用最少、不影响工程施工正常进行为原则，采用集中布置在同一个地区，并且处于工地边缘。各种加工厂应与相应的仓库或材料堆场布置在同一地区；b. 确定合理的场（厂）库的面积；c. 搅拌站的布置：现场原则不设混凝土搅拌站，采用商品混凝土。砂浆拌和站的布置根据运输条件，采取集中与分散相结合的方式进行布置；d. 全场性垂直运输机械的布置：应根据施工部署和施工方案所确定的内容而定。为全场

30、服务的大型垂直运输机械按工程的特点和结构形式选择类型。塔吊的布置应按满足现场施工安全的要求，同时又能发挥机械设备的效率，尽量减少现场二次搬运和吊运死角，使工作面全部位于起重设备的服务范围内；e. 行政与生活福利临时设施的布置：布置时应考虑使用方便，不妨碍施工，符合安全、防火的要求。办公室布置应靠近施工现场，宜设在工地出入口；f. 临时水电管网和其他动力设施的布置临时水电管网的布置顺序一般是：先确定电源和水源，在场外引入或场内布置；然后沿主干道布置主管和主线；再用支线和各用户接通。承包商施工用电、施工用水必须向工程部提出申请，按指定的接电、接水点连接，不允许私接水、电，并严格执行项目施工总图管理

31、规定。4.6.2. 交通日常管理交通日常管理按综合管理部制定的有关规定执行，大件运输按工程部批准的方案实施。4.7. 施工调度与现场协调施工调度与现场协调的主要内容和原则：1) 负责施工现场平面管理；2) 规划施工现场平面管理，明确各施工单位现场临时设施摆放位置，施工临时占地及责任管理范围；审核和检查施工总平面规划的执行情况；3) 负责现场文明施工管理；4) 负责施工现场用水、电、风、汽的统一规划、统一管理，协调进场道路；5) 协调施工交叉问题；6) 协调各施工单位现场施工关系。5. 相关文件计划统计管理程序合同管理程序招投标管理程序质量管理程序HSE管理程序文档管理程序承包商管理程序项目施工

32、总图管理规定施工组织设计（方案）审查管理程序工程中间交接管理程序6. 附件 附件一：承包商管理流程图附件二：工程中间交接流程图附件三：承包商管理程序附件一 承包商管理流程图承包商管理流程图限期整改清 退承包商申请合格不合格整改合格工程部、QHSE部 初审控制部复审参加投标合同履行情况考核保留资源市场资格进入承包商档案合格合格是否中标签订合同否否否不合格工程按设计内容施工完工程质量初评检查三查四定整 改单元工程中间交接合格施工单位申请工程中交签署工程中间交接协议书符合整改不符合附件二 工程中间交接流程图工程中间交接流程图附件三 承包商管理程序承包商管理程序1. 目的为了建设好新建项目，选择好具有

33、相应资质能力的承包商，特制定本办法。2. 适用范围本程序适用于新建项目对工程总承包商、施工承包商、监理承包商、第三方检测承包商及施工分承包商选择的全过程。3. 管理职责3.1 控制部对工程部、QHSE部推荐的拟参加投标的承包商的资质及履约能力进行复审，组织通过招投标确定承包商的相关工作。3.2 工程部负责承包商的资质及履约能力的预审，向控制部提供拟参加投标的承包商（不包括第三方检测承包商）短名单。负责承包商的管理。3.3 QHSE部参加承包商的资质及履约能力的预审，负责承包商施工过程中的QHSE管理，负责向控制部推荐拟参加投标的第三方检测承包商短名单。4. 承包商的管理程序4.1 承包商应具有

34、国家有关部门规定的与其所承担工作相应的资质。拟参加项目建设的承包商必须到工程部办理申请手续，填写“承包商资格报审表”（B4.10-1），同时，需持以下证件的副本原件和加盖单位公章的副本复印件。 a 授权委托书；b 法人营业执照；c 资质证书；d 安全证书；e 特殊专业工程施工许可证；f 近三年的业绩。4.2 工程部会同QHSE部对承包商的资质及履约能力进行预审。审查合格的，在“承包商资质报审表”上签署意见。证件的副本原件退回，复印件由工程部（第三方检测承包商由QHSE部）留存，由控制部进行复审。4.3 承包商的确定可按如下方式：公开招标、邀请招标、比价、直接委托。根据新建项目的实际情况，一般采

35、取邀请招标方式确定，邀请单位按照招标投标管理程序确定。公开招标按国家有关规定执行。5. 施工分包管理程序5.1. 合同中已确定了分包范围和分包单位的按合同执行。5.2. 合同中已确定了分包范围和分包单位短名单的，由承包商在短名单中选择分包单位，报监理单位审查。5.3. 合同中未确定分包范围或分包单位的，由承包商提出申请，经项目分部确认，报工程部审批，控制部备案。5.4. 分包范围和分包单位未经批准的，由承包商承担一切后果。5.5. 申请分包时，应填写“分包单位资格报审表”（B4.10-2），并提供拟分包单位的加盖单位公章的下列文件副本复印件。a 授权委托书；b 法人营业执照；c 资质证书；d

