供电规章制度大全讲义.docx

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1、 动力车间供电工段安全规章制度汇编目录1、环境因素识别评价程序12、事件管理程序73、环境及职业健康安全绩效监测管理程序144、应急准备与响应管理程序185、运行控制程序256、危险源识别及风险评价程序307、安全交接班管理制度388、安全标志管理办法399、安全生产责任制4210、安全风险抵押金管理办法5711、劳动防护用品管理规定5912、集体外出活动安全管理规定6213、减排实施细则6514、重点要害部位安全管理规定6715、安全检查、隐患整改制度7016、安全组织网络管理规定7317、安全保卫教育培训规定7518、特种设备和特种作业人员安全管理规定8019、消防管理办法8420、职工劳

2、动保护管理规定10221、职业病报告和管理规定10522、重大危险源安全管理办法10923、危险作业管理规定11424、环境保护管理规定12025、危险化学品管理规定12526、安全生产档案管理规定13227、安全（环境）工作考核办法13728、35KV变电站值班制度14029、安全用具的使用及管理制度14230、35KV变电站交接班制度14531、35KV变电站事故处理措施1471、环境因素识别评价程序1 范围本标准规定了河南中烟工业有限责任公司（下称公司）生产活动、产品及服务中环境因素的识别、评价与更新方法，以便充分辨识公司的环境因素，合理评价其重要性，并进行控制策划，为环境管理和决策提供

3、依据。本标准适用于公司本部、各卷烟厂、烟草薄片公司所有活动、产品、服务中的环境因素的识别和评价、控制的策划以及更新。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GYGS G ZB001 固定资产投资计划管理办法Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 术语和定义3.1 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。3.3 重要环

4、境因素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4 职责4.1 安全保卫部职责4.1.1 负责组织公司环境因素的识别、评价和更新,对重要环境因素的运行控制状态进行监督、抽查。4.1.2 负责审核、汇总公司本部各部门环境因素识别和评价结果，审核各卷烟厂环境因素识别和评价结果，建立公司环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单。4.2 各卷烟厂安全管理部门职责4.2.1 负责组织本单位环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对本单位重要环境因素的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内环境因素的监控与管理。4.2.2 负责审核、汇总本单位的环境因素识别和评价结果，建立本单位的环境因素识

5、别、影响评价表和重要环境因素清单，并上报公司安全保卫部。4.3 其它部门（含各卷烟厂）职责4.3.1 负责具体实施本部门环境因素识别、评价、更新和控制的策划，对重要环境因素的运行控制状态进行监控，具体负责本部门范围重要环境因素的监控与管理。4.3.2 负责汇总本部门环境因素识别和评价结果，建立本部门的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单。4.3.3 负责将经本部门主要负责人审核并签字认可的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单上报本单位安全保卫部。5 控制要求环境因素识别评价流程图输入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位法律、法规变化企业生产、工艺特点及其变更相关方要求环境绩效及

6、历史记录YES环境因素识别、评价/更新整理/汇总 初步审核识别、评价结果 YES编制环境因素识别、影响评价表，重要环境因素清单 YES公司审核审 批反馈至各部门、各卷烟厂环境因素管理策划定期识别更新环境因素识别、影响评价表环境因素识别、影响评价表重要环境因素清单重要环境因素清单方案、运行控制文件公司各部门、各卷烟厂各职能部门、各级安全管理部门各级安全管理部门公司各单位安全管理部门公司安全保卫部及相关部门公司主管领导各卷烟厂、各部门5.1 识别环境因素5.1.1 原则上公司安全保卫部每年10月前组织各部门、各卷烟厂进行环境因素的识别和评价，填写环境因素识别、影响评价表。当发生以下情况时，应及时进

7、行环境因素的识别和评价。a） 当法律法规发生重大变更或修改时,应进行环境因素更新；b） 发生重大环境事故后应进行环境因素更新；c） 新、扩、改项目或产品结构、生产工艺、设备发生变化时，应进行环境因素更新；d） 发生其他变化需要进行环境因素更新时，应进行环境因素的更新。5.1.2 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，环境因素识别时要考虑以下内容：a) 三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；b) 三种时态：过去时、现在时和将来时；c) 七种类型：大气污染、水质污染、土壤污染、社区环境问题、固废污染、主要资源和能源的消耗、其它地方性环境问题

