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1、聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 進 料 檢 驗 管 制 程 序業 務 人 員 工 作 手 冊文件編號: QPQS-QASA-001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-QASA-001文件名稱業務人員工作手冊進料檢驗管制程序REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注濱川金屬(東莞)有限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 進料檢驗管制程序業務人員工作手冊文件編號:
2、QPQS-QASA-001制訂部門: 品保部業務課制訂日期: 2002/64/10/1205版本: AAA頁次: 1/4861. 目的:規范業務人員工作流程2. 范圍:本公司業務人員工作內容指導3. 權責:無4. 定義:無5. 作業內容:5.1 業務計划拉單的工作內容5.1.1 公司業務發展預測由董事會決定總經理執行之具體工作體現由拉單業務在和客戶交往中完成之。5.1.2 拉單業務為公司尋找客戶源包括海外拉單人員在海外拉取的客戶。當和客戶達成下單意愿時應積極主動將公司推荐給客戶。5.1.3 公司簡介和公司說明書內容要簡潔美觀體現公司的工作流程和管理優勢力求客戶認可公司管理和業務水平。5.1.3
3、.1 總公司每年將下達下年度的業績發展目標. 5.1.3.2 業務部每年年底在總公司的業績要求情況下編製次年銷售預測內容和業務發展計划，遇有重大變動因子，得修正銷售預測內容和業務發展計划.5.1.3.3 銷售預測應考量到：1) 國內外PC產業居技術領導，關鍵零組件供應廠商之動態訊息.2) 產品規格世代交替之時段.3) 目標銷售市場之經濟景氣，競爭廠商之分析.4) 本公司歷年來銷售軌跡等本身條件.5) 本公司未來整体目標及策略重點方向.6) 業務部應針對潛在客戶進行分析以了解更多的業務信息.5.1.4 業務計划的執行5.1.4.1 業務應將業務銷售列入工作目標中進行必要的分析報總經理批示.5.1
4、.4.2 業務依照銷售預測內容和業務發展計划進行銷售分析.銷售分析應包括以下內容： 1) 目標市場、買方、競爭對手之展望.2) 產品的演進.3) 購料現況.4) 現有生產線設備、人力等產能.5) 售價政策及授信與帳款收回政策.5.1.4.3 業務在銷售分析情況下開展業務工作計划并制定月生產排程計划和客戶產品安全庫存量.業務追蹤月生產排程執行情況.5.2 客戶信用和資料的管理業務單位應對新客戶進行審查及建立客戶基本資料表和客戶資料庫管理以保留客戶資源.拉單業務在接新產品單時候必須初步評估一下公司的本身能力是否可以達成客戶要求必要時候立即和接單業務聯系模具工程進行評估定單的可行性。5.2.1 業務
5、單位視客戶進貨潛力及帳款回收情況，不定期更新或制定客戶信用額度申請表向，報財務和上級報告如發現財務狀況不是很好或帳款回收不良過多的客戶請示總經理是否取消客戶交易批示.5.2.2 如果經過評估某客戶信用不佳但仍接此訂單的應簽訂良好的書面的付款文件后始可接單出貨.接單業務的工作內容5.2.3 估價期工作當客戶達成下單意愿拉單業務將客戶資料轉接單業務主導。接單業務向客戶索取戶工程文件工程文件包括技朮圖紙3D圖檔產品規格書甚至于樣板如客戶不能提供以上資料業務與客戶協商推后交期一直到客戶提供完整的可以開模設計的技朮資料收到客戶資料之后業務進行初步審查審查內容如下是否有清晰的圖紙或樣品及產品規格說明書客戶
6、的基本資料客戶在業界的信用程度是否有產品的檢驗要求說明5.2.3.1 開始進行產品估價期間業務核對客戶的技朮資料并加蓋產品報價章如是電子媒體的文件由業務負責列印出來.在此其間各部門使用的資料以有加蓋產品報價章為准.5.2.41. 目的.1.1 確保公司所購進的材料之品質均合符本公司的要求.1.2 防止不良品流入廠內使用,而影響生産制程品質.1.3 預防不良品的産生.2. 範圍.2.1 進料檢驗管制物品:本公司購進直接用於産品製造之原材料及;直接用于産品上的配件,;分包商交驗之成品/半成品.2.2 非進料管制物品(免檢物品).2.2.1 輔助性材料:如油類,化學劑,機器及其零配件.2.2.2 其
