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1、江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典目 录第一部分：江门卓益2007年战略地图1第二部分：战略主题解释2第三部分：战略主题强相关识别3第四部分：各部门KPI分解、定义及规划401、营销部KPI分解、定义及规划4（1）营销部KPI分解图4（2）营销部部门KPI定义表5（3）营销部2007年KPI规划702、开发部KPI分解、定义及规划9（1）开发部KPI分解图9（2）开发部部门KPI定义表1003、计划部KPI分解、定义及规划12（1）计划部KPI分解图12（2）计划部部门KPI定义表1304、物流部KPI分解、定义及规划18（1）物流部KPI分解图18（2）物流部部门KPI定义表19（3）物
2、流部2007年KPI规划2005、财务部KPI分解、定义及规划21（1）财务部KPI分解图21（2）财务部部门KPI定义表22（3）财务部2007年KPI规划2406、人力资源部KPI分解、定义及规划25（1）人力资源部KPI分解图25（2）人力资源部部门KPI定义表26（3）人力资源部2007年KPI规划2807、各部门定性KPI评价表29第五部分：江门卓益岗位KPI3101、营销部岗位KPI31（1）营销部助理岗位KPI31（2）业务员岗位KPI32（3）销售内勤岗位KPI3302、开发部岗位KPI34（1）设计员岗位KPI34（2）设计助理岗位KPI35（3）样板仓管员岗位KPI3603
3、、计划部岗位KPI37（1）跟单组长岗位KPI37（2）跟单员岗位KPI38（3）染整跟单员岗位KPI39（4）统计员岗位KPI40（5）采购员岗位KPI40（6）计划员岗位KPI42（7）质检组长岗位KPI42（8）质检员岗位KPI43（9）巡检员岗位KPI4404、物流部岗位KPI45（1）发货员岗位KPI45（2）总仓管理员岗位KPI4505、财务部岗位KPI46（1）总账会计岗位KPI46（2）成本会计岗位KPI47（3）出纳岗位KPI4806、人力资源部岗位KPI49（1）总务内勤岗位KPI49（2）人事文员岗位KPI50第一部分：江门卓益2007年战略地图第二部分：战略主题解释BS
4、C视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本（总体下降3%，其中采购成本下降1%）、管理费用（总体下降25%，其中坏准备金下降5%，跌价准备金下降20%，工资上升 %，福利增加 %）、物流成本（下降10%）、财务费用（利息下降10%）、销售费用（下降5%），实现公司整体成本降低 %。3销售增长1、销售增长10%，回款率80%；2、批零市场销售比重33%； 3、开发1-2个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系，淘汰部分资质不良客户；2、建立健全赊账管理制度,呆坏帐控制在 以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度
5、管理体系，及时处理客户投诉；3、保证交期，提高对外协生产的控制能力；4、加强产品质量控制力度，保证产品质量；5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%，发货及时率99%。7质量稳定产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划和优化；2、开拓广州片区；3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展；2、网站建设；3、广告推广。内部运作10采购成本控制通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本控制通过与外协加工厂建立长期稳定的业务关系实现加工费用下降%。12外协厂整合降低物流成本，打造1小时外协加工圈，其中浆纱厂2-3家，织造厂4-5家，后整理厂1-2家
6、。13供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核；3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码；2、合理安排采购与生产，控制新的库存40万码。15管理规范化1、实现组织结构调整，组建物流部；2、构建人力资源管理体系，实施薪酬与绩效管理制度；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）；4、规范管理流程与制度建设。16新产品开发与推广1、每年开发款项超过100项，实际运用率达到30%；2、运用展会、广告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学习成长17人才队伍建设技术队伍建设技
7、术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳定营销队伍；2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。18员工技能提升根据能力素质模型制定员工学习与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年2009年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、建立内部培训讲师队伍；4、建立健全外培训机构（或者外部培训讲师）的资料库。第三部分：战略主题强相关识别第四部分：各部门KPI分解、定义及规划01、营销部KPI分解、定义及规划（1）营销部KPI分解图（2）营销部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门销售增长（KPIS）1总
