ZHGL-010物资管理制度.docx

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1、华能金陵电厂二期21000MW机组工程#1、#2机主厂房及输煤系统工程代码ZJEJ编号ZHGL-010版次A页次11日期2005年6月28日浙江省二建建设集团有限公司华能金陵电厂工程项目部物资管理制度编制人：审核人：批准人：编制单位：浙江省二建建设集团有限公司金陵电厂工程项目部日 期：二八年三月六日一编制说明1本管理制度参照浙江二建电建公司部门工作职责，安全文明施工管理规定综合管理细则材料科岗位职责中各项物资管理的制度、规定编制。2本管理制度结合浙江二建金陵电厂工程项目部，劳务层、管理层分开，作业队独立核算的实际及集团公司质量、环境、职业安全健康（QESH）综合管理体系综合管理手册及程序文件对

2、物资管理的要求。3本管理制度适用于浙江二建金陵电厂工程项目部，今后将根据上级新规定、新精神，结合本项目部新情况修订、整改、完善。二管理制度工程材料费约占工程总成本的70%，所以加强和重视材料管理工作，保证施工需要，推行限额领料和材料节超奖罚制度，减少浪费，降低工程成本，提高企业经济效益至关重要。工程材料分甲供材料及自营采购材料。甲供材料有钢材、水泥等。自营采购材料分钢材（型钢）、地材、周转材料、其它工程材料。搞好施工材料的计划、采购、运输、验收、保管、供应、资料等工作，保证工程需要，减少各环节的浪费，确保工程顺利竣工、验收。以一流管理，创国际一流工程。1钢材钢材供应规格多，数量大，属大宗材料，

3、由业主单位供应。材料进场后及时向监理申报并作见证取样、试验。正确、及时申报各分部、分项工程钢材需用计划，减少资金占用。搞好钢材供应工作，降低损耗，节约钢材，保证工程用料。1.1由工程科根据形象进度和月度生产计划提前十五天申报钢材需用计划，经计财科审核，材料员汇总后报材料科备料。1.2按合同规定，材料部门根据生产进度要求及时向业主物资供应部门提出供应计划。1.3及时对到场物资进行验证。1.3.1各种单据是否相符。1.3.2外观质量是否损坏、锈蚀、变质等。1.3.3钢材质保书及复验。1.3.3.1用于工程上的钢材必须有出厂质量保证书，没有原件可采用复印件，质保书中项目应齐全、正确、并且必须有炉批号

4、、生产厂家、数量等，质保书由材料员负责向供货商及时索取、整理交资料室、试验员，并及时登记备案。1.3.3.2原材料复验由材料员负责根据钢材进场同规格、同炉罐（批）号的不大于60t为一验收批，会同监理工程师见证取样，填写试验申请单（进口钢筋须做化学成份分析）交试验员送中心试验室试验。型钢根据设计、施工、试验需要选做，结构用钢必须做检验。1.4对试验合格钢材，由材料员填写原材料、半成品、成品使用申报表送监理、业主审批，签字同意后方可用于本工程，并做好钢材使用跟踪记录台帐，按期交资料员审核。1.5对不合格品进行标识、记录，及时向供应商提出处理意见。1.6物资入库妥善保管，做好标识记录。1.6.1 按

5、不同性质，采取不同的保管方法，以保证物资出库完好。1.6.2遵循“先进先出”原则，定期检查产品状况，对超过保管期限的材料应重新检验,合格后方可发放。1.6.3发现物资遗失、损坏或不适用情况，做好记录及时向领导报告。1.6.4钢材具有醒目的标识，注明规格、材质。1.7供应1.7.1 仓库保管员根据钢筋加工料单，对班组或作业承包队实行限额领料，所需的钢材必须由作业承包人签字，办理出库手续。钢筋、预埋件按料单用量，超过部分费用由作业队承担。加工好的预埋件由铁件班长发料，木工班长签字后缺损由木工班负责。因施工图修改增加的钢筋必须由部位施工员签字，工程科长批准，并及时运回现场多余半成品钢筋，数量经钢材保

