项目管理部工作流程.docx

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1、项目策划管理工作流程图 图1流程输入局项目管理部公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出项目策划管理办法、中标通知书、投标文件、工程实际情况等2.1.牵头组织特大、大型项目实施策划6.审批3.2安全环保管理岗位负责安全管理策划1.部门经理根据中标项目大小确定策划书编制安排5.2组织对2亿元以下中、小型项目策划进行会审。策划书备案。3.3技术质量岗位负责技术方案、质量控制措施策划3.1工程管理岗位负责总体施工进度、分包队伍策划2.2.部门经理牵头组织中小型项目实施策划8.若发生因施工条件、技术方案、业主要求等引起工程变更时，执行46步骤。3.5经营、物资部：利润指标和变更

2、索赔管理策划3.4经营、物资部：机械设备配备和物资供应方案策划5.1公司相关部门参与会审7.项目经理部组织实施4.形成策划报告并上报调整、改进后的策划书项目前期策划书审批表项目前期策划报告分包招标管理工作流程图 图2流程输入局项目管理部公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出招标文件，合同及现场实际情况9.3批复意见9.1批复后上报9.2批复意见 4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责 11.经营管理不进入分包合同管理流程11.经营管理部进入分包合同管理流程5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍8.评标小组确定入围分包队伍3.项目部组织招标工作，

3、优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍7.商务洽谈6.开标2.项目部编制招标文件1. 策划小组确定分包方案10.签订分包合同招标文件评标结果回访保修工作管理流程图 图3流程输入外来单位公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出与业主签定的合同、保修方案业主保修通知单6.检查执行情况4.2-4.3相关部门对保修方案进行会审1.收悉保修通知2.通知相关责任单位 4.1 对保修方案进行审核7.对回访管理过程的问题进行改进3.制定保修方案5.进行维修 保修方案 回访记录，意见，改进措施 统计工作管理流程图 图4流程输入局项目管理部公司经营班子公司项目管理部项目经理部流程输出中交股

4、份统计报表制度、北京市统计管理条例、公司统计工作管理办法上报局项目管理部 4.安全生产副总经理审核审核5.总经理签发1. 定期下发统计指标及信息统计表3.审核整理、并汇总、分析6.按时报出7.各类统计表、原始数据记录归档2.工程部：按项目管理部要求及时填报各类相关统计报表各类上报上级单位的统计报表 项目管理评价工作流程图 图5流程输入评价小组公司评价领导小组公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出项目管理评价办法、项目管理评价标准6.评价小组对评价结果形成评价报告4.评价小组对项目进行检查、评价7.检查组组长对评价报告形成总评价报告 9.公司领导小组审批、并同意以文件形式下发各项目1.编制

5、评价计划，印发评价通知8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组10.对批示的总结报告以文件形式下发公司各项目3.汇总、确定总评价标准、规范2.1编制本部门的评价标准 2.2相关部门编制相应的评价标准 5.配合公司进行项目管理评价，根据评价小组检查出的问题组织整改评价通知，评价计划 检查记录、项目检查整改通知单 工程项目管理评价总结报告工程进度管理流程图 图6流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出施工计划管理办法6审核，批复5.审核、现场检查并上报月度统计报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。根据统计报表编制工程简报。9.检查各项目部对整改意见的执行情况3.根据公司

6、营业额指标确定年度施工计划并下发7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见2.对上报的计划进行审核1.根据合同、工程实际情况制定工程进度计划4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报月度统计报表8.根据各级审核意见进行认真整改公司年度施工进度计划 计划、统计报表 工程简报 整改意见、报告检查记录业主满意调查工作流程图 图7流程输入外来单位公司安全生产副总经理公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出业主满意调查工作的相关规定有关机构（质监站、省厅质监中心、监理）的报告业主评价、对项目的工程评比，业主投诉和抱怨4.批示上

7、报的总结报告5.根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚3.分析业主满意程度的趋势、业主的需求和期望，提出改进意见报送有关领导2.1对项目部上报的业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档2.2相关部门收集相应的有关业主满意状况的信息资料汇总、分析1. 收集有关业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报业主满意调查表、业主满意度调查汇总表业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表 总结报告 中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图 图8流程输入局

8、项目管理部公司总工程师公司项目管理部项目经理部流程输出工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。4.局项目管理部备案 NO3.审批YES NO2.审核YES完善后下发6.督促、检查执行1.编制施组、方案5.组织施工施组、方案初稿施组、方案终稿各种施工记录检查记录大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图 图9流程输入局总工程局项目管理部公司总工程师公司项目管理部项目经理部流程输出工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程等。 NO 5审批4审核 NOYESYES NO3.审核YES NO2.审核 YE

