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1、调研汇报提纲第一部分：秦皇岛车务段概况1、管辖范围及图定办理车数秦皇岛车务段管辖京哈线上下行朱各庄局界97.498Km(西起2一五Km+000m，东至312Km+498m);津山线迁安局界107.696Km(西起325Km+000m,东至432Km+696m);进出港线上下行（南大寺秦皇岛南站）一三.9Km，共计219.094Km。全段图定旅客列车89对，其中京哈线85对，津山线4对；行包列车4对，其中京哈线1对，津山线3对；货物列车京哈线上行12列、下行一五列，津山线上行67列、下行54列。秦皇岛站为多方向火车站（东端三进三出，西端三进三出），图定旅客列车89对，货物列车一八3列，始发终到旅
2、客列车9对，其中京哈线7对，津山线2对。2、机构设置设置8个行政科室：办公室、劳动人事科、计划财务科、安全技术科、运输和统计科、职工教育科、信息技术科、房产维修管理科；党群部门设有党群办公室，(另有多经办、集经办、装卸分公司)。 管内20个中间站（其中：一等站2个、二等站1个、三等站6个、四等站11个）中的9个按车间管理(秦皇岛、秦皇岛南、北戴河、龙家营、昌黎、朱各庄、卢龙、包官营、迁安)，11个四等站按班组管理（石门、九龙山、后封台、张家庄、留守营、南大寺、义卜寨、榆关、抚宁、曹东庄、双望）。另管辖房建2个车间（物业车间、综合车间）、2个线路所（汤河桥线路所、龙山线路所）和1个铁路俱乐部。3
3、、人员情况全段7月末在册职工2557人（含个人外出劳务30人，集经12人，监理助勤7人），其中：运输业1616人，超员240人，距路局下达我段2010年运输业期末人数一五38人，超员78人。班组165个：生产班组123个（其中行车班组67个、调车班组16个、客运班组一八个、货运班组22个）。装卸班组19个，房建班组20个，后勤班组3个。4、安全情况2010年8月一八日实现安全生产1629天，保持了安全生产的基本稳定。 第二部分：“三年三项工程”“五标工程”等基础建设好的做法一、“三年三项工程”做法1制定办法，明确思路。制定了秦皇岛车务段行车工种三年工程规划实施方案、秦皇岛车务段高技能人才管理办
4、法，内容细化、措施具体化、落实部门责任化、任务完成时限化。三年计划挖潜32人，其中：车站值班员一八人、助理值班员14人。截止到今年6月末，我们已完成挖潜人数19人，其中：车站值班员10人、助理值班员9人。2完善基础，强化分析。建立工人技师登记薄、职工技能等级登记薄、高技能人才成果情况登记薄。对行车主要工种的年龄结构、文化素质、技能、达标情况进行了分析。现有行车主要工种人员882人，年龄结构：30岁及以下125人占14.17%、31-40岁301人占34.一三%、41-50岁324人占36.7%人、51-60岁一三2人占一五 %。文化结构：初中及以下一八1人占20.97%、高中221人占23.4
5、%、中专399人占46.23、大专及以上81人占9.38%。技能等级：全段技师74人占全段技术工人（2112人）3.5%、高级工956人占45.26%、中级工614人占29.07%、初级工一三人占0.61%。问题：行车工种年龄偏大，30岁以下的年轻职工比例较少，人员集中在31-50岁。初中及以下文化程度占一定比例。未取得职业资格人员仍有一部分。措施：对接收的复员退伍军人及高职生，全部补充到主要工种。将文化、技能素质较高的技术工人，优先补充到主要工种岗位；对年龄偏大，身体有病的职工，安排到其他非主要岗位工作。逐步理顺劳动关系，严格管理主要工种人员，不得随意抽调主要工种人员从事其它工作，保持主要工
6、种队伍稳定。组织主要工种人员参加各类学历教育，提高职工专业文化水平；认真摸排职工技能情况，对未通过人员逐人分析，组织报考上一等级的技能鉴定，逐步提高职工技能水平。3落实定编，精干主业。今年路局核定我段全部定员为一三76人，其中：列行管干部定员91人，列生产干部74人，政工干部19人，生产人员1192人；生产人员中：运转人员563人，调车组人员一三9 人，客运人员 226人，货运人员222 人， 其余生产人员42 人。截止6月末我段现员2566 人（含个人外出劳务31人，集经12人，监理助勤7人），其中：运输业1628人，超员252人，按照路局要求，保证在2011年落实到位。优化机构设置。严格领