8、销售量（1）以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计2批零市场销售比重（1）批零市场销售比重=批零市场销售量/总销售量。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计3大客户开发数量（1）期内开发的大户数量。（2）年业务量不低于50万码的客户为大客户。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计成本领先（KPIS）4销售费用率（1）销售费用率=销售费用/销售额100%。（2）销售费用包括差旅费、邮寄费、业务费、业务佣金、参展费等。%季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计5前期不合理库存消减数量（1）以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据
9、财务部库存数据每年、季统计保证利润（KPIS）6销售毛利率（1）销售毛利率=期内销售毛利润/期内销售额100%。（2）期内销售毛利润=期内主营业务收入-主营业务成本-营业费用。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计7回款率回款率=期内实际回款总额/期内应回款总额100%。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计8呆坏帐金额（1）期内已形成的呆坏帐总金额。元季、年度越小越好根据财务部销售数据每年、季统计渠道拓展（KPIS）9批零客户开发数量（1）期内开发的批发和零售客户的数量。个年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计开发客户网络（KPIS）10客户网络建设规划通过总经理审批
10、时间（1）以总经理批准营销部提交的客户网络建设规划时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价客户满意（KPIS）11客户档案建立与更新及时性（1）对新客户建立档案的及时性和对老客户的档案资料更新的及时性。%季度越大越好根据人力资源部对客户档案抽查结果每季统计12客户满意度（1）由人力资源部每年组织客户满意度调查，统计结果。（2）由营销部经理、业务员协助进行。分年度越大越好根据营销部客户满意度每年统计13客户投诉有效处理率（1）客户投诉有效处理率=客户投诉有效处理次数/客户投诉总数100%。（2）重大客户投诉事件，有效处理率必须为100%。%季、年度越大越好根据营销客户投诉处理记录每季、年
11、度统计14客户投诉次数(销售服务)（1）因营销部相关人员的销售服务引起客户投诉次数。次季、年度越小越好根据营销客户投诉处理实际情况每季、年度统计客户优化（KPIS）15劣质客户淘汰数量（1）期内淘汰掉的劣质客户数量。个年度越大越好总经理根据销售数据每年、季统计减少库存（KPIS）16不合理库存增加量（1）期内因营销部工作失误所导致的不合理库存增加量。码季、年度越小越好根据财务部库存数据每年、季统计管理规范化（KPIS）17客户分级管理制度完成时间（1）以客户分级管理制度通过部门经理审批时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价18客户赊账管理制度完成时间（1）以客户赊账管理制度通过总经理
12、审批时间为准。分季度越大越好由总经理依据实际情况评价19新制度与流程完成个数（1）以规划的制度和流程建设通过总经理审批时间为准。个季、年度越大越好由总经理依据完成情况和部门制度与流程建设规划每年、季评价新产品开发与推广（KPIS）20产品促销计划制定完成时间（1）以产品促销计划通过总经理审批时间为准。%季度越大越好由总经理依据实际情况评价21网站建设完成时间（1）以网站正式开通时间为准。%季度越大越好根据人力资源部数据统计部门职能（KPIP）22销售计划达成率（1）销售计划达成率=期内实际完成的销售数量/期内计划完成的销售数量100%。%季、年度越大越好根据销售部的销售月报按季、年统计23绩效
13、体系实施有效性评价（1）评价营销部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价24绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计25内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）以部门为单位，识别强相关部门测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计26销售统计报表的及时性与准确性（1）检查销售统计报表的及时性与准确性。（2）及时性以销售月统计报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的
14、错误次数为准。%季度越快越好由总经理依据实际情况每季评价（3）营销部2007年KPI规划序号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1总销售量层差法2批零市场销售比重说明法3大客户开发数量说明法4销售费用率说明法5前期不合理库存消减数量层差法6销售毛利率说明法7回款率减分法8呆坏帐金额减分法9批零客户开发数量说明法10客户网络建设规划通过总经理审批时间减分法11客户档案建立与更新及时性说明法12客户满意度说明法13客户投诉有效处理率比率法14客户投诉次数(销售服务)减分法15劣质客户淘汰数量说明法16不合理库存增加量减分法17客户分级管理制度完成时间减分法