8、。5.1.3 识别环境因素的步骤a) 确定本单位的过程（活动、产品或服务）；b) 确定该过程伴随的环境因素；c) 确定环境影响，对识别的环境因素进行分类。5.1.4 环境因素分类 环境因素分为以下四类：a) 类：水、气、声、固废等污染物排放或产生；b) 类：能源、资源、原材料消耗；c) 类：相关方的环境问题及要求； d) 类：其他（潜在泄漏、火灾爆炸隐患、生态环境破坏对员工健康影响等）。5.2 环境因素的评价5.2.1 环境因素的评价原则在评价环境因素时要充分考虑环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公共形象

9、、企业的竞争力、因环境问题造成的组织风险等。环境因素分为一般环境因素和重要环境因素。5.2.2 环境因素的评价依据：a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；b) 环境影响的严重程度；c) 环境影响的发生频率；d) 环境影响的恢复能力；e) 环境影响的控制情况；f) 相关方的利益和要求。5.2.3 环境因素的评价方法，采用多因素评分法和是非判断法对不同类别的环境因素进行评价。5.2.3.1 多因素评分法类环境因素采用多因素评分法进行评价，评价步骤分三步进行：a）第一步：将A、B、C、D、E各因素设定等级区间和分值，各因素分值的设定见表1； b）第二步：将每一评价因素的得分连加得出总分,= A+

10、B+C+D+E； C）第三步：将总分与标准对比，确定重要环境因素。当A或B或C或D或E=5时，或15时，定为重要环境因素，其余为一般环境因素。表1 各因素分值设定A: 法律、法规及其他要求的符合性B：环境影响规模和严重程度C：发生频率或排放量D：对公司形象的影响程度E：相关方重视程度5分排放超出标准5分环境影响范围涉及到公司以外地区，并造成恶劣的后果5分连续发生或排放量较大，潜在的但一发生就会造成严重恶劣的影响5分感观效果很差或相关方特别关注的环境问题5分相关方有较多抱怨的4分排放稍高于标准3分环境影响到公司，但后果并不明显3分间断发生或排放量在一般水平，潜在的但一发生对环境产生一般的影响3分

11、感观效果不太好或相关方一般关注的环境问题3分相关方曾有过抱怨的3分排放达到标准1分环境影响只限于公司经营管理的区域，且无明显不良后果或基本没有影响1分发生频率很低或极少排放1分对公司形象无直接影响的环境问题1分相关方未曾抱怨的一般问题2分排放接近标准1分排放低于标准 5.2.3.2 是非判断法（适用于、类中无法使用多因素法进行评价的情况）对于、类的环境因素，满足下列情况之一直接判断为重要环境因素：a）违反法律法规或长期超标排放；b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d）异常或紧急状态下可能造成严重环境影响的环境因素；e

12、) 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； f) 在能源、资源、原材料消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素。g）相关方有合理的抱怨等。5.2.4 环境因素识别、评价的实施5.2.4.1 各卷烟厂安全管理部门组织本单位环境因素的识别、评价活动，对本单位各部门环境因素识别、评价的充分性进行审核，对环境因素识别、评价的合理性等进行初审，编制本单位的环境因素识别、影响评价表和重要环境因素清单，对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施。对初步识别和评价的结果由本单位主管领导签字确认后，报公司安全保卫部。5.2.4.2 公司安全保卫部组织有关部门进行公司本部的环境因素识别、评价，将评价结果填

13、入环境因素识别、影响评价表，根据评价结果形成重要环境因素清单。环境因素识别、影响评价表、重要环境因素清单经部门负责人审核。5.2.4.3 公司安全保卫部组织各单位相关人员，对各单位上报的环境因素初步识别、评价结果进行审核，确定公司的重要环境因素，并形成重要环境因素清单报公司主管领导批准。5.2.4.4 公司安全保卫部将获得批准后的重要环境因素清单和审查后的其它环境因素清单反馈到各部门、各卷烟厂。5.2.4.5 公司各卷烟厂根据公司安全保卫部发布的重要环境因素清单和审查后的其它环境因素清单，形成本单位的重要环境因素清单，经本单位主管领导批准后发布。5.3 控制措施的策划5.3.1 环境因素通过以

14、下途径进行控制：a）方案； b）运行控制；c）培训与教育； d）应急准备和响应；e）加强现场监督检查。5.3.2 环境因素的控制原则5.3.2.1 环境因素由其所在部门、卷烟厂实施控制，责任主体为所在部门、卷烟厂；公司安全保卫部对其中的重要环境因素控制情况进行监督、抽查。5.3.2.2 关系目标、指标实现的重要环境因素需制定方案，投资项目由各部门、卷烟厂按Q/GYGS G ZB001固定资产投资计划管理办法控制；其它的重要环境因素执行相应的运行控制文件。涉及紧急情况的重要环境因素，由公司安全保卫部组织制定应急预案。5.3.2.3 其他环境因素在相关作业文件中制定运行控制措施。5.3.3 依据以

