锅炉安装改造维修单位鉴定评审作业指导书.docx

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1、陕西省特种设备协会 锅炉安装（改造维修）单位鉴定评审作业指导书特种设备行政许可审批呈办件单位名称西安诚瑞设备安装有限公司法定代表人韦战国联系电话13991150160原有许可项目级别锅炉安装2级（P2.5MPa）申请许可项目级别锅炉安装2级（P2.5MPa）受理许可项目级别锅炉安装2级（P2.5MPa）注册资金（万元）要求-实有300鉴定评审认可项目级别锅炉安装2级（P2.5MPa）生产场地（）要求-实有1200单位总人数 64 人（其中从事锅炉安装64 人）生产48其中技术人员要求8其中：持证人员要求27管理16实有8实有38业绩（台、套）近四年的业绩要求-考核年度业绩要求-该级别上限的数量

2、要求-实际27实际-实际-鉴定评审中存在的主要问题1、应补充完善焊工档案； 2、应修正理化试验控制程序文件。签名： 日期：鉴定评审机构意见签名： 日期：业务主管意见签名： 日期：处长意见签名： 日期：主管局长意见签名： 日期：备 注 注：1、表中“要求”指相应特种设备许可规则中基本要求； 2、表中“工作业绩”指设计、制造、安装、改造、维修数量，机电类特种设备主要指安装业绩。 报告编号：2015391号 特种设备鉴定评审报告申请单位：西安诚瑞设备安装有限公司许可项目：安装改造维修设备种类：锅炉设备级别： 2级（P2.5MPa、D35t/h）鉴定评审类别：第2次换证评审组长： （签字）评审组员：

3、（签字）评审机构：陕西省特种设备协会评审时间：2015年10月24日至10月25日目 录一、特种设备许可鉴定评审结论二、鉴定评审报告三、表1锅炉安装（维修改造）改造单位评审组成员名单四、表2特种设备许可鉴定评审基本情况确认表五、表3锅炉安装（改造维修）资源条件评审记录表六、表4锅炉安装（改造维修）质量管理体系评审记录表七、表5锅炉安装（改造维修）工程安全性能评审记录表八、表6申请单位有关领导考核记录表九、表7质保体系责任人员考试成绩表十、表8特种设备鉴定评审工作备忘录十一、表9首末会议签到表十二、附表1-10申请单位评审前应填的确认表特种设备许可鉴定评审结论 报告编号: 2015391号申请单

4、位名称西安诚瑞设备安装有限公司申请单位地址西安市浐河经济开发区北酒十路49号邮政编码710032组织机构代码92082581-4营业执照注册号610111100001129联系人韦战国传 真029-86790635联系电话029-86795390原许可项目级别锅炉安装2级（P2.5MPaD35t/h）受理项目级别锅炉安装2级（P2.5MPaD35t/h）评审项目级别锅炉安装2级（P2.5MPaD35t/h）受理编号（陕）质（特）许受字2015391号鉴定评审日期2015年10月24日至10月25日整改确认日期鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见资源条件符合条件相关技术资

5、料审核符合条件质量保证体系建立与实施需要整改安装改造安全性能抽查检验符合条件鉴定评审结论意见经鉴定评审，西安诚瑞设备安装有限公司按照备忘录所提问题进行整改后，经确认符合有关2级锅炉安装、改造、维修许可条件换证的要求。 编 制： 日期：鉴定评审机构编号：（鉴定评审机构公章） 年 月 日审 核： 日期：批 准： 日期：锅炉安装、改造、维修许可换证鉴定评审报告根据西安诚瑞设备安装有限公司于2015年08月31日向陕西省质量技术监督局提出的2级锅炉安装、改造、维修换证申请，以及陕西省省质量技术监督局于2015年09月02日对该申请的受理批复（受理编号：（陕）质（特）许受字2015391号），应该公司的

6、约请，陕西省特种设备协会派出换证评审组（评审组成员名单见表1评审组成员名单）于2015年10月24日至10月25日对该单位锅炉安装改造维修资格进行了换证现场评审，现将评审情况报告如下：一、申请单位概况：西安诚瑞设备安装有限公司，始建于1985年。属有限责任公司，主要从事锅炉及管道、电器、空调、热力设备安装及土木建筑施工。具有锅炉安装、改造、修理2级（P2.5MPa、D35t/h）资质和压力管道GB2（2）、GC3级安装资质。自上次换证以来共安装锅炉27台，其中最大出力为10t/h、1.6MPa。其安装工程安全质量特种设备安全管理法规及国家有关技术规范标准规定，得到了特种设备安全监察部门和特种设