7、导职数定编、七科一室的机构设置，按照路局审批后的行管人数及专业技术定员人数进行配备。新的行管定编减少22人，其中：行管干部减少6人，列生产干部减少16人。对科室超编人员22人分流到多经岗位。按照部铁路运输站段管理部门机构编制示范标准（暂行）站段管理的特、一、二、三等车站按车间管理的要求，设置车间9个（一等站2个、二等站1个、三等站6个）。优化作业岗位。对主要行车岗位按新定员标准对标；对中间站客、货工作量不饱满的岗位，兼职并岗；对主要工种实行准入制度，把住提改职关，精干运输主业。 （1）秦皇岛南站调车组人员由原每组定员5人，按新定员标准每组4人配备，挖潜14人，分流到其他岗位。（2）对作业量较小
8、,劳动工时虚靡和劳动工时不饱和的车站.按照车站的作业性质和作业特点,结合车站实际情况,适时对部分岗位工种进行兼岗并岗。迁安、卢龙、包官营站实行客货并岗，解决了津山线人员紧张问题。（3）认真落实岗位准入制度，对不符合岗位要求的人员及时进行调整。今年上半年提职30人，因年龄、学历、身体等原因改职10人，同时按规定易岗易薪。优化班组设置。根据作业区域设置班组，减少班组之间联系环节。对三等及以上车站的生产岗位按业务属性或班次划分班组，人数较少时直接按业务属性设置运转、客运、货运、货检等班组，对三等及以上车站加大班组整合力度，班组人数在2060人之间。我段原有班组230个，整合后班组123个，比整合前班
9、组减少了107个，压缩比例为46.5%。其中：行车班组由原来的121个减少到现在的66个；调车班组由原来的42个减少到现在的16个；客运班组由原来的25个减少到现在的一八个；货运班组由原来的38个减少到现在的20个；其他班组由原来的4个减少到现在的3个。优化人才队伍。一是对工人技师坚持日常考核与定期考核相结合，按考核结果发放技师津贴；二是对技师实行一帮一带徒制度，发挥技师的传、帮、带作用。三是制定行车主要工种技师培养规划。2010年目标：计划培养高技能人才29人，其中行车工种14人，配车工种4人，调车工种4人，客运工种2人，货运工种5人。组织符合条件的技师申报高级技师，使技师以上占技师工种（5
10、67人）的比例达到一八.16%，占技术工人（2099人）的比例为4.9%。2011年目标：计划培养高技能人才34人，其中行车工种一五人，配车工种4人，调车工种5人，客运工种3人，货运工种4人，其他工种3人。组织符合条件的技师申报高级技师，使技师以上占技师工种（576人）的比例达到23.78%，占技术工人（2093人）的比例为6.55%。现阶段技师基本情况：现有技师74人，其中车务技师29人（行车工种25人，配车工种1人、调车工种3人），占技师工种的比例为10.58%，占行车主要工种的比例为3.36%;货运技师16人, 占技师工种的比例为7.54%，占货运工种的比例为6.42%;客运12人, 占
11、技师工种的比例为25.5%，占客运工种的比例为4.02%;装卸工种技师6人,占装卸工种的比例为3.38%;通用工种技师11人(汽车驾驶员技师2人、木工2人、管道工3人、电工3人、油漆工1人), 占通用工种（276人）的比例为3.98%。高技能人才占技师工种（274人）的比例为27%，占技术工人（2112人）的比例为3.5%。在我段74名技师中，35岁及以下2人，36岁到45岁46人，46岁以上26人。具有初中及以下学历的5人，高中学历22人，技校1人，中专33人，大专及以上学历一三人。4深化自控型班组建设。制定了秦皇岛车务段自控型班组建设三年规划、自控型班组建设实施办法、秦皇岛车务段班组长管理