6、管员清点入库，废料利用由材料科签证，并90元/吨结算人工。加工后的废料归属项目部。1.7.2 非工程用钢材，必须由有关部门提出申请，经理批准后，方可领料。1.8 各施工部位所需的钢材资料，由施工员填写各种钢材的跟踪申请，送材料科由材料员填写质保书及复验单编号。1.9根据财务资金计划，每月按时做好钢材收、发、存明细帐及月报表。1.10根据综合管理体系要求，每季度填报钢材实际节超数量及节超率。2水泥2.1水泥供应数量大，属大宗材料，由业主单位供应。材料进场后及时向监理申报并作见证取样、试验。2.2工程科按生产计划和施工进度申报水泥需用计划，由计划科审核，提前15天申报至材料科。再由材料专管人员报供

7、应商备料。2.3所有进入现场的水泥必须有出厂合格证、质保书，同时应补齐28d强度的出厂证明，水泥质保书由材料员负责向供应商索取，整理后交资料室存档。现场取样试验由监理工程师见证取样，根据同品种、同厂牌、同标号、同批号每500t为一验收批（不足500t亦为一批），总量至少12kg，交试验员送中心试验室检验。2.4当对水泥质量怀疑或水泥出厂日期超过三个月时，应复查试验，并根据试验结果使用，对不符规定的产品，坚决不予入库。2.5水泥复验合格后，由材料员填写原材料、半成品、成品使用申报表送监理、业主审批，签字同意后方可用于本工程，根据水泥进场的时间，厂家、数量建立水泥跟踪管理记录，准确填写出厂证件编号

8、、试验单编号，使用时间、使用数量、使用部位、按时交资料员进行审核使用情况、复验批量。2.6完善指标、台帐的登记，质保书的存档工作，并及时、准确地填写进货验收单、月、季、年度报表。2.7根据综合管理体系要求，每季度填报水泥实际节超数量及节超率。3地材3.1工程科每月按工程需要申报石子、黄砂计划，报材料科备料。3.2对地方材料招标采购,与中标供应商签订供应合同和环保协议。3.3严格执行车辆量方、抽磅制度，把好地材的质量、数量关对不合格产品不予接收、杜绝进场。3.4负责砖、石灰及部分硅酸盐制品的供应，及时疏通供应渠道，落实货源， 平衡库存，组织提运，确保工程需要。3.5做好地材见证取样试验及质量跟踪

9、工作。3.5.1砂、石试验由材料员根据验收批及时填写试验委托单后交试验员。3.5.2取样按同产地，同规格分批验收，以400m3（600t）为一验收批，不足数量以一批论。3.5.3砌（块）筑砖出厂合格证由材料员向供货厂家索取。同产地，同品种，同规格，515万块为一验收批，作外观检验50块，抗压强度试验10块。3.5.4 材料员根据材料进场日期、数量、规格建立砂、石等跟踪管理记录 准确填写试验单编号、使用日期、使用部位及数量，按时交资料员审核。3.6 做好现场文明工作，及时进行砂、石堆高及场地清理，减少场地损耗。3.7按规定做好每月地材价款结算及内部单位材料调拔、耗用手续，做到凭证齐全，帐目清楚。

10、4仓库材料4.1计划编制工程科技术人员及领用人员填写材料申请单-物资采购员汇总-部门负责 人审核-主管领导批准。计划编制必须包括以下内容：工程名称，需用物资名称、规格、数量，以及需用时间和质量的要求。4.2采购4.2.1分供方选择了解分供方生产资质、技术装备能力、产品质量管理水平，并做好书面记录。主体类物资：如防水材料以及电气、水、暖等应就地就近选择生产工艺先进、产品质量好的厂家供应或委托加工。装潢类物资：如涂料、油漆、五金等应选择名牌、优质，并能实行“三保”，质量符合国家规定标准。4.2.2分供方评定采购员负责填写分供方评审表对分供方的产品质量、价格、运输、交货信誉、技术、管理水平、质量保证

11、能力等作详细说明，交主管领导审核。由主管领导审核后，确定为合格分供方，由采购员编册、备查。签订经济合同，手续完备、条款齐全明确，由主管领导审核。合同编册备案。C.与供应商签订环保协议并填写对供应商环保要求一览表。4.3搬运、入库4.3.1选择合适的运输工具，禁止违章超载和野蛮搬运、装卸。装卸工搬运前佩戴好安全防护用品，上岗前保管员要对装卸工进行产品保护和安全操作教育。4.3.2选择正确的搬运方法，防止由于振动、撞击、磨损等其它原因造成物资的损坏、变质和污损。4.3.3保管员接货验收仔细、准确，证、物相符。入库凭证齐全、规格不串，入库物资逐笔登记，验收合格建立材料明细帐4.3.4验收合格的物资挂