7、备检验检测机构的肯定以及用户的好评。该公司根据相关规定要求于2015年8月31日向陕西省质监局行政许可办提出换证申请，省局于2015年9月2日受理。二、评审依据及程序：1、评审工作主要依据：（1）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令第四号）；（2）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）；（3）锅炉安全技术监察规程TSG G0001-2012（4）锅炉安装改造单位监督管理规则TSG G3001-2004（5）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007（6）特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007（7）特种设备制造、安装

8、、改造、维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）；(8)陕西省锅炉安装、改造、维修许可级别划分及基本条件 (陕质检特201024号) (9) 申请单位安装（维修改造）锅炉所依据的安全技术规范、国家标准、相关行业标准、有关机构审查通过并备案的企业标准；(10) 陕西省特种设备协会有关鉴定评审作业指导书。(11) 申请单位的质量管理体系文件；2、评审工作程序：鉴定评审组首先召开了有西安市质量技术监督局特设处齐欣处调、申请单位有关领导及质量保证体系责任人员参加的首次会议（首次会议签到表见表9-1）。在首次会议上，评审组长说明了评审依据、范围、程序、人员分工，以及末次会议的时间安排，征求了

9、申请单位的意见，并代表评审组做出了客观、公正、保密的承诺；其次，公司韦经理简要介绍了单位基本情况及迎接评审的准备情况，以及四年来公司安装（改造维修）情况及自查情况，西安市质量技术监督特设处齐欣同志对本次鉴定评审工作提出了要求；最后，评审组长与申请单位明确了评审组的工作场所、工作条件以及联络与配合人员，明确了应当向评审组提供的资料。首次会议结束后，在申请单位有关人员的陪同下，评审组巡视了申请单位办公场所及设备、原材料场地设施，主要巡视了申请单位的办公场所、安装、改造、维修工作场所、技术资料室、档案室、材料库、仪器设备库等现场。对企业概况、生产条件、安装、改造、维修过程及质量保证体系运转情况等有了

10、初步的了解。现场巡视后，鉴定评审组分成锅炉安装、改造、维修资源条件，质量保证体系的建立及实施情况，锅炉安装、改造、维修安全质量检查三个审查小组。依据规则的规定，对安装、改造、维修单位的资源条件；安装、改造、维修工作机构和场所的安装、改造、维修装备和手段、技术力量；安装、改造、维修人员的条件、培训考核情况；安装、改造、维修质量保证体系的建立与实施情况；安装、改造、维修文件质量；有关法规、规范、标准配置情况；并对各级责任人员进行了书面考试，对安装、改造、维修许可证有效期内的安装、改造、维修项目、数量、类别、级别、品种进行了核查。 此外，鉴定评审组还审查安装、改造、维修许可证有效期内的安装、改造、维

11、修项目和数量情况；产品使用单位及用户的质量信息反馈意见及安装、改造、维修许可证有效期内安装、改造、维修工程质量问题的处理情况；上次换证审查组所提问题的整改情况；许可证的使用与管理情况；安装、改造、维修文件档案管理等内容进行了鉴定评审。上述工作完成后，评审组与西安市质量技术监督部门代表就评审情况及发现的问题进行了沟通，并与申请单位有关人员交换了意见。最后，由评审组组长主持召开了末次会议（末次会议签到表见表9-2），会上由评审组组长宣读了特种设备鉴定评审工作备忘录，申请单位代表和监察机构代表分别讲了话；会后，评审组组长与申请单位代表签署了特种设备鉴定评审工作备忘录。三、鉴定评审情况在开始评审前，评

