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1、 鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司 流 程 汇 总（修订稿）编制部门： 综合管理处编 制 人： 审 核 人： 审 批 人： 二0一四年二月目 录管理流程- 1 -运营经营流程- 2 -生产运营管理流程- 3 -生产成本管理流程- 4 -安全管理流程- 5 -安全生产管理流程- 6 -行政接待费用审批流程- 7 -办公用品采购流程- 8 -办公用品领用流程- 9 -劳保用品采购发放流程- 10 -经营性材料采购管理流程- 11 -经营性材料入库流程- 12 -经营性材料出库流程- 13 -行政报支审批流程- 14 -费用报支流程- 15 -工程款及质保金报支流程- 16 -员工转正考核审批流程-
2、17 -员工培训工作流程- 18 -会议管理流程- 19 -发文流程- 20 -收文流程- 21 -常规派车流程- 22 -外出派车流程- 23 -车辆加油流程- 24 -车辆维修流程- 25 -伙食管理流程- 26 -部门考核流程- 27 -网络维护管理流程- 28 -计划、报表汇总管理流程- 29 -各类对外报表报送流程- 30 -企业标准、制度制定、修订流程- 31 -固定资产管理流程- 32 -固定资产调拨管理流程- 33 -固定资产报废管理流程- 34 -固定资产盘点管理流程- 35 -招投标管理流程- 36 -招标合同审批流程- 37 -未招标合同起草审批流程- 38 -资金支出计
3、划上报流程- 39 -收入计划上报流程(客服)- 40 -客户合同签订流程- 41 -客户投诉解决流程- 42 -计量管理流程- 43 -用户回访流程- 44 -综合业务受理流程（供水）- 45 -零星工程管理流程- 46 -通水流程- 47 -二次供水管网施工管理流程- 48 -危险化学品管理流程- 49 -客户信息受理流程- 50 -计划内检修（大、中、小修）管理流程- 51 -生产记录、运行数据管理流程- 52 -突发性停水流程- 53 -正常停水流程- 54 -业务便签审批流程- 55 -工程竣工验收流程- 56 -项目立项审批流程- 57 -用户接水流程- 58 -用户更换表流程-
4、59 -水表、二次网及水表井室等验收流程- 60 -面积结算流程- 61 - 62 -管理流程流程名称管理流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 运营部门 职能部门 分管领导 总经理 净水厂、污水厂、 综合管理处、客户服务处、达旗分公司 安全生产处管理行为流程起始各生产部门生产合格的产品流程结束为生产部门提供服务分工管理各部门全面管理协助生产部门完成任务实施各项任务落实各项任务运营经营流程流程名称生产经营流程编码执行者公司各部门监控者 总经理行为实施环节 用户 客户服务处 生产单位 职能部门 （净水厂、污水厂、 （综合处、安全生产处） 达旗分公司）流程起始用户需求（水）流程结束服务用
5、户生产合格的水服务于各部门督促完成目标售后服务用户能使用优质水管理行为生产运营管理流程流程名称生产运营管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者 总经理行为实施环节 各生产单位 综合管理处 分管领导 总经理流程起始科室设定运营目标审核流程结束部门负责人审核下达生产任务具体实施生产任务记录各种数据进行月度汇总、分析、评价审批作出最终运营评价优质高效管理审核 管理行为生产成本管理流程流程名称生产成本管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者 总经理行为实施环节 净水厂、污水厂、达旗分公司 综合管理处 分管领导 总经理流程起始确定各项指标的目标值审核流程结束部门负责人审核控制各项指标
6、找出偏差及时调整控制统计、分析作出考核意见作出最终考核结果实现目标，实时记录审核审批备案 管理行为安全管理流程流程名称安全管理流程编码执行者安全生产处监控者 总经理行为实施环节 安全生产处 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束制定各类安全制度及流程发布各类安全制度及流程审核审批执行存档备案记录执行结果汇总过程中存在的隐患并做出处理意见执行相关决议审核审核审核审批 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况安全生产管理流程流程名称安全生产管理流程编码执行者净水厂、污水厂监控者总经理行为实施环节 各部门 安全生产处 分管领导 总经理 管理行为流程起始明确安全目标流程