7、他非直接用於産品製造之物品.如手套,膠筐等.2.2.3 其它經品管/工程確認不需進料管制的部件.3. 權責.3.1 來料的點收:倉管.3.2 進料檢驗:IQC.3.3 供應商的評鑒與考核:採購,品保,工程.3.4 免檢物料的確認:品保/工程.3.5 聯絡供應商:採購.3.6 “部品檢驗規範書”之檢驗項目編定: 品保.定義.IQC:進料檢驗. MRB:材料重審鑒定.4.1 供應商:參見分包商管理程序分包商之定義.本處的供應商是指經采購認可,給本公司交原料或加工好的成品/半成品的,或其它部件的公司或個人.5 作業內容.5.1 5.1進料檢驗管制流程(附圖).5.2 工作流程說明.5.2.1 供應商
8、依本公司訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.經核對無誤之後,倉管在來料上貼上先進先出標簽上和開立”材料收貨單”,報品管IQC檢驗.倉管椐據品保提供的“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:業務工作手冊文件編號: QS-SA-001制訂部門: 業務課制訂日期: 2004/10/20版本: A頁次: 2/65.2.4.1 業務將技朮資料轉工程主導估價工作模具人員對模治具的價值和產品的價值進行報價工程訂出產品和包裝報價業務依據以上情況做出產品報價和與客戶價格談判的資料.（如客
9、戶是只要模具產品的需要報打樣價格）5.2.4.2 業務收到工程匯總的報價資料之后匯總制作報價單報上級批示.5.2.4.3 以上報價必須經過總經理或業務副總經理級別以上人員簽名方可生效.如上級對以上報價有疑問由業務處理.5.2.4.4 如客戶希望用其自己的報價單的格式由業務依照客戶的要求制作報價內容.客戶對其報價做出裁決如客戶不接收報價報總經理解除或再協商之如客戶部分接收由業務注明原因報總經理確認裁決再回傳給客戶進行修訂處理如客戶接收報價工作階段進入合約審查期。如是海外接單并由海外開模設計的由接單業務與海外拉單業務聯系索取模具設計資料和客戶技朮資料如是海外設計制作模具的由接單業務連同工程依照模治
10、具管理辦法和模具的試模流程或打樣試產流程作業。客戶工程變更客戶因某種需求變更產品的物理結構而這種改變需對模具進行物理性能的修改或對生產工藝進行重大變更的視為重新報價工作.一般這種情況不需要合約審查。合約審查期工作如客戶需要模具產品由業務主管在模具估價基礎上直接計算模具價格之后填寫模具報價信息給客戶如客戶接收模具價格開立模具制造通知單給工程由工程制定模具開發工作計划或工作進度依照打樣試產試模作業管理辦法作業如客戶需要的是塑膠產品業務開立合約審查表連同各部門配合審查以下內容5.2.4.5 業務審核匯總各部意見做好產品報價分析確保公司盈利各項費用核算是否合理5.2.4.6 模具部門審核1） 模具價格
11、的核算2） 模具生產技朮是否可行是否需要外包生產模具開發進度的預定聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:業務工作手冊文件編號: QS-SA-001制訂部門: 業務課制訂日期: 2004/10/20版本: A頁次: 3/6品保部門審核公司品質人員是否充足公司品質能力是否滿足公司測量儀器是否可行5.2.4.7 資材部門1） 產品物料成本的核算2） 產品生產成本的核算產能是否可以達成人力資源是否充足5.2.4.8 工程部門審核1) 產品包裝價格核算2) 對比公司技朮能力3) 工程達成進度的預定各部門對其產品的生產可行性做出判定如有不可行的由工程聯系提出不可行部門進行協商一直到得出可行或不可行結論如經各