12、审组与申请单位就本次鉴定评审情况（单位名称、安装（改造维修）单位地址、安装（改造维修）许可级别等）进行了确认（见表2特种设备许可鉴定评审基本情况确认表），确认签字后开始进行现场评审。1、资源条件核实情况（1）法律地位：该单位具有法人资格,持有工商营业执照,具体情况如下：单位名称：西安诚瑞设备安装有限公司；单位地址：西安市浐河开发区北酒十路49号；法定代表人：韦战国；组织机构代码：92082581-4 ；工商营业执照注册号：610111100001129。该单位法律地位核实情况见附表1-1。（2）人员：该单位现有从事锅炉安装（改造维修）的职工64人，其中工程技术人员8人（高级工程师2人、工程师4

13、人、助理工程师2 人）、持证焊工11人，持证项目 22人/项，持证的无损检测人员2人，持证项目5人/项（其中RT级2人/项、UT级 1人/项、MT级 1人/项、PT级1/人项），均在有效期内。持证安全管理人员5人、管工11人、司炉工7人、电工4人、起重工7人，操作证均在有效期内；质量管理体系责任人8人，该单位总经理已签发文件任命了质保工程师（持A3证）以及工艺、材料、理化、焊接（持A3证）、电气、热处理、无损检测、筑炉、检验与试验、材料与设备等责任人员，且质保工程师为单位管理层成员（技术负责人）。其专业和工作能力基本满足锅炉安装、改造、维修要求。经检查认定：技术人员和各类专业作业人员，符合锅炉

14、安装改造单位监督管理规则规定要求。该单位人员核实情况见附表附表1-2、3、4、5。（3）场地：该公司用于锅炉安装、改造、维修的面积1200（其中办公室820；原材料库300；焊材库10；配件库20；仪器设备室60）能够满足安装、改造、维修需要。该单位场地核实情况见附表1-8。 (4)主要设备：用于锅炉安装、改造、维修的加工设备及检验试验设备共 136 （台）套。其主要设备有成型设备（含下料设备）13台、焊接设备18台（其中直流弧焊机8台、氩弧焊机8台、交流焊机10台）、耐压试验设备5台（电动试压泵3台、手动试压泵2台）、气密性试验设备1台、无损检测设备1台（其中射线探伤仪1台）、起重设备26台

15、（最大起重能力为10t）、发电机1台、水准仪3台。设备品种、数量和能力满足锅炉安装、改造、维修要求。计量器具与试验装置满足生产需要且均在检定周期内。该单位主要设备仪器核实情况见附表1-6。（5）分包情况：该公司不具备条件的无损检测、理化、热处理、汽车吊项目，已分别与陕西天源检测有限公司、金牛股份有限公司、西安德辉大件吊装运输有限公司签定了分包协议。分包核实情况见附表1-7。（6）该单位具有焊接工艺评定4项，焊接工艺评定核实情况见附表1-9。（7）法规标准：该单位具有有关锅炉安装、改造、维修的现行有效的法规、标准56种，共210册。（8）对法定代表人进行了相关法规规范询问评审考核，结论为合格。（

16、见表6申请单位有关领导考核记录表）（9）制造业绩：该单位已有的锅炉安装、改造、维修许可证为2级锅炉安装、改造、维修（P2.5MPa、D35t/h），有效期为2015年09月23日，许可级别2级。在有效期内共安装、改造、维修锅炉27台。锅炉安装、改造、维修业绩核实情况见附表1-10。通过对以上资源条件的核实，西安诚瑞设备安装有限公司具备申请2级锅炉（P2.5MPa、D35t/h）级别相适应的人员、设备和场地。该单位资源条件评审情况详见表3锅炉安装（改造维修）单位资源条件评审记录表。2、质量保证体系的建立及实施情况（1）质量保证体系的建立情况该单位制定了文件化的质量方针、质量目标，并经单位法人代表

17、批准，批准文件号为“诚瑞字201503号”。该单位法人代表任命了（技术负责人）李琦为质量保证工程师,任命了具有相关专业知识和一定资历的含质保工程师和工艺、理化、焊接、热处理、无损检测、筑炉、检验与试验、材料与设备等各质量控制系统责任人员共8人，共12个岗位，任命文件号为“诚瑞字201502号”。该单位压力容器制造质量保证体系文件分为4个层次，第一层包括质量手册及形成文件的质量方针和质量目标，第二层包括程序文件或管理制度（规定）、第三层包括作业指导书，第四层次包括质量记录表格等。现行质量手册为第3版本，且经法人代表于2015年 5月28日批准发布，2015年6月1日起实施，批准文件号为 “诚瑞字