12、上醒目的标牌，帐、卡、物“三相符”，4.3.5不合格的物资，应按不合格品的控制程序及时反映汇报,协助处理。4.3.6仓库满足通风和干燥的要求，达到“三净”物资干净，货位干净，库房干净。4.3.7物资保管做好八防工作，即防火、防雨、防潮、防腐、防锈、防冻、防鼠、防虫。4.3.8各类库存合格材料标以绿色标记，不合格标以红色标记，待验品以黄色标记。4.3.9加强化学、危险品库管理，填写化学、危险品管理台帐及化学、危险品储藏室检查记录。废油漆桶回收记录。4.10加强油库管理，做好油品储藏室登记台帐、油品使用消耗统计表、油品储藏室检查记录、废油回收记录。4.4物资发放4.4.1职工劳保用品管理办法与发放

13、标准4.4.1.1职工劳保用品在使用期限内如遇丢失或需增发，由本人书面申请，班组长证明，并酌情支付赔偿费后，方可领用，使用期重新计算。4.4.1.2职工内部调动，应有办公室通知仓库，将劳保卡及时转交调入单位，调离公司时，及时收回全部劳保用品或折价处理。4.4.1.3由于工种变动，从改变之日起，按新工种标准领用，及时交回全部原防护用品。4.4.1.4新招合同工，工作满三个月后发给，使用期限可从第一月算起。4.4.1.5发放标准见下表 品种单位使用期限(月）工 种胶雨衣绝缘鞋轻便雨靴布手套纱手套电焊手套防护毛巾洗衣粉套双双双/月双/月双条包机修工60601123管工606011123机操工6024

14、601123料工6036123测量工6040123电工6012601123起重工604821123机反铲运60481123装卸工60482123汽车司机60602123管理人员6048123医务人员6060123门卫人员60481234.4.2各工种仓库领用材料费用划分4.4.2.1钢筋工： 冷拉、调直、弯曲、切断、对接设备的辅助配件及维修由经理部承担，除此之外的工器具（如铡刀、卷尺、断线钳等）均自理或代办转帐结算。铁丝（用量在投标书含量以内的节约部分归已，超过投标书含量与标底差额部分，需自负50%，超过标底的全额负担）4.4.2.2木工：平刨、压刨、圆盘锯等机械设备与维修由经理部提供，其它均

15、自理。电焊条、铁丝、螺帽、铁钉均自负（木料按木工翻样料单实行限额发料）支模用对拉螺栓其领用数量与实际使用数量经施工员确认，允许损耗2%以内超过部分费用由作业队承担。4.4.2.3砼工：包括照明工具、振动棒、铁锹、电源接线板盒等工、用具费和维护费用及双轮车的维护费用均自理。保养覆盖物由经理部购买，砼工负责回收、利用。4.4.2.4铁件制作：小型工具、刀、磨具、割具、焊具、皮管、台钻，剪板机租费、电焊机租费等均自理，焊条、乙炔、氧气代购并转帐。4.4.2.5架子工： 铁丝自负。脚手片损耗率为10%（按季度考核）超过部分费用由班组承担。4.4.3属于经理部承担的料具等费用必须有部位施工员或工程科主管

16、签证并注明“费用由经理部承担”（生产临设、生活临设需耗用的料具同样要由经办人及部门主管签证）。否则发生的费用一律由领用作业队（班组）承担。4.4.4作业队材料用量由工程部门责任人确认,预算部门审核,材料部门再予发料。超领部分在结算中按规定扣除。由作业队指定专人办理领料手续。实际奖励由预算部门与材料部门核定，项目经理审批。4.4.5加强基础管理，做好资料收集整理、质量跟踪工作，对重要物资进行复检。4.4.5.1电焊条及焊剂的合格证由材料员根据进场或使用日期负责收集、烘焙记录由铁件班负责收集、整理作为竣工资料之一。4.4.5.2外加剂及防水材料合格证、质保书由材料员向生产厂家索取，交资料室存档，由