15、上控制原则，公司安全保卫部组织各单位对重要环境因素制定控制计划，形成环境目标和方案一览表，报公司主管领导批准。控制计划应考虑以下要点：a）是否满足环境法律、法规和其他要求；b）计划的控制措施是否达到预期效果；c）是否会产生新的污染；d）是否选定了效果最佳的解决方案。5.3.4 对识别出的环境因素在相关作业活动区域显著位置公布，以引起作业者的高度关注。5.4 环境因素更新5.4.1 各部门、各卷烟厂应把日常生产中新增的环境因素及评价结果，及时填写环境因素识别、影响评价表报送给安全管理部门，以便于及时进行更新。5.4.2 各部门、各卷烟厂要保存本层次最新的环境因素记录。5.5 各卷烟厂每年对所属人

16、员应进行不少于1次关于环境因素识别、控制方面的教育和培训，并做好记录。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期7.1 JL/GYGS AB004 环境因素识别、影响评价表 保存期：至更新7.2 JL/GYGS AB005 重要环境因素清单 保存期：至更新_2、事件管理程序1 范围本标准明确了工业公司事件报告、调查、处理程序和统计分析的要求。本标准适用于工业公司范围内各类事件的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订

17、版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序 Q/GYGS G ZB011 设备事故管理规定Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 术语和定义3.1 事件：发生或可能发生伤害、疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。3.2 事故：一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。3.3 伤亡事故3.3.1 死亡事故：分为重大伤亡事故（一次死亡12人的事故）和特大伤亡事故（一次死亡3或3人以上的事故）。3.3.2 重伤事故：有重伤而无死亡的事故。3

18、.3.3 轻伤事故：只有轻伤而无重伤和死亡的事故。3.3.4 四不放过：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。3.4 火灾事故3.4.1 特大火灾事故：死亡10人以上；重伤20人以上； 死亡、重伤20人以上；受灾50户以上；直接财产损失100万元以上的火灾事故。3.4.2 重大火灾事故：死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；直接财产损失30万元以上。3.4.3 一般火灾事故：不具有3.4.1和3.4.2两项情形的火灾。3.5 交通事故3.5.1 特大交通事故:一次造成死亡3人以上（含3人

19、）；重伤11人以上（含11人）；死亡1人，同时重伤8人以上（含8人）; 死亡2人，同时重伤5人以上（含5人）；财产损失6万元以上（含6万元）的事故。3.5.2 重大交通事故:一次造成死亡1至2人；重伤3人以上10人以下；财产损失3万元以上不足6万元的事故。3.5.3 一般交通事故：指一次造成1至2人重伤，或者轻伤3人以上，或财产损失不足3万元的事故。3.5.4 轻微交通事故：是指一次造成轻伤1至2人，或者财产损失机动车事故不足1000元，非机动车事故不足200元的事故。3.6 重大食物中毒事故：指死亡人数1人以上、中毒人数超过100人的事故。3.7 设备事故：设备非因正常损坏或自然磨损，致使停

20、产或性能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的称为设备事故，分为一般事故、重大事故、特大事故，根据事故性质可分为责任事故、质量事故、自然事故，以及其他事故。4职责4.1 公司安全保卫部负责公司各类事件的归口管理工作。4.2 公司安全生产（防火）委员会（以下简称安委会）负责审定重大以上安全事故的处理意见，各卷烟厂、薄片公司安委会负责审定本单位轻伤、一般交通责任事故的处理意见。4.3 各卷烟厂、薄片公司安全管理部门负责本单位各类事件的归口管理。4.4 事故调查组负责事故原因分析、责任认定和划分、依照国家有关规定和本标准提出对事故有关责任人的处理意见。4.5 各部门负责配合事件的调查处理。4.6 各

21、级工会参与事件的调查处理。5 控制要求161事件管理流程图输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位法律法规要求信息沟通要求NONO事故应急事故报告事故调查事故处理 记录事件发生存档YES人员死亡调查内容调查方法事故分析提出预防措施编制事故报告风险评估实施措施事故YES纠正预防事件事故调查报告纠正预防措施事故月报表事故处理意见事故调查报告企业职工伤亡事故月(年)报表事故月报表当事人、责任部门责任部门安全管理部门各单位责任部门安全管理部门各单位事故调查组事故调查组事故调查组责任部门安全管理部门各单位责任部门安全管理部门各单位5.1 工作原则 事件的报告、调查、处理等必须坚持实事求是，遵循科学和“四不