18、201501号”。该单位编制程序文件23个，管理制度 69个，通用工艺文件 15个，记录格式文件155个。该单位锅炉安装、改造、维修过程的质量控制，设置了控制环节30个，控制点98个。（2）质量保证体系实施情况评审组通过交谈、询问、查阅见证材料的方式，对该单位锅炉安装、改造、维修质量保证体系的实施进行了评审。主要查阅了质量保证体系中文件的控制、工艺、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、材料与设备、不合格品、人员培训考核与管理、质量改进与服务的控制以及执行许可证制度等实施的见证材料。（3）质量体系责任人员考核评审组对质保体系责任人员8人进行了考试，最高分93分，最低分85分，平均成绩8

19、8.5分，考试成绩表见表7质保体系责任人员考试成绩表。通过对以上情况的评审，西安诚瑞设备安装有限公司基本能够按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立了与本单位相适应的质量管理体系，组织机构基本合理，质量保证工程师和各质控系统责任人员的设置满足制造过程的控制要求，且职责明确；要素设置合理，关系明晰；质量管理体系文件的层次、结构、内容基本符合要求，各层次间质量管理体系文件的接口合理；质量管理体系的各级责任人员任职条件符合要求，且能够按照质量管理体系要素的相关要求履行职责，质量保证体系运行的相关见证资料齐全，运行基本正常。在2方面需要按照TSG Z000

20、4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行整改。该单位质量保证体系的建立及实施情况详见表4锅炉安装（改造维修）质量保证体系评审记录表，审查40项，符合35项，需要整改2项，不符合0项，不适应3项。3、安装工程安全性能评审情况 该公司自上次换证以来共安装了27台锅炉，评审组抽查了该单位上一个许可有效期内安装的 4 台锅炉的技术资料，抽查的产品如下： 工程编号： CRH-2013-005，工程名称 西安航天化学动力厂P05工房建安工程，级别3 ；工程编号： CRH-2012-003，工程名称 陕西中通利华水泥制品有限公司，级别3；工程编号： CRH-2015-004 ，工程

21、名称 陕西华燕航空仪表有限公司锅炉安装工程，级别 3；工程编号： CRH-2013-003，工程名称 陕西省西安中学锅炉房扩建工程，级别 3。检查认为：该公司在与企业签订锅炉安装合同后，能及时填写特种设备安装、改造、维修告知书，能向所在市特种设备安全监察机构办理锅炉改造告知手续，自觉接受当地质量技术监督部门的安全监督和监督检验机构实施的监督检验工作，锅炉安装总体验收和分段验收程序能符合锅炉安全技术规程有关要求。锅炉安装过程中的施工组织设计、安装施工记录、检验记录、调试和试运行等资料能符合要求。锅炉安装通用工艺已经建立，并能在安装过程中执行，锅炉安装质量符合有关技术标准及规范要求，焊接工艺评定项

22、目4项，能覆盖本级许可范围所涉及焊接工艺，所查项目焊工签字均持证有效，焊接质量证明资料符合有关规定，无损检测外协给陕西西宇无损检测有限公司进行，其检测报告符合要求，质量控制有效。通过对安装工程的安全性能评审，西安诚瑞设备安装有限公司在许可有效期内锅炉安装的安全性能能够按照标准、规范要求进行控制；安装的安全质量记录、报告齐全、规范，且能追溯和检查、验证。在锅炉安装方面符合TSG G0001-2012锅炉安全技术监察规程及相关标准。该单位安装工程安全性能评审情况详见表5-1、5-2锅炉安装（改造维修）安全性能评审记录表。 4、许可证有效期内，无违规现象，未发生重大产品质量事故；从事与原级别相适应的

23、锅炉安装、改造、维修的间断期不超过2年5、上次换证的整改意见已全部得到整改。四、 评审中发现的主要问题1、应补充完善焊工档案； 2、应修正理化试验控制程序文件。评审组已与西安诚瑞设备安装有限公司相关人员对上述问题进行了确认，并签署了特种设备鉴定评审工作备忘录（详见表8）。五、 评审结论通过现场鉴定评审，评审组认为： 西安诚瑞设备安装有限公司具有独立法人资格；具备2级锅炉安装、改造、维修需要的人员、设备及场地条件；质量管理体系建立及实施基本正常，符合特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007；所抽查锅炉安装工程的技术档案满足TSG G0001-2012锅炉安全技术监察