7、结束分解到班组、个人签订目标责任状内部不定期抽查及时制定调控方案上报调控方案审批存档发现问题、隐患审核过程监督检查备案审核 行政接待费用审批流程流程名称行政接待费用审批流程编码执行者综合管理处监控者 总经理经办人填表审批流程结束集团报账流程部门负责人审核（核实费用情况）登记备案流程起始审核行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理管理行为办公用品采购流程流程名称办公用品采购流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始各部门计划流程结束审批各部门领用报集团审批采购行政保管验收入库汇总计划汇总计划备案审核管理行为办公用品领用流程流程名称办公用品
8、领用流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 需求部门 综合管理处 流程起始需求部门填写审批单（根据办公需要由专申领人）流程结束每月进行成本核算综合处审核后签字领取管理行为劳保用品采购发放流程流程名称劳保用品采购发放流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始报集团审批采购流程结束备案按标准发放劳保用品计划劳保用品需求量审批行政保管验收记 账办理入库单制定劳保发放标准部门填写领用单审核管理行为经营性材料采购管理流程流程名称经营性材料采购管理流程编码执行者安全生产处监控者 总经理行为实施环节 需求部门 安全生产处 分管领导 总经理
9、流程起始提出需求是制定购买计划审核与材料计划单进行核对流程结束进行市场调研审批组织购买材料材料入库组织相关部门验收签字领用管理行为经营性材料入库流程流程名称材料出入库流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 部门提出需求 安全生产处 综合管理处 管理行为流程起始流程结束资管员入账部门负责人审核将入库材料清单汇总整理备案资管员出票建立台账根据验收确认单办理入库经营性材料出库流程流程名称材料出库流程编码执行者综合管理处监控者分管领导行为实施环节 部门提出需求 部门负责人 安全生产处 综合管理处流程起始流程结束申请出库保管员签字审核审核办理内部出库保管员定期对出库材料进行汇总整理资产管理
10、员审核办理出库手续管理行为行政报支审批流程流程名称行政报支审批流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始经办人填单(附入库单)流程结束审核审批至集团审批财务报账备案登记审核管理行为费用报支流程流程名称费用报支流程编码执行者报支部门监控者总经理行为实施环节 报支部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始填写费用报支单审核流程结束部门领导审核 审核集团办理报支备案管理行为工程款及质保金报支流程流程名称工程款及质保金报支流程编码执行者外来单位监控者 总经理行为实施环节 报支单位 使用部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始填写相关费用单审核流程
11、结束部门负责人审核审核审批去集团办理报支手续备案管理行为员工转正考核审批流程流程名称员工转正考核审批流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 用人部门 综合管理处 分管领导 总经理 提供名单流程结束审批上报集团审批转正评语转正谈话流程起始审批审批管理行为员工培训工作流程流程名称员工培训工作流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始部门提出计划流程结束培训效果评估制定人力资源战略规划培训需求调研制定培训计划如果外出培训后再做外训心得或交流进行员工培训培训总结审批审核管理行为会议管理流程流程名称会议管理流程编码执行者综合管理处监控者