22、放过”的原则。5.2 事故报告5.2.1 人员伤亡 5.2.1.1 发生轻伤事故，负伤者或现场有关人员应立即报告本部门负责人，部门负责人立即向本单位负责人报告。轻伤事故随事故月报表报公司安全保卫部。 5.2.1.2 发生重伤事故，除执行5.2.1.1外，责任单位主要负责人或其授权人应于2小时内报公司值班室，并于24小时内以书面材料上报。公司值班人员应立即通知安全保卫部和分管安全工作领导，必要时同时向总经理汇报。责任单位应在24 小时内将重伤事故报告当地政府主管部门。 5.2.1.3 发生死亡事故，除执行5.2.1.2外，公司必须于8小时内报告国家局。5.2.2 发生火灾事故后，现场人员应视火势

23、情况立即向本单位应急小组、安全管理部门等报警。若发生人员伤亡，按5.2.1条处理。 5.2.3 发生设备、设施异常损坏，按照Q/GYGS G ZB011设备事故管理规定进行报告。5.2.4 当员工经确认有职业病后，责任单位、部门应立即报告本单位主要负责人，责任单位主要负责人或其授权人立即向公司安全保卫部报告，由安全保卫部向公司分管安全的副总经理或总经理报告。同时，责任单位应填写职业病报告卡，2日内报公司安全保卫部。5.2.5 发生重大交通责任事故、重大火灾等事故时，公司必须于8小时内报告国家局。5.2.6 事故报告内容包括：a) 事故发生单位概况；b) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；c

24、) 事故的简要经过；d) 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；e) 已经采取的措施；f) 其他应该报告的情况。5.2.7 公司本部各部门和各卷烟厂、薄片公司应严格按照规定报告事故，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。5.2.8 事故报告后出现新情况的，应及时补报。5.3 事故调查5.3.1 事故调查权限5.3.1.1 因工伤亡责任事故5.3.1.1.1 轻伤事故由责任单位负责组织调查和责任认定，调查组组长由责任单位主要负责人担任，分管安全领导和安全、生产、人事、工会、监察等部门人员参加。5.3.1.1.2 重伤事故原则由公司安全保卫部会同生产、人事、工会、

25、监察等部门组织调查，责任单位负责配合事故调查，必要时公司可授权责任单位进行事故调查。5.3.1.1.3 死亡事故，按国家相关规定进行事故调查，责任单位配合调查。5.3.1.2 火灾事故由责任单位配合公安消防部门调查。5.3.1.3 交通事故由责任单位配合公安交警事故处理部门配合调查。5.3.1.4 职业病调查由公司安全保卫部或其授权单位进行调查。5.3.1.5 其它事故按国家有关规定进行调查。5.3.1.6 必要时，公司可在政府相关部门对死亡、火灾、交通等事故进行调查的基础上，成立公司事故调查组或委托责任单位，同时进行调查。5.3.2 事故调查组成员应当符合下列条件：a) 具有事故调查所需要的

26、专业知识和能力；b) 与所发生事故无直接利害关系；c) 政治思想过硬，原则性强。5.3.3 事故调查组工作内容包括：a) 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；b) 认定事故的性质和事故责任；c) 提出对事故责任者的处理意见；d) 提出防范事故再次发生的改进意见；e) 形成事故调查处理报告。5.3.4 事故调查组可向发生事故的有关单位、人员了解情况，索取有关材料。发生事故的单位及有关人员，应主动如实反映情况，配合事故调查组工作，不得阻碍调查取证，不得隐瞒事实真相或出具伪证。5.3.5 事故调查人员应遵守纪律，严守秘密，未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得发布有关事故的信息

27、。5.3.6 事故调查组应按照实事求是的原则进行调查，并在规定时间内写出事故调查报告。5.4 事件处理5.4.1 事件发生后，责任单位要立即启动应急预案，采取有效措施，开展事故救援工作，防止事故扩大，同时要妥善保护现场和相关证据。纠正措施制定、实施和跟踪按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序执行。5.4.2 事故责任追究与处罚5.4.2.1 因工伤亡责任事故5.4.2.1.1 发生轻伤责任事故的，扣罚事故直接责任人年度全部安全风险抵押金；扣罚事故相关责任人年度安全风险抵押金的2050。5.4.2.1.2 发生重伤责任事故的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险