24、规程、相关标准和设计文件的要求。综上所述，对照有关锅炉安装、改造、维修许可的法规、规范和文函的要求，评审组的评审结论为：西安诚瑞设备安装有限公司符合条件/需要整改/不符合条件。本次鉴定评审首/末次会议参加人员名单详见表9“首/末次会议签到表”。陕西省特种设备协会 锅炉安装（改造维修）许可换证评审组 2015年10月25日表1：锅炉安装（改造维修）单位评审组成员名单 申请评审单位名称西安诚瑞设备安装有限公司评审日期2015年10月24日至10月25日审查组成员姓名负责鉴定评审项目鉴定评审证书编号职称签名马天榜资源条件TSPR0158高工庞文军质量体系高工王 毅安装安全质量高工监 察 人 员姓名工

25、作单位职务签名齐欣西安市质监局特设处处调表2：特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称西安诚瑞设备安装有限公司申请单位联系人韦战国联系电话029-86795390邮政编码710032传 真029-86790635法人代表韦战国组织机构代码92082581-4工商营业执照注册号610111100001129法人代表手机13991150160注册资金300.00万元固定资产530.00万元职工总数64占地面积1300m2建筑面积1200m2从事锅炉安装、改造、维修职工总数64其中技术人员8无损检测人员2起重工7责任人员8铆工、钳工8锅炉操作工7持证焊工11压力试验2筑炉人员6原许可项目许可项

26、目锅炉安装、改造、维修级 别2级（P2.5MPaD35t/h）证件编号TS3161049-2015有效期2015年09月23日申请项目申请项目锅炉安装、改造、维修级 别2级（P2.5MPaD35t/h）申请时间2015年08月31 日鉴定评审类别第2次换证受理项目受理项目锅炉安装、改造、维修、级 别2级（P2.5MPaD35t/h）受理时间2015年09月02日受理编号（陕）质（特）许受字2015391号鉴定评审确认项目确认项目锅炉安装、改造、维修级 别2级（P2.5MPaD35t/h）鉴定评审时间2015年10月24日至 10月25日鉴定评审类别第2次换证确认单 位地址注册地址：西安市浐河经

27、济开发区北酒十路49号邮编710032办公地址：西安市浐河经济开发区北酒十路49号邮编710032申请单位代表： 日期：（申请单位盖章）鉴定评审组长： 日期：表3：锅炉安装（改造维修）单位资源条件评审记录表评审项目评审内容及要求评审方法和要求评审结果评审记录单位基本条件1 营业执照及注册资金锅炉安装许可的单位应具有独立法人资格，并在当地工商部门注册登记。注册资金1级1000万元，2级500万元，3级200万元查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致符合不符合法人证书编号或工商注册编号：610111100001129法人代表姓名（或授权法人姓名）：韦战国 注册资金：300万元 2税务登

28、记应有税务登记证。查看税务登记证，应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号符合不符合税务登记证编号： 陕地税字6101119208258141 3组织机构代码证书应有有效的组织机构代码条码证书。查看组织机构代码条码证书符合不符合组织机构代码条码证编号： 92082581-4人员基本要求4法定代表人应了解特种设备法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。考核法定代表人或委托代理人符合需要整改不符合对法人或委托代理人考核见（考核记录）5技术负责人（质量保证工程师）应由工程师（3级单位可由助工）及其以上技术职称的人担任。不得在其它单位兼职。查看体系人

29、员任命书，职工花名册，核对质量保证工程师学历证、职称证符合需要整改不符合任命文件号：诚瑞字201502号 质保师姓名： 李琦 技术负责人任命：是 否兼职情况：是 否6工程技术人员1级：15人，其中：工程师以上8人；2级：8人，其中：工程师以上4人；3级：3人，其中：工程师以上1人。查看职工花名册，核对工程技术人员学历证、职称证、聘用合同、工资表、社保凭证等符合需要整改不符合从事锅炉安装改造维修的工程技术人员8总数，高级工程师 2人，工程师4 人，锅炉专业 1人，暖通专业 2 人，焊接专业 1人7责任工程师责任人员（3级单位至少配备焊接、筑炉、起重责任人）应当由熟悉本岗位业务的具有助工（3级单位