9、S 经过完善后下发7.督促、检查、指导1.组织编制施组和方案6.组织施工施工组织设计、施工方案初稿施工组织设计终稿、施工方案终稿各种施工记录检查记录重点、高技术含量及难点工程施工组织设计编制和上报流程图 图 10流程输入专家委员会局高管层分管成员局项目管理部相关部室公司项目管理部项目经理部流程输出工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程2.审查NO3.评审YESNOYESNO 是否需要专家评审YES7、监督检查1.组织编制施工组织设计4.组织相关部门根据审批意见完善施工组织设计后发放局相关部室、公司相关部室、项目部相关人员参与编写反馈项目6.监督检查5.

10、组织施工施工组织设计初稿审查意见施工组织设计终稿检查记录工程技术、质量检查流程图 图11流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出工程技术质量管理相关制度；设计图纸、国家及地方标准、规范、施工组织、施工计划、专项施工方案、质量、环保要求等 1.制定技术、质量检查计划2.1按照计划实施检查NO5.2.实施整改措施6.2.验证、资料报备4.1审批7.备案6.1.验证YES1.制定公司检查计划2.2接受上级单位检查，同时检查项目 5.1.实施整改措施 NO4.2审批 YES按照计划做好准备3.1.制定整改措施接受检查3.2.制定整改措施年度技术质量检查计划 检查记录 整改报告、验证报告检测

11、设备购置审批流程图图12流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出检测设备管理办法，国家及地方标准、规范、质量、环保要求等 4、审核局项目管理部留存 NO YES8、检查1.2参与并指导询价3、审核 5、公司项目管理部7、督促、检查执行情况1.1多方询价（质量、价格等方面），谈判 2、编制购置报告6、执行审批意见，组织招标采购，确定厂家检查记录购货合同、执行情况和记录合格供应厂家检测设备购置报告检测设备固定资产验收流程图 图13流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出检测设备管理办法；质量、环保要求等5、审核NO4、财务会计部审核YES7、财务备份、建立台账3

12、、项目管理部审核6、项目管理部存档、建立台账1.编制检测设备固定资产验收单2.验收、财务核对检测设备固定资产验收单 2.验收、财务核对、检测设备报废流程图 图14流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出检测设备管理办法；质量、环保要求等 NO4、审批 YES5、财务核对、备份 3、审核6、建立台账、存档7、执行1.编制检测设备报废报告2.项目技术负责人核对检测设备报废报告 检测设备调拨流程图 图15流程输入局项目管理部公司相关部门公司项目管理部项目经理部流程输出检测设备管理办法；质量、环保要求等 NO4、审批3、财务审核YES8、备份1.编制检测设备调拨单5、建立台账

13、7、存档2、项目确认6、项目执行检测设备调拨单 工法管理工作流程图 图16流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出工法管理办法规定2、汇总局年度工法开发计划编制年度工法开发计划5、审核工法材料1、编制工法开发年度计划 3、组织工法开发项目实施计划4、审核、完善工法的内容材料6、工法推广应用承担工法的开发工法推广实施工法的编写、总结工法内容材料、相关证明材料工法内容材料、相关证明材料公司工法开发计划优秀青年技术干部评选工作流程 图17流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部项目经理部流程输出优秀青年技术干部评选办法。1、组织评选局优秀青年干部4、评定、核准 NO结果通报3、审批 N

14、OYES 1.组织评选出本公司参加优秀青年技术干部评选的候选人，通知各项目 NO2、审核材料 YES 1.组织评选出本项目参加优秀青年技术干部评选的候选人各项目候选人名单公司候选人名单评审小组评审意见优秀青年技术干部获奖名单优秀专业技术论文评选工作流程图图18流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部流程输出优秀专业技术论文管理办法3、审核、评审 NO1.组织筛选出处优秀专业技术论文 NO2、审核 YES4、汇编成册优秀专业技术论文集评审小组评审结果初选结果优秀专业技术论文工程质量目标管理工作流程图图19流程输入局项目管理部公司项目管理部项目经理部流程输出企业发展规划；工程项目特点；质量现状；