17、材料员负责取样，试验员送中心试验室复检，每一试验报告必须与材料台帐对应。4.4.5.3涂料合格证、质保书、说明书由采购员向供货厂家索取交资料室存档，各部位施工员根据需要向资料室索取。4.4.5.4安全帽具有生产合格证，并在有效期内使用。4.4.5.5安全网必须有产品生产许可证和质量检验合格证。用于平网的安全网必须进行试验，经试验合格后方可使用。4.4.5.6选择漏电保护器必须符合GB6829-86的要求。一般机具选用小于等于30mA触电动作电流，其它如潜水泵、手提式电动工具小于等于15mA触电动作电流。4.4.5.7对安全用品（用具）定期检查，经试验合格，方可使用（表九）。5周转材料周转材料使

18、用点多面广，为更合理的使用，更好的管理周转材料，减少损耗，降低成本，提高经济效益，结合班组承包的新体制，制定管理办法。5.1做好周转材料仓库内的场地文明工作,库容整齐,各种钢管、钢模及配件分规格堆放整齐。5.2对各作业队领用的周转材料出具统一的领料申请单,对所申请的材料及时组织备料、及时发放。5.3对领、退料认真清点，并开好领退料租费结算单。5.4对退回库的材料及时派人对其进行清理、修复及保养，保证及时进入下次的周转使用，5.5对施工现场各作业队的周转材料使用情况经常深入现场进行检查，对有违反使用规则的及时制止和纠正。5.6定期一年、半年对各作业队周转材料使用情况进行大检查，认真做好清点与核实

19、工作。5.7认真做好周转材料台帐，搞好对各联营队伍的周转材料使用情况的清查及租费结算。5.8对周转材料仓库内的工作人员经常教育，注意安全事项，加强业务知识的学习。5.9使用规则及费用结算5.9.1周转材料统一由材料科管理，下属各联营队伍一律不得自备周转材料进入施工现场。5.9.2各作业承包队（包括联营队伍）租用材料时应提前一周递交领用申请单，以便材料科及时组织运输、备料。5.9.3各作业队（包括联营队）应设立周转材料专管员，作业队领退料时运输工具由经理部提供（联营队自行配备），装卸自行解决。周转材料上凝结物的清理、堆放、点数均由作业队负责。钢模损坏、修理费用由班组承担。领料或退料由材料科开具领

20、退料单，以便年终清查盈亏，联营队伍每月结算租费。5.9.4对作业队实行风险抵押制，由经理部在作业队每月工作量中提取20%为综合风险金（包括质量、安全等），每季度对作业队进行考核，如作业队在周转材料使用中造成缺少、损坏，扣除公司规定允许损耗，其余由领用作业队（班组）自负，并在结算中扣除。5.9.5各作业队（包括联营队）在使用过程中，不得用钢模铺路，不得在钢模上打洞，不得对钢模、钢管随意切割，不得在高空向下抛周转材料。特殊情况钢模需打洞、钢管需切割，可报经工程科确认，经理部主管领导批准后方可进行。不然一经发现，材料部门有权对使用作业队处损坏单价的510倍罚款。5.9.6各作业队使用周转材料应做到每

21、个单位工程工完料清，在报失报损上应绝对控制，具体数据如下；亏损数：回形销：2% 、钢管：0.15% 、钢模：0.5% 、山形卡：2%、轧头：0.5%报废数：回形销：1% 、钢管： 0.2% 、钢模：1% 、山型卡： 1% 、轧头：1%各百分比以库存总数为基数，以各作业队实际领用数为准（不累计重复领用数），各作业队在使用中如超出以上的百分比，各作业队将相应作出赔偿。经理部对各作业队的周转材料每半年清查一次，一年年终总查一次。到时清查有问题，即按以上规定执行。清查时由材料部门协同作业队办理。5.10为了更合理使用和周转，各作业队在使用后应及时退料，不得为了自巳作业队的利益而抢占周转材料。如发现类似

22、情况，材料科有权作出调整，不然将由作业队承担租费。5.11班组领用的周转材料（包括钢模、钢管、轧头、回形肖等），必须随时领，及时用，原则上积压时间不超过三天，否则由班组承担租费。浙江二建华能金陵电厂工程项目部钢 材 质 量 检 验 表：材料名称规格数量单位生产厂家进货日期质保书编号复验单编号浙江二建华能金陵电厂工程项目部原材料钢筋使用跟踪单钢筋品种规格生产厂家入库数量质保书编号复验单编号使用日期使用数量使用部位浙江省二建建设集团有限公司 浙江二建 创造经典Zhejiang province Erjian Construction Corporation Co。， Ltd.浙江二建华能金陵电厂工

