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1、工作人员卫生检查记录DDDDLHNW-JL-05D7 第 页/共 页日期人员衣服是否消毒是否带口罩、手套是否穿衣、帽检查人备注 关键控制点记录DDLHNW-JL-037 第 页/共 页生产时间产品名称控制点标准要求实际结果备注温度时间状态温度时间状态原、辅料领用记录DDLHNW-JL-058 第 页/共 页日期产品名称领取数量发放人领取人备注生 产 作 业 计 划 DDLHNW-JL-059 第 页/共 页实施日期产品名称产品规格型号数 量产品等级或质量要求备 注批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日设 备、设 施 维 修 计 划DDLHNW-JL-060 第 页/共 页序 号设 备 名
2、称实 施 日 期历时修 理 内 容维修人备 注批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日设 备、设 施 事 故 报 告 单DDLHNW-JL-061 第 页/共 页日期设 备 名 称规格型号事 故 原 因处 理 意 见负责人签名备 注 质量目标进展情况检查统计表 DDLHNW-JL-065 第 页/共 页序号顾客满意率产品出厂合格率产品一次交验合格率员工培训率负责人检 查 情 况检查人员文件（资料）更改申请表DDLHNW-JL-066 第 页/共 页文件名称文件编号变更前的内容：变更后的内容：变更理由：实施日期编制人日 期 年 月 日审核人日 期 年 月 日批准人日 期 年 月 日文件和资料更
3、改通知单DDLHNW-JL-067 第 页/共 页各相关科室：经质量管理技术领导小组研究决定，下列文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。修改前后的内容： 修改理由：实施日期编制人日 期 年 月 日审核人日 期 年 月 日批准人日 期 年 月 日文件和资料更改一览表DDLHNW-JL-068 第 页/共 页序号编 号名 称变更时间批准人备注作废文件（资料）销毁登记表DDLHNW-JL-069 第 页/共 页序号名 称销毁原因销毁日期批准人备 注山东老区印象特色食品有限公司检验仪器设备使用记录 DDLHNW-JL-072 第 页/共 页仪器设备名称仪器设备编号型号 年度仪器设备检定时间： 年
4、 月 日日期使用时间（精确到分钟）样品编号仪器使用性能使用人环境条件开始停止检测项目使用前使用后RH %山东老区印象特色食品有限公司检验仪器设备维护保养记录 DDLHNW-JL-073 第 页/共 页时间保养维护人保养维护情况或故障原因及 排 除 经 过维护后核对、校验记录合格供方评价表DDLHNW-JL-074 第 页/共 页单位名称单位负责人单位地址联系电话采购/外协材料名称类别技术力量生产能力产品质量价格质量保证能力服务交货及时性A充分充分满足合理优优及时B适应可行可用能接受良可接受有延期C不适应不行不符合不合理一般较差经常延期优先条件（指供货历史、相关证明）评价结果列入合格供方 不例入
5、合格供方 其它（ ） 评价人员： 年 月 日注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。 月采购计划DDLHNW-JL-075 第 页/共 页序号计划采购物料名称数量规格供方名称质量要求到货日期备注 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日采 购 入 库 清 单DDLHNW-JL-076 第 页/共 页序号物料名称供货单位 规格型号计量单位数量单 价金 额备注12345678910金 额 合 计：检验员： 保管员： 年 月 日采 购 物 料 进 货 检 验 验 证 记 录DDLHNW-JL-034 第 页/共 页时间物料名称供方名称检验、验证项目检验、验证结果验证结论备注
6、检验员： 生 产 设 备 台 帐 DDLHNW-JL-077 第 页/共 页序号设备名称自定编号规格型号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人备注审核人及日期： 记录人及日期：检 验 设 备 台 帐DDLHNW-JL-078 第 页/共 页 序号设备名称出厂日期规格型号精 度(分度值)测量范围制造厂商出厂编号使用地点数量报废日期备注审核人及日期： 记录人及日期： 现场卫生检查表DDLHNW-JL-079 第 页/共 页检查组成员时间：检查内容现场卫生情况检查结论纠正措施内容复查人及结论 记录人： 年度设备检修实施记录DDLHNW-JL-082 第 页/共 页序号设备内部编 号设备名称计划日
7、期要求检 修 内 容实施检修大修中修实施时间结 果检修人 设 备 验 收 记 录DDLHNW-JL-083 第 页/共 页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人设 备 验 收 记 录DDLHNW-JL-083 第 页/共 页设备名称设备型号生产厂家购进时间验收部门验收项目验收结果结论验收人日 生 产 记 录 表DDLHNW-JL-084 第 页/共 页 产品名称生产时间年 月 日 时 - 时记录时间监 控 内 容自我监测项目工艺要求及工艺参数实 测 结 果记录人备注： 关键过程/设备鉴定/确认表DDLHNW-JL-085 第 页/共 页产品类别关键过程名称设备名称及
8、型号：编号：使用年限：类别项 目要求值实测值判定结果综合评价设备参数过程参数生产能力设计能力工艺要求能力实测能力综合评价产品质量状况：检验员： 年 月 日参加部门及人员评 价 项 目评 价 意 见质量副总生产副总质检科生产科供销科评价意见汇总：汇总人： 年 月 日评价结论：批准人： 年 月 日工作人员不良行为处理记录DDLHNW-JL-017 第 页/共 页行为人姓名：所在部门：发生时间：发生地点：发现不良行为的途径：不不良行为的具体内容：调查人： 年 月 日可能造成的危害(或影响)及补救措施：签字： 年 月 日处理意见： 签字： 年 月 日领导批示：签字： 年 月 日消费者投诉处理记录DDL
9、HNW-JL-008 第 页/共 页投诉人单位姓 名地 址电 话邮 编投诉方式投诉日期投诉内容及理由供销科意见质量负责人意见处理结果经办人 年 月 日总经理： 年 月 日质 量 活 动 记 录DDLHNW-JL-021 第 页/共 页内容概要：时间：内容记录：记录人：不符合项处置记录DDLHNW-JL-003 第 页/共 页检 查 人不符合部门不符合责任人不符合部门负责人不符合事实描述：报告人： 年 月 日不符合性质评审意见：1不符合性质： 一般不符合 严重不符合2措 施要 求： 纠正 纠正措施评价人（监督员）： 年 月 日 批准人（质量负责人）： 年 月 日不符合原因分析：纠正（纠正措施）计
10、划：不符合部门负责人： 年 月 日纠正（纠正措施）过程记录： 不符合部门负责人： 年 月 日验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）：验证人： 年 月 日生产设备设施维护保养记录DDLHNW-JL-031 第 页/共 页序号设备名称维护、保养时间维护、保养措施操作人设备、设施运行检查记录DDLHNW-JL-029 第 页/共 页日期班 次名 称情况处 理 结 果检查人生产设备（工具）清洗消毒记录DDLHNW-JL-030 第 页/共 页设备（工具）名称清洗消毒方式操作人员日期设 备 运 行 记 录 表DDLHNW-JL-028 年 月 第
11、页/共 页设备编号设 备名 称运 转 记 录12345678910111213141516171819202122232425262728293031“”正常运转 “0” 停产状态 “ ”维修保养 “”报废废 弃 物 处 置 记 录DDLHNW-JL-081 第 页/共 页处置时间处置地点数量单位处置人检查人备注更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区更衣室生产车间包装车间成品库厂 区 成品出入库（销售台帐）登记表DDLHNW-JL-086 第 页/共 页生产销售日期品名数量规格出库入库生产批号检验合格证号销售单位购货人联系电话生产日期