12、办法、自控型班组建设工作考核办法，制定了推进计划表，明确了每项工作任务的牵头部门、配合部门和完成时限。从路局安管系统直接提取职工安全业绩考核数据，作为自控型班组认定的基本要素。使自控型班组的考核标准与车务段职工安全业绩考核管理办法有效对接，形成即时、可控、全面、规范、超前、透明的一体化安全控制管理体系。强化了安全生产法律法规学习培训。职教与劳人部门配合，对职工开展了形式多样的以安全生产法、铁路运输安全保护条例、铁路交通事故应急救援和调查处理条例、特种设备安全监察条例及铁道部铁路技术管理规程、铁路交通事故应急救援规则、铁路交通事故调查处理规则、路局行车组织规则等安全生产的法律法规、规章制度、技术
13、标准为主要内容的专题学习培训，进一步固化职工安全生产的意识，增强全员安全生产的法制观念。完善了班组安全自控机制。加强自控型班组的控制管理。进一步理顺了段劳资牵头，业务科室负责、分层管理、党工团齐抓共建的班组管理体系。完善了班组有关文件，规范了班组台帐，进一步减轻了班组负担。二、“五标建设”做法1强化标准化中间站管理考核。根据京铁运（2010）287号文件要求，结合“五标工程”建设，安全科牵头对标准中间站管理考核办法进行了修订，完善了标准化车间考核办法。2抓好典型示范引领。选树北戴河站客运、秦皇岛站客运、朱各庄站、石门站作为示范，6月底已建成标准化示范车间，争取年底前80%建成标准化车间。3完善
14、并落实职工作业指导书和干部履责说明书。由劳人科牵头，各业务科室和车站配合，对所有的作业和岗位制定作业指导书，现岗位所有干部编制履责说明书，制定了段与路局、段与车间的两级权责界面表，形成了主要管理工作流程图。4强化班组的互控联责考核。根据京运函2010282号和京铁劳（2010）73号文件要求，制定了职工安全业绩考核实施细则（秦铁车安【2010】76号）文件，制定了职工安全业绩考核办法，段对站月度考核办法，以及职工作业自、互控办法。特别确定了连责单元和自互控范围，对作业互控实行格式化管理，提高现场作业自、互控水平。下半年，我们将在继续完善“两书一图一表”的基础上，按照路局各业务系统要求，制定标准
15、化中间站（车间）建设标准，并结合标准制定千分制考核验收说明书，通过有效的监督、评价、考核机制，形成闭环的管理运行体系，从而实现车务段整体管理系统的常态高效运作。第三部分：安全生产中存在的突出问题一是职工严重两违问题突出。16月份，我段共考核23件事故苗子，其中作业问题11件（施工控制、调度命令4件，助理值班员未出场接车3件，调车作业2）；人身问题12件（装卸作业不防护5件，上线作业人身安全3件），其他2件。二是作业低标准的问题还存在。16月份，全段共发牌4527张（定量3209），完成兑现率141%。存在的突出问题是部分职工作业标准落实不彻底，自控能力差，对作业过程中的违章违纪互控提醒不到位，
16、班组自控互控存在差点。三是职工业务素质偏低，招收的复转军人，多为学习成绩差的高考落榜者，不适应当前安全生产的需要。四是干部作风不实、不作为的问题还大量存在。如工作拖拉、对重点工作落实不力，比如个别车间安管系统日常运用有差距，专用线站场环境整治不力；工作标准不高，不积极、不主动，工作应付对付，创新、发展、争一流意识不强的问题；安全管理不规范，安全管理失管失控的问题；安全关键盯控不到位，干部作风不扎实、不艰苦，跟班盯控不到位，九上岗制度落实不力的问题。五是秦皇岛南站调车场作业环境差。编组场多年没有清筛，硅沙、矿粉、煤粉和粘油等散漏物胶固在一起，形成硬壳，高出线路，造成编编组线3- 4道、9- 10
17、道间形成向线路内的反坡，威胁调车人身安全。04年站场改造后，调车场西部跑道坑洼不平、道砟块大，调车人员易崴脚、摔倒。车务段多次组织进行整治，但不能从根本解决问题，建议路局协调进行整治。第四部分：经营管理方面问题措施一、运输任务完成分析指 标装车（车/日）发吨(万吨)发人（万人）卸车（车/日）停时（小时）运输收入（万元）部属车（车/日）2010年计划37487061053024.5847101160完成384.9446.7264.5427.123.6370781一三6完成计划5151.343.440103.843.8102.1与计划比10.9一五.338102.90.94928.9242009年