36、安全证书；e 特殊专业工程施工许可证；f 近三年的业绩。6. 承包商施工过程管理6.1 施工过程中，工程部将汇同控制部、QHSE部、项目分部及监理对承包商的合同履约情况进行检查、评价。重点检查承包商的管理水平、管理组织机构及人员配备，工程质量，协作配合，进度、安全，遵纪守法等。承包商如有不符合规定或违约现象，限期整改。视情节，轻者口头批评或通报批评，重者清除出新建项目项目建设市场。6.2 施工过程中，工程部将汇同控制部、QHSE部、项目分部对监理公司的合同履约情况进行检查、评价。重点检查监理的管理水平、监理组织机构及人员配备，协作配合，现场进度、质量、安全等。监理公司如有不符合规定或违约现象，

37、限期整改。视情节，轻者口头批评或通报批评，重者清除出、项目工程建设市场。6.3 工程部、项目分部应要求承包商在工程实施过程中，严格按照建设项目工程总承包管理规范、中石化石油化工建设工程项目监理规范、建设工程项目管理规范等有关规范、规程及、项目经理部的有关规定、经批准的施工组织设计组织实施，现场组织机构及有关人员的资质、数量及设备、机具必须满足要求。6.4 工程部、项目分部应要求监理公司在工程实施过程中，严格按照建设工程监理规范、建设工程监理规程等有关规范、规程及项目经理部的有关规定、经批准的监理规划、监理细则实施监理，现场组织机构及有关人员的资质、数量及装备必须满足要求。6.5 对承包商的管理

38、重点在以下几个方面：项目负责人的能力；现场组织机构及管理技术人员配备数量、工作质量和设备配备情况；HSE和文明施工管理；进度及工作质量等。6.6 施工过程中按第五章每月对承包商进行一次评比；工程交工后，工程部将会同控制部、QHSE部、项目分部对承包商进行综合评定，分别在承包商评定表（B4.10-3，4.10-4）上签署意见，意见应从管理水平、管理人员配备，工程质量，协作配合，进度、安全，遵纪守法等几方面进行评定。7. 承包商施工机具管理7.1 承包商必须按批准的施工组织设计组织施工机具进入施工现场并到项目分部办理登记。7.2 承包商必须保证现场施工使用机具的完好。7.3 承包商施工机具撤场时，

39、必须到项目分部办理出门证。8. 相关文件合同管理程序招投标管理程序施工管理程序质量管理程序HSE管理程序9. 记录B4.10-1承包商资格报审表 B4.10-2 分包商资质报审表 B4.10-3 监理单位评定表 B4.10-4 施工承包商评定表承包商资质报审表B4.10-1 编号：单位名称企业性质法定代表人资质等级受托人部门姓名职务联系电话承包意向：承包商（公章） 年 月 日QHSE 部审批意见： 年 月 日工程部审批意见： 年 月 日分包商资格报审表B4.10-1经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍

40、承担总包单位的全部责任。请予以批准。附：1.分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料分包工程名称工程数量拟分包工程合同额是否合同内分包 承包单位（章） 项目经理： 日 期：监理单位 专业监理： 总 监： 日 期：项目分部 专业工程师： 项 目 经理： 日 期：工程部审批意见： 经 办： 主管主任： 日 期： 监理单位评定表B4.10-3 监理单位名称： 编号：考核项目考核内容评价意见对总监评价组织管理能力很强 强 一般 较差协调配合能力和结果很强 强 一般 较差目标执行和控制能力和结果很强 强 一般 较差服务意识和敬业情况很强 强 一般 较差监理人员配备数量、工作质量和设备配备情况监理组织机构及

41、监理工程师数量、专业满足要求情况很强 强 一般 较差监理工程师工作质量情况很强 强 一般 较差监理工程师业务能力情况很强 强 一般 较差监理工程师服务意识和敬业情况很强 强 一般 较差检验、检测设备配备满足要求情况很强 强 一般 较差对项目HSE和文明施工管理专职HSE工程师配备情况很强 强 一般 较差安全措施制定及监督实施情况很强 强 一般 较差日常安全工作检查到位情况很强 强 一般 较差现场文明施工检查和管理情况很强 强 一般 较差质量管理质量控制点制定完、整合理情况很强 强 一般 较差过程质量检查确认、旁站监理情况很强 强 一般 较差现场施工设备检查、设备材料检查检验情况很强 强 一般

42、较差进度管理总体计划制定符合要求情况很强 强 一般 较差进度偏差分析和调整情况很强 强 一般 较差各进度控制点、总控制点达电情况很强 强 一般 较差投资管理优化施工方案节约投资情况很强 强 一般 较差预结算件审核质量情况很强 强 一般 较差定期投资对比分析情况很强 强 一般 较差设计变更施工费用审核情况很强 强 一般 较差信息管理监理规划、监理细则编制及时和针对性情况很强 强 一般 较差监理月报准时、真实情况很强 强 一般 较差监理资料真实完整、对施工资料审核情况很强 强 一般 较差总体评价： 很强 强 一般 较差施工承包商评定表 B4.10-4 承包商名称： 编号：考核项目考核内容评价意见对项目经理评价组织管理能力很好 好 一般 较差协调配合能力和结果很好 好 一般 较差目标执行和控制能力和结果很好 好 一般 较差施工人员数量、机具配备情况技术人员能力和技术方案制定针对性情况很好 好 一般 较差现场管理组织机构很好 好 一般 较差劳动力配备和施工组织合理情况很好 好 一般 较差施工机具配备情况很好 好 一般 较差现场HSE管理和文明施工情况专职安全工程师配备并胜任情况很好 好 一般