30、可由技术员）及其以上的人员担任。查看体系人员任命书，职工花名册，核对质量保证工程师和其它责任人员学历证、职称证符合需要整改不符合任命文件号：诚瑞字201502号责任人员任命：是 否责任人员8名8持证焊工1级(一)：30人，1级（二）、1 级（三）：20人，其中：6G氩弧焊4人、3G氩弧焊2人、6FG氩弧焊3人；2级（一）：12人，2级（二）、2级（三）10人，其中：6G氩弧焊2人、3G氩弧焊1人、6FG氩弧焊2人；3级：4人，其中：6G氩弧焊2人、6FG氩弧焊1人查看职工花名册，核对持证焊工的特种设备人员操作和持证项目符合需要整改不符合持证焊工人数：11人3G氩弧焊工：1 人6G氩弧焊工： 5

31、 人6FG氩弧焊工：6 人人员基本要求9无损检测人员1级(一)、1级（二）、1 级（三）：RT5人（RT至少1 人）、UT 2人、MT或PT2 人；2级（一）：RT 3人、UT（可外协） 2人、MT或PT（可外协）1人；2级（二）RT （可外协1人）3人、UT（可外协1人） 2人、MT或PT（可外协）1人；2级（三）RT 3人、UT 2人、MT或PT1人，允许外协，但至少要有一名RT持证人员；3级：RT 2人，允许外协。查看职工花名册，核对持证无损检测人员的特种设备人员操作和持证项目及注册情况；分包应查看分包合同及备案情况符合需要整改不符合1、持证数量RT 项 RT 2 项2 人UT 项 UT

32、 1 项 1 人MT 项 MT 1 项 1 人PT 项PT 1 项 1 人2、外协（分包）单位：陕西天源检测有限公司 3、备案情况：是 否10管工钳工人员1级：8人2级：6人3级：5人查看职工花名册，查看职工培训记录符合需要整改不符合管钳工：8人11电工人员1级：5人2级：4人3级：2人查看职工花名册，查看操作证书符合需要整改不符合电工： 4 人12起重工人员1级：4人2级：3人3级：2人查看职工花名册，查看看职工培训记录符合需要整改不符合起重工：7 人13锅炉操作调试人员1级：可不配置2级：2人3级：1人查看职工花名册和特种设备人员操作符合需要整改不符合司炉工：7 人设备要求14电焊机1级：

33、7台，氩弧焊机4台2级：4台，氩弧焊机2台3级：2台，氩弧焊机1台查看设备台账和现场检查符合需要整改不符合电焊机总数： 18 台手工焊机： 10 台氩弧焊机： 8 台埋弧焊机： 0 台15卷扬机、起重设备等1级：5台，*20t和25t汽车吊各1台，*塔吊1台2级：3台，其中20t汽车吊1台3级：2台查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合起重设备： 26台 最大： 10 吨分包单位：西安德辉大件吊装运输有限公司16试压泵1级：4台2级：3台3级：2台查看设备台账和现场检查符合需要整改不符合试压泵：5 台17射线探伤机1级（一）、（二）、（三）：3台；2级（一）、（二）：2台；2级（三

34、）、3级：2台（可外协）；查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合1、探伤机： 1台2、分包单位：陕西天源检测有限公司 18磁探仪1级（一）、（二）、（三）：1台；2级（一）、（二）：1台；2级（三）：1台（可外协）查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合不适用1、磁探仪：0台2、分包单位：陕西天源检测有限公司19超声波探伤仪1级（一）、（二）、（三）：1台；2级（一）、（二）：1台；2级（三）：1台（可外协）查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合不适用1、探伤仪： 0台2、分包单位：陕西天源检测有限公司20烘箱1级：3台2级：3台3级：2台查看设备台账和现场检