18、完成357.6410.4250.3532.825.535806.11200同比增减27.336.314.21061.91245.264分析：货物发送量：一是空车不足，金属矿石发送量同比减少，2010年主要装卸车站秦皇岛南站卸车同比日均减少一三7.7车，由2009年的日均卸大于装248.4车，到2010年日均卸小于装59.1车，空敞车严重紧张限制着铁矿石的装车上量。虽然我段针对各大钢厂对铁矿石的市场需求量的增加开辟了庙沟铁矿、首秦龙汇球团铁矿等新增货源，但因空车不足因素影响仍无法有效抑制铁矿粉发运量下降的趋势。二是曹妃甸港竞争，石油发送2009年达到97.2万吨，但由于曹妃甸港石油管道开通201
19、0年开始石油已改在曹妃甸港发运，严重影响了我段货物发送量的增长。三是秦皇岛区域发展定位，以旅游和宜居城市为主，工业发展滞后。卸车：2007年完成最好达到日均802.5车，主要是秦皇岛南站到达量达到历史最高水平一三60.8万吨，但在接下来的几年由于到达量的减少，卸车完成情况也随之递减，2009年日均卸车仅完成578.9车是近几年最低水平，2010年到达量仍在继续锐减，这已严重影响了我段装车上量。运输收入：2008年我段运输收入完成最好，达到8.37亿元。是近几年运输收入最高的一年，同时2008年货物发送量也是最好的一年，旅客发送人数仅次于2009年达到5一八.7万人，2006年运输收入是完成情况
20、最少的一年，仅为4.58亿元。停时：除2006、2007年因停时统计口径原因外，2008、2009年我段停时是在逐年递减的，2008年我段停时完成28.8小时，超年计划0.8小时，完成年计划的97.2；而2009年我段停时完成24.8小时，较年计划压缩1.2小时，同比压缩4小时。旅客发送：2006-2009年我段旅客发送量呈现逐年递增态势， 2006年旅客发送量在完成425.7万人的基础上，2007、2008、2009均有较大幅度的增加，2009年达到了最高峰578.9万人。我段加大旅客发送组织工作，随时掌握客流动态变化情况，充分利用现有运能，当旅客所买车票不能满足时，积极向旅客推荐其他有运能
21、的车次，为我段旅客发送打下了坚实的基础。措施：一是主攻大宗货源，根据天津地区的市政建设和建材市场的需求，主攻发往天津地区的建筑砂业务，由原来日请求车300辆迅速的增长到800两左右，但受全局及段内卸车不足和路局空敞车排空的影响很难满足装车的需求。经过反复的和发、收货人进行协商在路局相关处室的大力支持下利用平车改造、平车自备车等杂型车组织发运大大缓解了空敞车的不足，上半年预计发运23468车一五0.9万吨同比多78.9万吨。二是拓展营销渠道，了解到秦皇岛南周边企业发往石家庄地区金矿石的相关信息后，以优良的服务承诺并和企业达成了从秦皇岛南站发往石家庄、武安、偏店、咸水沽4个站的发运业务上半年预计发
22、运3486车22.8万吨。三是抢抓零星货源，利用部、局向东北沈、哈排空的优越形式。全力以赴组织东北沈、哈两局货源。把我段管内水泥的发运作为运输重点。优化组织方案由车务段段统一指挥、统一安排。采取了由原来几个站多个点分散装车的方式确定为一个站一个点集中装车的方式，大大的减少了车辆取送、装车、以及挂运的时间，加快了货车的周转时间提高了运输效率。上半年发运水泥一五50车9.3万吨同比多4.5万吨。四是压缩部属车保有量，优化作业组织：秦皇岛南站发运金矿货物，重车原由西港区经交接场转入东港区，优化作业组织流程后变为南站至东港区整列直通运输；增加设备投入：督促秦皇岛地方铁路新建了“柳江”“兴龙仓储”两个分
23、流货场，从根本上解决“首秦”、“浅野”等企业因卸车设备陈旧、场地狭小造成卸车效率低的问题，改造后地铁散堆装卸场地扩大了两倍，今年16月份，地铁停时平均完成一三小时，较去年同期压缩了2小时。推行计件工资：对秦南、迁安推行运输主要工种计件办法，全力压缩部属车保有量，上半年我段停时完成23.6小时，较年计划压缩0.9小时，同比压缩1.9小时；部属车保有量完成1一三6车/日，同比压缩64车/日，较年计划压缩24车/日。五是强化客运增收，抓淡季营销：向路局申请始发列车票额全段共享，提高了始发车的售票率，同时对重点车次实行日监控，根据售票情况加大发售重点列车车票的宣传和组织力度，现每日平均客票利用率均达到