15、18客户赊账管理制度完成时间减分法19新制度与流程完成个数说明法20产品促销计划制定完成时间减分法21网站建设完成时间减分法22销售计划达成率说明法23绩效体系实施有效性评价说明法24绩效考核员工投诉次数减分法25内部客户满意度说明法26销售统计报表的及时性与准确性减分法 02、开发部KPI分解、定义及规划（1）开发部KPI分解图（2）开发部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本领先（KPIS）1产品开发费用率（1）产品开发费用率=产品开发费用/销售额100%。%季、年度越接近越好根据财务部数据每年、季统计质量稳定（KPIS）2质量问题
16、投诉次数(工艺及物料选择)（1）期内因工艺及物料选择问题所引起的质量投诉次数。次季、年度越小越好根据营销部客户投诉和计划部质检数据每年、季统计3工艺问题处理有效性（1）评价开发部对外协加工技术问题解决程度的有效性。分季、年度越大越好根据总经理评价每年、季统计交货及时（KPIS）4来样分析完成及时率来样分析完成及时率=来样分析及时完成次数/来样分析任务次数100%。%季、年度越大越好根据营销部来样分析任务数据每年、季统计管理规范化（KPIS）5新制度与流程完成个数（1）以规划的制度和流程建设通过总经理审批时间为准。个季、年度越大越好由总经理依据完成情况和部门制度与流程建设规划每年、季评价新产品开
17、发与推广（KPIS）6新开发试样数量（1）期内新开发的试样的数量。款季、年度越大越好根据开发部新试样开发完成情况统计7新开发试样实际运用率（1）期内新开发的试样的数量被客户选用的比例。%季、年度越大越好根据开发部新试样开发完成情况和营销部新试样选择数量每年、季统计部门职能（KPIP）8绩效体系实施有效性评价（1）评价开发部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价9绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计10内部客户满意度（1）每年由人力资源
18、部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门为单位，识别强相关部门进行测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计（3）开发部2007年KPI规划序号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分第1季度第2季度第3季度第4季度方法说明1产品开发费用率说明法2质量问题投诉次数(工艺及物料选择)减分法3工艺问题处理有效性说明法4来样分析完成及时率比率法5新制度与流程完成个数说明法6新开发试样数量层差法7新开发试样实际运用率说明法8绩效体系实施有效性评价说明法9绩效考核员工投诉次数减分法10内部客户满意度说明法03、计划部KPI分解、定义及规划（1）
19、计划部KPI分解图（2）计划部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门交货及时（KPIS）1生产计划达成率（1）生产计划达成率=期内按时完成的生产批次/期内计划生产批次100%。%季、年度越大越好由营销部根据实际完成情况和K3数据按年、季度统计2客户投诉次数（1）因计划部在产品质量、交期和数量上的问题受到客户投诉的次数。次季、年度越小越好根据营销部客户投诉实际情况每季、年度统计，人力资源部对责任进行区分。3外协厂合作投诉次数（1）因计划部与外协厂合作问题而导致的投诉次数。次季、年度越小越好根据计划部接到外协厂投诉的次数每年、季统计质量稳定（K
20、PIS）4产品质量合格率（1）产品质量合格率=合格产品数量/产品总数量100%。%季、年度越大越好由计划部依据实际情况每年、季度统计5重大质量事故次数（1）期内发生的重大质量事故次数（计划部原因）。次季、年度越大越好由总经理依据实际情况评价，并区分责任6产品抽查率（1）产品抽查率=抽察产品数量/总产品数量100%。%季、年度越大越好由计划部依据实际情况每年、季度统计生产成本控制（KPIS）7加工费用率降低比例（1）加工费用率降低比例=（期内加工费用率-前期加工费用率）/前期加工费用率100%。（2）加工费用率=加工费用/销售额100%。%季、年度越大越好由财务部根据外协加工费用每年、季度统计外
21、协厂整合（KPIS）8一小时物流圈产量占有率（1）一小时物流圈产量占有率=一小时车程内的外协加工生产量/总生产量100%。%季、年度越大越好由物流部根据外协加工数据进行统计采购成本控制（KPIS）9采购成本降低率（1）采购成本降低率=（前期采购成本占销售额比重-期内采购成本占销售额比重）/前期采购成本占销售额比重100%。%季、年度越大越好由财务部根据采购数据每年、季度统计10质量问题处理完成率（1）质量问题处理完成率=质量问题处理次数/质量问题发生次数100%。%季、年度越高越好由营销部根据质量处理情况每年、季统计11采购计划达成率（1）月度采购计划达成率完成采购物资种类数/计划采购物资种类
22、100%。（2）季度采购计划达成率月度采购计划达成率/3100%。%季、年度越高越好由人力资源部根据供应商编制的采购月报和物流部反馈为准12供应断货次数（1）指由于采购物资不及时影响到公司正常生产运营的次数。次季度越少越好由人力资源部根据物流部反馈为准供应商管理（KPIS）13供应商档案完善更新及时性及准确性（1）检查供应商档案完善更新及时性及准确性。（2）及时性及准确性以物流部查出的延迟次数及错误次数为准。次季度越快越好、越小越好由物流部根据K3数据按季度统计14优质供应商开发个数（1）期内合格供应商开发个数。（2）合格供应商以对供应商的评估结果为准。个季度、年度越多越好根据计划部供应商管理