28、抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度安全风险抵押金的50100。5.4.2.1.3 发生因工死亡责任事故的，给予事故直接责任人记大过以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。5.4.2.1.4 发生重大（含）以上伤亡责任事故的，给予事故直接责任人开除行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部

29、风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。事故责任人员构成犯罪的，移交司法机关处理。5.4.2.2 火灾事故5.4.2.2.1 发生一般火灾责任事故的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。5.4.2.2.2 发生重大（含）以上火灾责任事故的，给予事故直接责任人开除行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人警告以上行

30、政处分，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。 事故责任人员构成犯罪的，移交司法机关处理。5.4.2.3 交通事故5.4.2.3.1 一般交通责任事故a) 负次要责任的，扣罚事故直接责任人年度全部安全风险抵押金；b) 负同等（含）以上责任的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度安全风险抵押金的50100。5.4.2.3.2 重大（含）以上交通责任事故a) 负次要责任的，给予事故直接责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部

31、安全风险抵押金的50100；给予单位第一责任人通报批评，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖；b) 负同等（含）以上责任的，给予事故直接责任人记过以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；可给予事故相关责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部安全风险抵押金；给予单位第一责任人警告以上行政处分，并扣罚其年度全部风险抵押金；取消单位年度评先资格和年度安全奖。事故责任人员构成犯罪的，移交司法机关处理。5.4.2.3.3 交通事故直接经济损失以保险公司赔付后的损失计算。5.4.2.4 设备事故处理按照Q/GYGS G ZB011设备事故管理规定进行处理。5.4.2.5 其它

32、事故处理和责任追究按国家和行业有关规定执行。5.5 事件统计分析5.5.1 各部门每月统计事故发生情况，填写事故统计报表，上报本单位安全管理部门，安全管理部门在工作例会上对事故情况进行汇报。 5.5.2 各级安全管理部门按相关法规要求，填写企业职工伤亡事故月(年)报表交当地政府主管部门。 5.6 有关事故的调查及处理提交管理评审。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期7.1 JL/GYGS AB018 事故月报表 保存期：长期7.2 JL/GYGS AB019 职业病报告卡 保存期：长期7.3 事故调查报告 保存

33、期：长期7.4 事故统计报表 保存期：长期7.5 企业职工伤亡事故月(年)报表 保存期：长期_3、环境及职业健康安全绩效监测管理程序1 范围本标准规定了对工业公司具有重大环境影响和中、高度危险源的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量的方法，真实反映工业公司环境/职业安全健康管理体系运行情况，为工业公司环境及职业健康安全管理的持续改进提供依据。本标准适用于工业公司环境和职业健康安全管理绩效的监视和测量工作的控制。2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各

34、方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP001 目标及考核管理程序Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序Q/GYGS GP022 监视测量设备管理程序Q/GYGS GP025 运行控制程序Q/GYGS GP028 事件管理程序Q/GYGS G AB002 安全管理工作考核奖惩办法3 定义和术语（无）4 职责4.1 公司本部各部门的职责4.1.1 安全保卫部负责公司环境及职业健康安全绩效的监测的组织、实施及结果评价和改进，组织进行环境及职业健康安全法律法规及其他要求的合规性评价，并组织对公司方针和目标的适宜性及满足程度进行监

35、测。4.1.2 市场营销部等使用安全、环境绩效监视和测量装置的部门负责所用监视和测量装置的定期校准及监督维护或向外委托校准。4.1.3 各部门负责对本部门所存在的重要环境因素、中高度危险源的监测。4.2 各卷烟厂、薄片公司（以下简称各单位）各部门的职责4.2.1 安全管理部门负责本单位环境及职业健康安全绩效综合管理：拟定本单位的环境及职业健康安全检查计划；组织进行环境及职业健康安全法律法规及其他要求的合规性评价；监督环境/职业健康安全设施运行情况；组织生产一线员工健康体检和生产场所的职业危害因素的监测；环境、职业健康安全目标考核奖惩工作；组织各类环境、职业健康安全专项检查。4.2.2 各单位设