24、100%。抓临客高峰：节假日高峰期申请加开临客，部分始发列车加挂车厢，始发列车增加无号车票的发售，发挥了小长假的补欠作用，端午三天假我段发人同比增加了2.8万人，客收增加了148万元；抓激励机制：通过共、复用票激励政策，提高共用、复用票、联网票发售，上半年全段共发售复用、共用票97.8万张，创收9209万元，共复用票分别占全段发人、客收的37%和61.6%。二、多经经营分析 1、6月末职工人数为300人，实际多经人员为106人，为主业负担194人。2010年任务指标（单位：万元）项目考核指标超产指标贡献指标完成收入75009000100005000利润5010012060多经2005年至201
25、0年1至6月份收入完成情况分析（单位：万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年2010年收入70427803547311670555000利润52735一三5060多经工资费用支出情况及分析项目2005年2006年2007年2008年2009年2010年职工人数310268236238236300工资327292345455430460工资附加费195一五9196一八52242832、集经2005年2010年1-6月份主要情况表单位：万元 项目收入利润工资备注 月 2005年 380210782006年43853200其中预提：12007年34411194其中预提：一五20
26、08年44921272其中预提：2212009年34410200其中预提：2562010年41110249其中预提：4一八2010年收入预计完成11450万元，其中多经延伸服务收入完成1450万元，商贸业收入完成10000万元，利润完成120万元；2010年预计开支人数增加30人，去年实际工资支出为836万元，工资附加费为494万元，今年，考虑职工工资上涨等因素，预计工资支出为1000万元，工资附加费支出为531万元。入不敷出问题严重。3计量秦皇岛计量站2006年-2010年1-6月份收支利明细表 单位：百元 项目年度收入利润费用其 中工资工资附加费配合费2005年29968200230342
27、72284316360 2006年28066 37 一八7415433 2506105452007年30179 49 239695384 23一八 88502008年46295 44 357128019 4531 199002009年34149 485 2575814393 7555 3 2010年一三634 -9103 一三1429166 4400 2005年-2009年1-6月份平均收入为33731百元，2010年1-6月份收入为一三634百元，是前五年平均收入的40%。减收问题原因：一是计量称重业务量大幅下降，如秦南计量站收入占管理站收入的比例约为60%，由于秦南到达量大幅下降，造成计量
28、称重业务量也大幅下降。二是收费标准降低，从2008年11月底河北省物价局下发文件，计量称重费由最高1.80元调整到1.30元。费用支出增加的原因：一是列支职工人数增加，2006年-2008年平均列支职工54人，平均每年支付工资总额为一五626百元，2009年平均列支职工人数为71人。支付职工工资总额为24734百元，比上年同期工资增加了6503百元。2010年1-6月份实际支付职工工资9166百元，比上年同期减少5227百元，采取的办法是减少列支职工人数。二是人员平均工资连年增长，2005年平均工资未223百元，2006年253百元， 2009年平均人员工资增长至408百元。4、装卸经营情况：