23、程项目部对供应商环保要求一览表：序号供应商名称采购物资物资用途运输方式环境保护要求防范措施监督人浙江二建华能金陵电厂工程项目部化学品和危险品管理登记台帐：序号化学品/危险品名称主要物质成份危险性生产厂家进货日期验收人备注浙江二建华能金陵电厂工程项目部废弃物产生处置情况：序号类别废弃物名称主要物质成份是否属于危 险废弃物产生量产生部门(单位)现有处置方式备注注: 1. 类别分为固体、液体、气体。2. 处置方式包括回收利用、自行处置或委托处理；委托处理的应写明处理单位名称。单位或部门： 填表人： 日期：浙江二建华能金陵电厂工程项目部钢材使用消耗统计表：序号钢材名称计划数量使用数量节约数量使 用 部

24、 位备注部门负责人： 统计人 日期：浙江二建华能金陵电厂工程项目部水泥使用消耗统计表：序号水泥名称计划数量使用数量节约数量使 用 部 位备注部门负责人： 统计人 日期：浙江二建华能金陵电厂工程项目部油品使用消耗统计表：序号油品名称计划数量使用数量节约数量使用设备（部位）废油产生有否备注部门负责人： 统计人 日期：浙江二建华能金陵电厂工程项目部水 泥 使 用 跟 踪 表材料名称规格： 堆放地点：进场日期进场数量生产厂家质保书编号复检报告使用时间使用吨位使用部位 浙江二建华能金陵电厂工程项目部地材使用跟踪表材料名称规格： 堆放地点：进场日期进场数量生产厂家复检报告使用时间使用吨位使用部位 浙江二建

25、华能金陵电厂工程项目部材 料 申 请 单单位： 工程名称： 年 月 日材料名称单位规格数量要求到货时间 填报人： 审批人：浙江二建华能金陵电厂工程项目部合格物资供方名册：编号供 方 单 位供应品种法人代表地 址联系电话浙江二建华能金陵电厂工程项目部合格物资供方名册年 度： 200年编制单位：浙江二建华能金陵工程项目部批 准 页依据GB/T19001-2000idtISO90012000质量管理体系要求、GB/T24001-2004idtISO140012004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范三个标准要求。根据江省二建建设集团有限公司质量、环境、职

26、业安全健康（QESH）综合管理手册综合管理体系程序文件的要求对供应商质量、环境、安全进行综合评审，确定浙江二建华能金陵电厂项目部物资合格供方，建立物资合格供方名册。 浙江二建华能金陵电厂项目部材料科必须严格遵守采购程序规定，在本名册所列名单中进行采购，遇紧急或特殊情况，需经项目经理批准后才能实施采购。并及时做好新增供方的评审工作，以确保所采购物资符合施工生产的要求。 批准人： 年 月 日浙江二建华能金陵电厂项目部供方评价小组名单组 长： 副组长： 组 员：单位名称：浙江二建华能金陵电厂工程项目部日 期： 年 月 日浙江二建华能金陵电厂工程项目部供方评价表材料类别： 编 号： 供方名称： 编制单

27、位：填报日期：二八年月日区供方名称法人代表地 址电 话供 应品种执照号码供方质保书(合格证): 有 无产品外观质量: 差 合格 优良供方信誉: 差 一般 较好产品价格: 较低 合理 较高产品质量论证书: 有 无质量体系认证证书: 有 无区评价依据：该公司能保质、保期地完成了各建设单位的供货要求，货源基础稳定，资金实力雄厚，供货及时，价格合理，且具营业执照、税务登记证，故推荐其为合格供方。评价小组综合意见：参评人员签字：部门负责人: 采购员: 年 月 日审批意见：组长：备注说明1A、B、C三类物资全部填写。2D类一般物资填写区浙江二建华能金陵电厂工程项目部安全用品（用具）外表检查记录：名称规格数量检查日期检查方法检查结果检查人合格率不合格品处理检查部门负责人备注浙江二建华能金陵电厂工程项目部安全用品（用具）周期试验记录：名称规格数量检验日期检验方法检验结果检验人合格率不合格品处理检验部门负责人备注浙江二建华能金陵电厂工程项目部油品、化学品、危险品储藏室检查记录：序号检查日期检查情况检查人备注