36、备管理部门负责本单位环境及职业健康安全监测和测量设备/仪器的校准。4.2.3 各单位相关部门负责本部门环境及职业健康安全绩效的监测与测量，并对所属的监视和测量设备仪器进行日常维护。5 控制要求环境及职业健康安全绩效监测流程图输入/自工 作 流 程输出/至责任单位/岗位国家法律法规、行业标准及相关方要求确定监测项目委外监测自行监测实施监测项目监测报告分析报告制定纠正预防措施实施纠正预防措施验证效果信息传递公司领导决策技术性监测一览表监测报告各卷烟厂安全保卫部相关监测机构/卷烟厂相关监测部门各卷烟厂相关责任部门各卷烟厂相关责任部门各卷烟厂安全保卫部5.1 绩效监测的项目5.1.1 技术性监测。全源

37、境、特种设备、问题要及时填写环保装置停运报告并技术性监测一般委托外部有关的部门进行。5.1.1.1 安全管理方面的技术性监测项目包括：a) 特种设备及其安全附件的检测；b) 电气设备绝缘性能的测量；c) 消防设施和器材的维保以及劳动防护用品性能的检测等；d) 职业健康安全计量仪器仪表的校准和检定。5.1.1.2 环境管理方面的技术性监测项目包括：a) 大气污染物排放检测；b) 污水排放检测；c) 噪声检测等。5.1.2 管理性监测管理性监测指公司各单位内部进行的监测，一般包括：a) 环境和职业健康安全目标指标、方案实施情况的检查和总结；b) 运行控制要求的日常监测检查；c) 环境和职业健康安全

38、法律法规及其他要求的遵守、执行情况的检查、考核等。5.1.3 被动性绩效监视被动性绩效监视主要是监视和测量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全与环境绩效。5.2 环境及职业健康安全绩效监测的实施5.2.1 技术性监测技术性监测由各卷烟厂安全保卫部编制环境和安全方面的技术性监测项目一览表，明确需要进行监测的对象、标准要求、监测地点、监测频次、责任部门及监测方法。各卷烟厂相关部门按照上述表格的要求，组织进行各项指标的定期监测，并将检测结果上报本单位安全保卫部。各卷烟厂安全保卫部每半年向公司安全保卫部上报检测结果。5.2.2 管理性监测5.2.2.1 环境和职业健康安全目标和方案的监视和测量，

39、执行Q/GYGS GP001目标及考核管理程序的规定。各卷烟厂安全保卫部对本单位环境及职业健康安全管理目标、指标的完成情况、方案的实施情况，重要环境因素、中高度危险源的运行控制情况进行日常监督检查，每半年向公司安全保卫部报告一次绩效。5.2.2.2 安全保卫部及各单位安全保卫部每年组织进行环境/职业健康安全法律法规的合规性评价，并形成报告。5.2.2.3 公司各类安全检查按Q/GYGS GP025运行控制程序进行。5.2.3 被动性绩效监视的实施5.2.3.1 各单位发生有关环境和职业健康安全方面的事故、事件、职业病、财产损失等情况，按照Q/GYGS GP028事件管理程序的要求上报公司、接受

40、调查等。5.2.3.2 对相关方的批评与处罚、公众的投诉，各单位按相关方的要求整改完毕后，保存有关记录。5.3 监视测量装置的管理用于环境、职业健康安全绩效检测的监视测量装置的检定校准、标识、使用、维护等按照Q/GYGS GP022监视测量设备管理程序的规定执行。5.4 环境、职业健康安全绩效结果评审和处理5.4.1 各单位绩效监测结果应与相应要求对比，不符合事项如不能立即完成整改，应按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序执行。5.4.2 对于运行过程中发生的事件，应由责任部门分析事件产生的原因，并按Q/GYGS GP005纠正和预防措施管理程序进行整改和纠正。5.4.3 监测和测量

41、过程中发现与相关要求不符合时，应及时采取相应的纠正预防措施，具体执行Q/GYGS GP005 纠正和预防措施管理程序的规定。5.4.4安全保卫部每年组织各单位对全公司的各类重要环境因素、中高度危险源控制和改进效果（环境/职业安全健康绩效）进行一次汇总，形成报告，经管理者代表审核，向管理评审会议汇报。6 检查与考核按照Q/GYGS G AB002安全管理工作考核奖惩办法对该标准的实施进行监督检查和考核。7 记录和保存期JL/GYGS AB010 技术性监测项目一览表 保存期：长期 _ 4、应急准备与响应管理程序1范围本标准明确了主动评价潜在事故或紧急情况发生部位识别和确定的流程，以及应急准备与响应的管理流程和评审管理要求。本标准适用于公司本部、各卷烟厂和全资、控股多元企业（以下简称“各单位”）对可能发生的各类职业健康安全和环境事故、事件的应急方案及措施的制定、实施和控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/GYGS GP023 环境因素识别评价程序 Q/GYGS