29、2010年路局下达年度计划收入指标2750万，比2009年的1700万增加了1050万，增幅为61.8%。年度利润指标300万，比2009年的40万增加了260万，增幅为650%。到6月底实现装卸收入1458.8万元，比去年同期的1222万增加了236.8万，增幅为19.4%。超过1-6月份计划收入83.8万元。实现利润一五0万，比去年同期82.4万增加67.6万元，增幅为82%，全面完成1-6月份利润计划指标。采取的主要措施：（1）、超前谋划，利用政策增收。继续从2010年1月1日开始按上浮费率30%，收取装卸费，利用有利政策多创效益（2）、继续加大设改力度，增加新机型、新设备。今年1-6月
30、份，协调路局装卸公司，已经更新了4台装载机，报废了3台老旧装载机。实现了装卸机械在数量不大增的情况下，设备的技术性能有大的改善，提高作业效率，降低消耗。（3）、全员、全成本核算，节支降耗。所有装卸班组实行全成本核算。在全员按收入计件分配的基础上，将安全质量、收支率，能源消耗、维修支出率分项累计考核，节奖超罚与每位职工效益挂钩。设备按不同作业类别和不同技术条件以单台每百吨作业为单位将油、电、维修的消耗费用分劈至班组，按月考核。一季度过后，针对考核办法在运行中存在的不足以及各班组提出的问题，征集建议，及时进行了修改。使之更贴近现场实际 ，更有效的调动职工积极性，并最大的程度的控制成本（4）、开展革
31、新改造，创造良好效益。针对迁安卸煤机作业中料斗刮碰车厢端板，每次作业要损坏5-6个料斗的问题加装了防撞装置，对作业中司机室另一侧无法观测障碍物问题，加装了视频监控系统，避免了走行电机刮碰车门，两项全年节约成本支出7万余元。用废钢轨的轨底替代装载机铲刃，管内20台装载机每台车每年更换3次，每次可节省费用一八00元，一年节约铲刃购置费10.8万。（5）、积极开展修旧利废。为降低成本支出将迁安卸煤机、装沙机更换下来的变形、破损的料斗分割、拼制（去除损坏部位，保留完好部分，两、三个拼制成一个），已经制作出了75个，节约成本支出4万多元（6）、挖掘人力资源，补充现场；应对作业情况变化，对班组人员、设备调
32、整。针对年龄结构老化及职工退休造成人员不足的情况。年初我们消减留守营机装组的富余人员，撤出了劳动强度大，效益低的秦北行包班组路工及昌黎行李房全部路工，将分流出来的22人，全部补充到两线作业量大的岗点。3月份将卢龙、双望两个班组合并，人员及设备固定在卢龙（该机装组房屋及生产生活设置大部分已进行了改造整治；机械设备不断更新，状态良好，能够适应跨站作业）。合并后，一方面便于班组基础管理，另一方面人员得到集中。在确保能够出动4台装载机满足卢龙、双望两站同时作业的前提下，抽出来了2名年轻司机补充到朱各庄，将朱各庄一名年龄稍大的司机调昌黎。5月份，我们将留守营与昌黎机装组人员合并，成立抚宁机装组。负责抚宁
33、、留守营、昌黎三个货场的装载机、装沙机作业。在留守营设置固定的装载机2台、抚宁3台，把班组的生产、生活地点设置在抚宁，流动作业。既减少机械跨站作业的磨损及消耗，又降低了上路行驶安全隐患，同时抚宁的装沙机由留守营专职司机操作，作业效率和作业安全得到了有效的保证。三、劳资分析 按路局下达工资计划测算，2010年职工人均收入达到41106元预计比上年提高7.7%，工资缺口374万元（不含建筑人员）。如果按照比去年提高10%的幅度，人均收入达到41984元，工资缺口594.4万元；如果人均收入如比去年提高12%的幅度，人均收入达到42748元，工资缺口786.2万元（不含建筑人员）；如果人均收入如比去
34、年提高14%的幅度，人均收入达到43512元，工资缺口977.7万元。建筑人员按照我段现工资水平，全年工资支出需要1一三5.4万元。（尚无款源保证）注：上半年职工人均收入210一五元，同比提高一三.1%。四、建筑系统分析1、基本情况。房建部门现有职工321人，工作责任总量为5682件/38.9万换算平米；锅炉房20处/26台套，承担供暖面积42.9万平米。自年初以来，房产管理贯彻“积极融入、主动服务，全力保障为运输”的工作思路，完成了领导布置的各项任务，职工队伍思想持续稳定。专运通道维修。采取“倒排作业工期、车间干部现场包保”形式，对京哈线我段管内84件重点行车房屋设备进行了屋面补漏、提速护栏