12、总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始审批流程结束会议申请受理申请安排时间、地点、与会人员下达会议通知接收与会人员签到起草纪要审批发会议纪要审核存档审核管理行为发文流程流程名称发文流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始受理下发文件审核文件存档定期整理流程结束审批起草上报集团审批流程管理行为收文流程流程名称收文流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 综合管理处 分管领导 流程起始接收单位来文流程结束填写传阅单，拟定初步意见文件传阅文件归档回复发文单位领用根据批示执行审核管理行为常规派车流程流程名称
13、常规派车流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 使用部门 综合管理处 管理行流程起始部门申请派车司机填写行驶记录流程结束司机出车司机完成任务交车司机指定区域停车日常监管检查派车为外出派车流程流程名称外出派车流程（出东胜和康巴什外）编码执行者综合管理处监控者分管领导行为实施环节 使用部门 分管领导 综合管理处 流程起始部门申请派车流程结束审核调度派车做好相关行驶记录备案乘车人确认签字管理行为车辆加油流程流程名称车辆加油流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 各部门 综合管理处流程起始司机申请流程结束核准司机加油提供加油卡登记备案提供加油单据管理行为车辆维修流程流程名称
14、车辆维修流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 使用部门 综合管理处 分管领导管理行为审批返回维修清单定点维修点修车下维修单审核流程结束司机申请流程起始备案伙食管理流程流程名称伙食管理流程编码执行者综合管理处监控者分管领导行为实施环节 各部门 综合管理处 分管领导流程起始流程结束主厨提出计划单采购员采购厨师验货采购员报账提出伙食管理意见定期组织伙食监管小组，提出改进措施审批逐步进行改进伙食管理员记账管理行为流程起始司机申请流程结束审批下维修单定点维修点修车返回维修清单备案部门考核流程流程名称部门考核流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 部门 综合管理处 安全生产处
15、分管领导 总经理 流程起始制定考核标准部门分解到科室、班组审核审批流程结束过程跟踪与目标进行对比公布考核结果评价、分类、汇总结果对考核结果具体实施考核结果存档过程跟踪与目标进行对比 管理行为网络维护管理流程流程名称网络维护管理流程编码执行者综合管理处监控者 分管领导行为实施环节 综合管理处 各部门流程起始部门提出缺陷流程结束通知用户注意事项进行日常维护针对问题找出处理办法进行处理填写维护记录用户签字、存档 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况计划、报表汇总管理流程流程名称计划报表汇总管理流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经
16、理流程起始流程结束汇总各部门计划、报表计划、报表评价分析审核审批根据要求分类、上报计划、报表存档 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况各类对外报表报送流程流程名称各类对外报表报送流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 各部门 综合管理处 分管领导 总经理 提供数据流程结束报送相关部门审核审批编制报表流程起始管理行为企业标准、制度制定、修订流程流程名称企业标准、制度制定、修订流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束起草标准、制度审核审批组织讨论分类汇总、编制下发标准制度流程运行过程中发现问题及时修订
17、执 行执行审核审批 管理行为固定资产管理流程流程名称固定资产管理流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束固定资产入账建立固定资产管理台账定期盘点资产对发生报废、报损、调拨的资产核定调整固定资产账目审核审批记录检查结果变更固定资产台账年中、年终盘点结果上报总经理 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况固定资产调拨管理流程流程名称固定资产调拨管理流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 综合管理处 业务部门分管领导 总经理流程起始流程结束受理调拨申请填写调拨单资管员签字调入部门签字审批资管员建档调拨调出部门