23、数据按季度统计，总经理核对15供应商评级考核完成时间（1）以供应商评级考核通过总经理时间为准。分季度、年度越大越好由总经理依据实际情况每年评价16不合格供应商淘汰个数（1）期内不合格供应商个数。（2）不合格供应商以对供应商的评估结果为准。个季度、年度越多越好根据计划部供应商管理数据按季度统计，总经理核对减少库存（KPIS）17不合理库存增加量（1）期内因为计划部原因（包括质检、跟单和采购）所导致的不合理库存增加。码季度、年度越小越好由物流部根据K3总仓数据按年、季度统计，总经理区分责任18仓库帐实差错率（1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数100%。%季度越小越好由公司组织仓库相关盘
24、点抽查结果统计和财务部的仓库盘点季度报表统计19生产数据延迟次数（1）未在规定时间内将生产或采购单据提交的次数。次季度、年度越小越好由物流部根据数据交结情况按年、季度统计管理规范化（KPIS）20供应商管理制度制定完成时间（1）以总经理对计划部提交的供应商管理制度审批时间为准。%季、年度越大越好由总经理依据实际情况评价21新制度与流程完成个数（1）以规划的制度和流程建设通过总经理审批时间为准。个季、年度越大越好由总经理依据完成情况和部门制度与流程建设规划每季评价人才队伍建设（KPIS）22人才梯队建设完成率（1）评价本部门人才梯队建设完成情况。%年度越高越好由总经理依据实际情况每年评价员工技能
25、提升（KPIS）23培训计划达成率（1）培训计划达成率=期内已实施的培训次数/期内计划培训总次数100%。（2）培训计划指本部门制订的季度、年度培训计划。%季、年度越大越好人力资源部根据培训月报每季、年统计24人均培训时数（1）人均培训时数=（公司级培训时间实际培训人数）/部门员工平均人数。（2）员工平均人数月部门员工总数/12。（3）公司级培训：人力资源部组织的员工培训。小时/人年度越大越好人力资源部根据培训月报每季、年统计部门职能（KPIP）25绩效体系实施有效性评价（1）评价计划部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价26绩效考核员工投诉次数 （1）员工对部门
26、绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计27内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门为单位，识别强相关部门进行测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计28K3数据录入及时准确性（1）及时性查出延误次数为准。（2）准确性以查出的错误次数为准。次季、年度越小越好财务部根据实际情况评价，人力资源部每季、年统计（3）计划部2007年KPI规划指标编号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第
27、3季度第4季度1生产计划达成率说明法2客户投诉次数减分法3外协厂合作投诉次数减分法4产品质量合格率说明法5重大质量事故次数减分法6产品抽查率说明法7加工费用率降低比例说明法8一小时物流圈产量占有率说明法9采购成本降低率说明法10质量问题处理完成率说明法11采购计划达成率说明法12供应断货次数减分法13供应商档案完善更新及时性及准确性减分法14优质供应商开发个数说明法15供应商评级考核完成时间减分法16不合格供应商淘汰个数说明法17不合理库存增加量减分法18仓库帐实差错率减分法19生产数据延迟次数减分法20供应商管理制度制定完成时间减分法21新制度与流程完成个数说明法22人才梯队建设完成率说明法
28、23培训计划达成率说明法24人均培训时数说明法25绩效体系实施有效性评价说明法26绩效考核员工投诉次数 减分法27内部客户满意度说明法28K3数据录入及时准确性减分法04、物流部KPI分解、定义及规划（1）物流部KPI分解图（2）物流部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本领先（KPIS）1单位产品物流成本降低率（1）每公里码产品运输费用=期内公司产品公路运输费用总额/（期内公路运输公里数期内公路运输产品的码数）。元/（公里码）季、年度越小越好根据财务部销售统计报表及物流部汽运月报每年、季统计交货及时（KPIS）2发货及时率发货及时率=
29、及时发货批次/应发货总批次100%。%季度越大越好由销售部依据实际情况每季评价3运输交通事故次数（1）汽车运输过程中发生的交通安全事故的次数。次季度越小越好根据物流部的汽运月报每季统计管理规范化（KPIS）4仓库管理制度制定完成时间 （1）以仓库管理制度通过总经理审批时间为准。%季度越大越好由总经理依据实际情况评价5新制度与流程完成个数（1）以规划的制度和流程建设通过总经理审批时间为准。个季、年度越大越好由总经理依据完成情况和部门制度与流程建设规划每季评价减少库存（KPIS）6不合理库存增加量（1）期内因为物流部原因所导致的不合理库存增加。码季、年度越小越好由物流部根据K3总仓数据按年、季度统
30、计7仓库帐实差错率（1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数100%。%季度越小越好由公司组织仓库相关盘点抽查结果和财务部统计的K3数据统计8库存分析报表提交及时率（1）以库存分析报告（包括原材料、半成品和成品）提交总经理时间为准。%季度越大越好由总经理依据实际情况评价部门职能（KPIP）9绩效体系实施有效性评价（1）评价物流部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价10绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计11内部满意度（1）每年