15、业主要求；合同要求等 3.1 监督、检查 NO5.1审批 YES7.1 验证8.1 备案1.确定公司质量管理总目标 3.2 接受上级检查并对项目部进行监督、检查4.1整改措施 6.1实施整改措施 NO5.2 审批 8.2备案7.2验证并向局项目管理部提交整改报告YES2目标分解并组织实施3.3接受检查6.2实施整改措施4.2整改措施工程质量总目标工程质量分解目标检查记录 整改措施、整改报告图20工程质量事故处理流程图流程输入局项目管理部外部事故调查组公司项目管理部项目经理部流程输出工程施工技术质量管理办法、质量事故报告10、组织调查组赶赴现场协助外部调查组进行调查处理。指导项目部制定技术处理方

16、案并报外部事故调查组审批9、赶赴现场进行调查处理。提出事故处理意见和采取措施建议。12验证2、立即上报主管领导3、是否质量问题 NO5、是否一般质量事故YES4、24小时内书面上报项目管理部、建设单位、监理单位和质量监督站 NOYSE6、24小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设单位、监理单位和省级质量监督站7、是否重大质量事故 YES8、2小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，同时上报省级质量监督站和部质量监督站。同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。12小时内报出公路工程重大质量事故报告。14资料备案归档 1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。1

17、3整理质量事故资料11实施技术处理方案质量事故报告 质量事故处理报告事故调查报告；项目管理处理方案工程质量信息（月报）管理工作流程图 图21流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部项目经理部流程输出2.3审核，是否采取纠偏措施工程施工技术质量管理办法、工程实况4.2审核 YES NO6、验证 YESNO YES2.2审阅2.1分析总结翌月5日前上报；是否采取纠偏措施资料存档4.1审核 YES NO组织验证5.2组织实施3.2 制定措施 YES7、资料存档1、每月28日前上报 3.1制定措施5.1实施5.3实施质量月报分析报告纠正预防措施实施记录验证记录优秀QC小组评审流程图图22流程输入局项

18、目管理部公司总工程师公司项目管理部项目经理部流程输出4、评审QC小组活动管理办法3、审核 NO YES5、整理、推广、存档2、初选1.组织筛选出本项目优秀QC小组及成果 优秀QC小组及成果初选结果评审结果创优质工程管理工作流程图 图23流程输入局项目管理部公司总工公司项目管理部项目经理部流程输出创优质工程管理规定3、审核 4、审批 YES NO8、评审 YES NONO2、初审4、上报局项目管理部YES5、组织创优活动10、提升企业竞争力9、创优奖励申报资料审核、完善1、确定创优目标、编制创优计划6、实施创优活动创优奖励7、竣工验收检查、申报优质工程科技研发项目立项申请书、自行立项报表创优质工

19、程计划阶段资料优质工程申报资料本部门文件管理工作流程图 图24流程输入上级/外部单位公司经营班子公司主管领导公司项目管理部公司相关部门项目经理部流程输出标准要求、文件管理规定上级来文、外来文件、法律法规、标准等 4.2.1总经理阅批。 4.2.2公司经营班子传阅4.2.3项目管理部办理 4.2领导阅批1.项目管理部收文登记2.经理阅签3.项目管理部办理4.1部门成员传阅5.项目管理部催办、收回文件归档。需交综合办公室的，统一交办 公司各部门文件4.3转相关部门处理6.综合事务部归档保管公司各项目文件收文记录本阅签意见 本部门职业健康安全和环境管理流程图 图25流程输入公司项目管理部公司相关部门

20、流程输出标准要求、制度规定 1.对本部门工作范围内的危险源和环境因素进行辨识3.制定预防措施，通知到每个人，以增强保护意识4.定期更新2.各部门危险源和环境因素辨识表更新后上报危险源和环境因素辨识表更新后的危险源和环境因素辨识表本部门的改进管理工作流程图 图26流程输入公司生产副总经理公司项目管理部流程输出纠正和预防措施管理规定；外审、内审、管理评审发现的不符合；工作中存在的问题；行业或兄弟单位的先进管理经验3.审批 否3.审批 是 1.对本部门工作存在的不符合及问题进行原因分析2.制定纠正/预防措施4.实施5.跟踪验证实施效果，效果不好的重新执行1-4步骤。6.部门经理进行年度工作总结，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，落实到个人。 纠正/预防措施 项目“一校、一会、一志”制实施管理工作流程图图27流程输入公司项目管理部项目经理部流程输出1.一校、一会、一志制实施措施方案项目“一校、一会、一志”制度实施管理办法检查考核并通报监督实施效果2.3项目技术安全人员按规定格式填写日志，作为竣工文件归档形成记录2.2