35、查符合需要整改不符合烘箱： 4 台21硬度计1级：3台2级：2台3级：1台查看设备台账和现场检查符合需要整改不符合硬度计：2 台22空压机1级：2台2级：1台3级：1台查看设备台账和现场检查符合需要整改符合空压机： 2 台23光谱分析仪1级：1台2级：1台3级：1台（可外协）查看设备台账加现场检查或分包协议符合需要整改不符合1、光谱分析仪： 1台2、分包单位： 24热处理设备1级（一）：2台；1级（二）、（三）：2台（可外协）；2级、3级：1台（可外协）查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合1、热处理设备： 0台2、分包单位： 金牛股份有限公司 25热工仪表测试设备1级(一)：1台

36、；1级（二）、（三）：1台（可外协）；2级：1台（可外协）查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合不适用1、测试设备：0台2、分包单位：金牛股份有限公司 26金相及理化设备1级：1台（可外协）2级：1台（可外协）3级：1台（可外协）查看设备台账和现场检查或分包协议符合需要整改不符合1、金相及理化设备： 0 台2、分包单位：金牛股份有限公司 符合26项基本符合0项不符合0项不适用0项注： “评审结果”栏目中，在相应的“”画“”，成为 ；在“评审记录”栏中，相应的“ ”填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息，并对其情况做出选择，在对应的“”画“”，成为 ；括弧“（ ）”内为提示性规定，

37、适用时按提示内容填写； 对于评审结果为“不符合”或“需要整改”要求的，在对应的“评审记录”中对存在的问题进行简要且准确的描述；在“存在问题及说明”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明，当该部分没有发现问题时，填写“未发现问题”。存在问题及说明：未发现问题。评审员 2015 年10 月25 日表4锅炉安装（改造维修）单位质量保证体系评审记录表评审项目评审内容及要求评审方法和要求评审结果评审记录管理职责1、质量方针和目标应明确并经批准；质量目标应量化分解并可以考核；质量方针和目标应在各级人员中得到理解和贯彻。查阅质量手册中质量方针和目标及颁布文件；查阅质量手册中质量目标的分解和考核办法；查阅体系文

38、件宣贯记录,考核人员对文件的熟悉和理解程度符合需要整改不符合1、质量方针、质量目标是否颁布：是 否批准人： 韦战国 批准日期： 2015年6月1日 质量方针：明 确 不明确质量目标：量 化 未量化目标考核：有记录 无记录2、人员对体系文件的熟悉和理解： 掌握 基本掌握2、质量保证工程师为管理层成员；各责任人员职责明确；各责任人员配备合理。查阅质量保证工程师任命文件及其职责规定；查阅责任人员任命文件及其职责规定 符合需要整改不符合1、质保工程师姓名： 李琦 职称：工程师 任命文件编号：诚瑞字(2015)02号职 责：明确 不明确 2、各责任人员任命文件编号：诚瑞字(2015)02号设置配备：合理

39、 不合理职 责：明确 不明确3、部门和人员的职、责、权及相互关系清晰；各项质量活动可协调查阅部门和人员职、责、权的规定；查阅相关质量活动记录，调查质量活动相关情况符合需要整改不符合1、见证文件：QB/CRSC01-2015 职 责：明确 不明确2、履职情况：已到岗覆责 4、有管理评审的程序，评审记录和报告符合程序规定。查阅质量保证手册的管理评审程序和管理评审记录、报告符合需要整改不符合1、管理评审程序：文件编号：QB/CRCX03-2015 文件内容：齐全 不齐全2、实施情况：CRJGT-08管理评审报告 评审项目评审内容及要求评审方法和要求评审结果评审记录质保体系5、质保手册的基本要素、控制

40、系统、控制环节、控制点以及体系文件的结构层次、相互关系符合要求。 查阅质量保证手册，看基本要素是否符合TSGZ0004要求，程序文件（管理制度）是否符合TSGG3001要求查阅记录表格符合需要整改不符合手册编号： 01 版 本 号： 第3版 批 准 人： 韦战国 批准日期： 2015年5月28日 实施日期： 2015年6月1日 文件共分： 四个 层次程序（制度、规定）数量： 23个程序文件，69个管理制度 通用工艺文件数量： 15个 记录表卡数量： 155个 文件标识与发布是否符合要求：是 否6、施工组织设计（施工方案）中控制环节、控制点（审核点、见证点、停止点）设置合理。检查施工组织设计的控制环节、控制点的设置情况符合需要整改不符合控制环节、控制点设置：98个合理 不合理责任人签字确