18、签字审核审核 管理行为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况固定资产报废管理流程流程名称固定资产报废管理流程编码执行者综合管理处监控者总经理行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束部门负责人审核使用单位提出报废申请受理报废申请，并对报废资产进行核实审批审核集团审批配合集团处置资料归档 管理行为固定资产盘点管理流程流程名称固定资产盘点管理流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 综合管理处 分管领导 总经理流程起始流程结束确定盘点方案通知盘点人填写盘点表填制对账表编制盘点汇总报告汇总整理盘点状况进行账务处理结果上报分管领导部门负责人审核审批 管理行
19、为流程起始日常检查、用户反映流程结束上报考核结果发现异常情况流程起始部门提供招标内容及资料上报集团走招投标程序流程结束提供主要技术参数审批根据集团下发定标结果发中标通知书委派相关人员参加招标会议审核起草招标文件 招投标管理流程流程名称工程招投标管理流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理管理行为招标合同审批流程流程名称招标合同审批流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 各部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始接收定标结果流程结束起草合同技术员、部门负责人签字认可审批报集团审批核实履约保证金缴纳情况与对方签订合同公司签订合同交付对
20、方合同、存档审核报集团审批审核管理行为未招标合同起草审批流程流程名称未招标合同审批流程编码执行者综合管理处监控者 总经理行为实施环节 综合管理处 需求部门 分管领导 总经理流程起始根据集团批复意见起草合同审核审核提供详细的技术资料及相关资质复核审批流程结束要求对方提供相关资料存档、复印，交付对方合同对方签字盖章后公司签字盖章集团审批管理行为资金支出计划上报流程流程名称资金支出计划上报流程编码执行者各部门监控者 总经理行为实施环节 各部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始根据施工进度产值、合同约定、生产经营情况统计资金需求审核审批上报集团流程结束汇总审核管理行为收入计划上报流程(客服)流程名
21、称收入计划上报流程编码执行者客户服务处监控者 总经理行为实施环节 客户服务处 分管领导 综合管理处 分管领导 总经理 流程起始市场调查流程结束收集统计数据分析汇总数据审批审核备案管理行为客户合同签订流程流程名称客户合同签订流程编码执行者客户服务处监控者 总经理行为实施环节 客户服务处 相关部门 综合管理处 分管领导 总经理流程起始现场勘查审批拟定合同流程结束根据预算价格与客户商谈出具施工图综合处对接集团公司预算部出具预算联系客户签章公司签章交对方、存档集团审批审核审核 管理行为客户投诉解决流程流程名称客户投诉解决流程编码执行者客户服务处监控者总经理行为实施环节 客户服务处 运行单位 流程起始用
22、户反馈流程结束了解用户实际情况协调解决进行解决用户满意调查管理行为计量管理流程流程名称计量管理流程编码执行者客户服务处监控者 总经理行为实施环节 客户服务处 相关部门 流程起始抄表流程结束数据分析查找原因下缴费通知单逾期不交、采取措施交清费用再供水其他原因采取措施解决条件符合再供水组织找出原因并找出解决方案复核管理行为用户回访流程流程名称用户回访流程编码执行者客户服务处监控者 总经理行为实施环节 客户服务处 相关部门 流程起始走访用户流程结束用户填写回访表反馈信息分析问题配合解决用户满意调查登记存档管理行为综合业务受理流程（供水）流程名称业务受理流程编码执行者客户服务处监控者 总经理行为实施环
23、节 客户服务处 净水厂、污水厂 分管领导 流程起始确定用户用水区域及范围流程结束协助用户填写业务受理单为用户提供相应的技术参数资料收集预算部核定面积组织现场勘查、图纸移交出具接水方案及施工图纸并交由集团预算部出具预算审核与对方洽谈费用签订施工合同与对方洽谈费用签订用水相应合同合同约定收取费用组织验收收到回执单下通水单通水售后服务下通知单组织施工管理行为零星工程管理流程流程名称水表及水表井工程结算流程编码执行者客户服务处、净水厂监控者 总经理行为实施环节 各部门 施工单位 部门负责人 分管领导 总经理 流程起始根据需求上报审批流程审核结算资料存档流程结束组织施工审批集团财务报账提供批复的任务单及