35、修补粉刷、站名牌字更新、站台面调平等工作，同时还组织专人对秦皇岛站、北戴河站、108场7座高站台限界进行安全检测。重点整治，塑造模范站场整体形象。对北戴河站、108场两个重点处所的房屋、围墙进一步提升粉刷质量，对北戴河站雨棚顶板变形问题积极配合原施工单位进行了重点修复，对108场首长办公房屋一八个窗扇变形问题进行了更新。与此同时，还根据朱各庄站、石门站、九龙山站创建样板站的需要，组织完成了室内外粉刷、加装彩钢屋顶、新做三站站名字、更换照明灯具等任务。落实职责，各项管理工作平稳运行。供暖设备管理正值维护时期，锅炉本体和辅机维修按计划落实，目前已经完成油炉6台套；物业管理将设施维护作为重点，金路苑
36、小区下水不通畅问题得到有效解决，西城里小区职工自行绿化美化环境；铁路住宅产权证办理也取得进展，经过努力目前已经补办25户产权证。2、问题：一是已经下达给我段房建部门2010年人员工资及各项运营费用总和为580.58万元，经测算资金缺口太大（约2300万元）；目前受南龙线改造影响，段经营效益出现下滑，无力承担房建两车间职工工资及多项费用，建议路局下达各项经济指标要基本接近实际。二是段管理的物业小区自2003年以来未投入任何资金，致使小区硬件欠账较多，建议路局投入整治资金。五、财务成本分析总体情况：6月份累计运输总支出10900.36万元，较上年同期增加支出2661.53万元，增加原因是工资增长和
37、建筑移交增加的固定资产折旧及建筑供暖能源费用。其他运输费用累计支出2092.31万元，较上年同期增加一三37.29万元。较预算超支1617.19万元，如剔除制服补贴、事故损失性费用、房建费用和未下达预算的福利费等支出，5月份累计支出较预算超支20.28万元办公费较预算节支4.19万元，短途运输费用较上年同期减少支出0.16万元（1-6月份较预算进度超支5.1万元）。货车使用费累计支出2165.68万元，较预算进度节支32.37万元，较上年同期累计压缩部属车10711辆。主要问题：客运支出较多，上半年客运累计支出63.01万元，较预算进度超支31.5万元，超支原因主要是北戴河站、秦皇岛站专运前准
38、备支出增加。一是北戴河贵宾室等专运准备支出8.08万元。为更好的完成暑专运任务为北戴河、昌黎、秦皇岛站客运更新电台52部，增加支出9.2万元。二是北戴河等站消防器材检修增加支出7.04万元，四是北戴河贵宾区草坪花木养护支出6.8万元。五是北戴河雨棚和玻璃幕清洗支出9.5万元。六是因列车晚点为D177、D193车旅客送食品、下雪列车无法靠近站台停车北戴河站购梯子支出等2.31万元。预计全年客运缺口55万元。第五部分：差点差距攻关一、加强组织发文加强差点差距攻关活动，规范重点问题排查、申报、立项、攻关、验收、评审、公示、奖励等程序。促进车务段整体实现“行业领先、常态优秀”的目标。7月份上报差点差距
39、攻关项目：专用线道口控制，确保调车作业的安全二、重点推进情况1、108场土地办证108新增44.75亩土地由于没有基本办证所需资料，困难重重，同时按文件规定办证应缴纳：新增建设用地有偿使用费48元/平方米，143万元；耕地占用税60元/平方米,178.82万元；征地管理费10.74万元。经做各方面工作，免除新增建设用地有偿使用费143万元，耕地占用税178.82万元，合计321.82万元。2、办理2一三7户职工住房土地证铁新里宗地面积196801.676平方米；铁路里7-17栋宗地面积49899.38平方米。两宗土地没有界址点成果表，须补充国有土地使用证界址点成果表。问题遗留十几年，职工反映强烈。以上两宗土地办证需完成界址点成果表，按每平方米0.45元计算，测绘所需费用共计1110一五.5元。通过努力该项费用免除，节省资金11万元。3、秦皇岛南站水管路漏水问题。找自来水公司做工作，由自来水公司出资5.6万元对南站自来水管路维修，漏水问题得到根治，节省了铁路维修资金5.6万元，减少水资源浪费1-6月份约8.2万元。12.29.202211:4911:49:2622.12.2911时49分11时49分26秒12月. 29, 2229 十二月 202211:49:26 上午11:49:262022年12月29日星期四11:49:26