31、由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门为单位，识别强相关部门进行测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计（3）物流部2007年KPI规划指标编号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1单位产品物流成本降低率说明法2发货及时率说明法3运输交通事故次数减分法4仓库管理制度制定完成时间 减分法5新制度与流程完成个数说明法6不合理库存增加量减分法7仓库帐实差错率说明法8总仓库存分析报告提交及时率说明法9绩效体系实施有效性评价说明法10绩效考核员工投诉次数减分法11内部满意度说明法05、财
32、务部KPI分解、定义及规划（1）财务部KPI分解图（2）财务部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本领先1财务费用降低率（1）财务费用率降低额（本年度财务费用率上年度财务费用率）/上年度财务费用率100%。（2）财务费用包括：利息、手续费等。%年度越高越好根据财务部提供的年度财务报表2成本核算体系有效性评价（1）评价财务部成本核算的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价3年度税务筹划方案通过总经理审批时间（1）以总经理对年度税务筹划方案审批通过时间为准。分年度越早越好由人力资源部根据总经理审批时间统计4税务支出节省率期内税务
33、支出累计节省率。元季度越多越好由总经理依据实际情况每季评价管理规范化5财务分析有效性评价（1）评价财务部财务分析的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价6财务预算体系正式实施时间 （1）以财务预算体系建设规划所规定的时间为准。分年度越早越好由人力资源部组织检查考核为依据减少库存7仓库帐实差错率（1）仓库帐实差错率=错误笔数/当季度查核总笔数100%。%季度越小越好由公司组织仓库相关盘点抽查结果和财务部统计的K3数据统计8库存盘点计划完成率库存盘点计划完成率=库存盘点计划按时完成数/库存盘点计划完成数100%。%季度越大越好人力资源部根据库存盘点记录表统计部门职能9财务报表的及时性与
34、准确性（1）检查财务报表的及时性与准确性。（2）及时性以财务报表报总经理时间为准。（3）准确性以查出的错误次数为准。次季度越快越好由总经理依据实际情况每季评价10纳税申报延误次数（1）以税务部门反馈为准，计算未按时纳税申报的次数。次季度越小越好由人力资源部根据总经理与月报使用部门反馈按季统计11绩效体系实施有效性评价（1）评价财务部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价12绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实营销部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计13内部客户满意度1）每年
35、由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门为单位，识别强相关部门进行测量。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计（3）财务部2007年KPI规划指标编号指标名称该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1财务费用降低率说明法2成本核算体系有效性评价说明法3年度税务筹划方案通过总经理审批时间减分法4税务支出节省额度说明法5财务分析有效性评价说明法6财务预算体系正式实施时间 减分法7仓库帐实差错率减分法8库存盘点计划完成率非此及彼法9财务报表的及时性与准确性减分法10纳税申报延误次数说明法11绩效体系实
36、施有效性评价说明法12绩效考核员工投诉次数减分法13内部客户满意度说明法06、人力资源部KPI分解、定义及规划（1）人力资源部KPI分解图（2）人力资源部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本领先（KPIS）1部门费用超支率（1）部门费用超支率=（实际部门费用预算部门费用）/预算部门费用100%季、年度越小越好财务部每季提供决算数据2薪酬总额超预算比例（1）薪酬总额超预算比例=(实际薪酬总额-计划预算薪酬总额)/计划预算薪酬总额100%季、年度越小越好财务部每季提供决算数据管理规范化（KPIS）3HR体系正式实施时间（1）以HR体系实施
37、规划为准，以HR体系的所有分项实施为正式实施时间。分季度越早越好根据人力资源部HR体系规划统计4HR体系实施有效性评价（1）评价人力资源部对HR体系实施的有效性。分季度越大越好由总经理依据实际情况每季评价5各部门KPI达成率（1）各部门KPI达成率=期内各部门KPI达成数量/期内KPI考核总数100%。（2）KPI达成：完成KPI的基本目标值。%季度越大越好根据人力资源部对各部门绩效考核结果每季统计6公司制度与流程规划完成时间（1）公司制度与流程规划通过总经理审批时间为准。分季、年度越大越好由总经理依据完成情况每年、季评价培训体系建设（KPIS）7年度培训计划通过总经理批准时间（1）以总经理对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。分年度越早越好根据总经理审批时间统计8人均培训时数（1）人均培训时数=（公司级培训时间实际培训人数）/员工平均人数。（2）员工平均人数月员工总数/12。（3）公司级培训：人