24、验收合格单根据任务单及验收单为施工单位提供结算手续验收审核管理行为通水流程流程名称通水流程编码执行者客户服务处、净水厂监控者 分管领导行为实施环节 客户服务处 净水厂 分管领导 否流程起始接到用户申请相关技术员进行确认进行试通水下试通水通知单试通水回执单返回客服处存档核实用户相关资料并存档有发起试通水审批单无部门领导审核审核试通水期间通知用户办理卫生许可证组织技术员对二次供水设备运行进行验收通水回执单返回客服处存档进行通水下通水通知单审批是用户进行整改，整改验收合格后管理行为流程结束二次供水管网施工管理流程流程名称二次供水管网施工管理流程编码执行者客户服务处、净水厂监控者 总经理行为实施环节
25、客户服务处 净水厂 施工单位 分管领导 总经理流程起始与用户洽谈施工业务审核根据施工方案及用户图纸出具预算流程结束审核管网施工方案出具批复及施工方案并移交施工单位收集图纸与用户签订施工合同存档管网施工组织相关部门验收下试通水通知单试通水审核提供管网竣工资料资料存档审批签订安全协议管理行为危险化学品管理流程流程名称危险化学品管理流程编码执行者净水厂、污水厂监控者总经理行为实施环节 净水厂、污水厂 安全生产处 综合管理处 分管领导 总经理流程起始采购申请审核流程结束办理采购手续审批审核专人采购入库检验分类放置、标识定期检查领用登记用后药品处置审核 管理行为客户信息受理流程流程名称客户信息受理流程编
26、码执行者客户服务处监控者总经理行为实施环节 客户服务处 净水厂、污水厂 流程起始收到客户反馈意见流程结束规定时间内解决收到通知单做好检修记录反馈客服处反馈客户 管理行为计划内检修（大、中、小修）管理流程流程名称计划内检修管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者总经理行为实施环节 生产运营单位 安全生产处 分管领导 总经理 流程起始班组提出检修计划流程结束审批部门负责人审核组织实施检修记录、归档跟踪监督实施情况审核审核 管理行为生产记录、运行数据管理流程流程名称生产记录、运行数据管理流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者分管领导行为实施环节 净水厂、污水厂、达旗分公司 综合管理
27、处 分管领导 总经理 管理行为流程起始如实填写内容流程结束审批存档分类汇总、分析上报部门负责人审核审核突发性停水流程流程名称突发性停水流程编码执行者净水厂、污水厂、达旗分公司监控者总经理行为实施环节 净水厂、污水厂、达旗分公司 综合管理处 分管领导 管理行为流程起始立即采取应急措施通知客户服务处组织抢修正常供水安全处组织进行事故分析安全处作出处理意见审批存档流程结束配合抢修核量审批通知客户服务处执行批复意见正常停水流程流程名称正常停水流程编码执行者净水厂、达旗分公司监控者总经理行为实施环节 净水厂 客户服务处 总经理 管理行为流程起始提出停水计划审批根据批示通知客服处流程结束按时完成实施计划归
28、档客服按照批示通知用户业务便签审批流程流程名称业务便签审批流程编码执行者报送部门监控者 总经理行为实施环节 报送部门 综合管理处 分管领导 总经理 流程起始管理行为流程结束根据批复意见实施上报集团企划部部门负责人审核草文件审核接收相关信息审批核实调查信息起草文件审核工程竣工验收流程流程名称工程竣工验收审批流程编码执行者生产部门监控者 总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理 流程起始组织相关部门对工程进行初步验收对施工方竣工申请进行核查对于存在问题进行整改监督填写初步验收合格报告部门负责人审核上报集团企划部组织工程竣工验收办理竣工验收手续审批审核流程结束管理行为项目立项审批流
29、程流程名称项目立项审批流程编码执行者生产部门监控者 总经理行为实施环节 需求部门 综合管理处 分管领导 总经理 流程起始流程结束审批上报集团企划部收集立项工程资料进行可行性分析审核根据批复意见实施填写立项申请表并附相关资料复核管理行为用户接水流程流程名称用户接水流程编码执行者客户服务处、净水厂监控者 总经理行为实施环节 客户服务处 净水厂 分管领导流程起始管理行为组织验收合格后，用户申请通水，下通水通知单通水、返回单、存档完成收费后，下安装通知单预算审核通过后，通知用户交费安装完成，用户签字确认后，将回单返客服组织安装人员进行施工临时永久给予用户发放有关二次网施工、二次供水设备厂家明细等资料向用户收集所需资料，建筑图纸交预算部，工艺图纸交净水厂做方案