12、部門分析研究確實不可行由工程匯總資料報業務由業務與客戶協商解除之如該產品完全可行由業務和客戶協商其他事項如付款交貨方式等業務開立模具制作通知單工作進入新產品開發期工作.5.2.5 新產品的開發期的工作流程參見模具開發流程管理辦法和打樣試產試模流程管理辦法內容.5.2.6 如在新產品的開發期客戶又有重大的變更或在設計模具過程中發現客戶產品的技朮含量過高使以前報價不合理相關部門匯總到業務由業務重新報價作業和客戶進行議價作業.5.2.7 業務應隨時掌握新產品開發階段的工作進展情況制定定單工作執行情況追蹤說明匯總定單執行情況報相關部門主管和客戶了解工作進度并有權力要求各部門提供工作進度計划和實際達成的
13、工作進度內容追蹤各部門工作進度.如有部門不能達成以上工作進度的由其工作階段的主導部門負責追蹤結案.業務查核實際情況之后與客戶協商之。5.3 成熟單執行管理工作業務如是第一次接到客戶的訂單先依5.1工作流程作業.5.3.1 新產品之試產產品由工程業務人員依照樣品流程管理辦法相關工作流程作業進行送樣給客戶承認產品成功之后由業務向客戶求得量產信息.如在送樣階段客戶有要求進行量產的由業務向客戶求得臨時承認的信息或証明交工程人員依照客戶臨時要求之.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:業務工作手冊文件編號: QS-SA-001制訂部門: 業務課制訂日期: 2004/10/20版本: A頁次: 4/65.3
14、.2 如是接到客戶的成熟產品訂單由業務課核對所訂購之規格和公司人力資源上是否可以量產.間接訂單與直接訂單在內地,就業務來說,作業方式是一致的,間接訂單唯一未知量為物品單價.5.3.3 經業務審查可以量產之產品由業務向客戶求得客戶的具體交期要求并將客戶信息傳達給生管部門;并依照生產運作控制程序作業.5.3.4 客戶以書面或口頭下訂單之訂購視為同樣處理從客戶獲知口頭訂單明細后,由業務課知會相關部門並由經理級以上人員確定是否接單,生產.待收到客戶補發之訂單,再下發相關部門.5.3.5 如客戶交期需部分修訂由業務和客戶聯系求得客戶的意見并執行之.5.3.6 訂單執行過程中若有變更,呈報經理級以上人員核
15、定后執行修訂作業,若雙方無法達成協議,則予以解除或取消合約.5.3.7 業務制定訂單執行追蹤表以了解客戶訂單交貨完成的情況.5.4 出貨追蹤管理業務依據客戶出貨信息制作出貨排程給各部門并及時追蹤了解各部門執行情況如不能達成的迅速與客戶協商處理之。如客戶在正常交期情況下有急單跟入業務立即于生管協商處理之如是公司內部因素不能達成客戶交期的業務要求生管召集各部門說明不能達成的情況然后與客戶協商處理之。出貨時業務及時現場跟催必要時督促各部門現場處理之。5.5 銷售發票單據的管理5.5.1 銷售發票單據的開立5.5.1.1 倉管接到有出貨信息依照內容進行備貨并開立送貨單或其他出或單據報品管檢驗.品管檢驗
16、工作流程依照產品的量測和監控程序作業.出貨時將此單交給客戶倉庫處回簽.如送貨單內容客戶提出疑問由業務出面協調處理.倉管人員將回簽的送貨單交回業務業務依據此單和客戶對帳務作業對帳無誤之后開立發票和客戶再對帳。5.5.2 應收帳務發票單據管理5.5.2.1 在核對帳務時會計人員依據發票核對帳上應收帳明細是否正確。如有不符合情況應立即通知業務追查原因，並進行催收.必要時財務人員定期列印逾期未沖銷應收帳款報表或應收帳款明細表，交業務部門核對尚未收款之客戶與應收帳款明細.如有異常依照5.5.2.1作業.5.5.2.2 會計部門應每月核對應收帳款明細帳與總帳是否相符，若有不符應立即查明原因並調整入帳.聯
17、成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:業務工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱:業務人員工作手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 進料檢驗管制程序文件編號: QS-SA-001文件編號: QS-SA-001文件編號: QP-QA-001制訂部門: 業務課制訂部門: 業務課制訂部門: 品保部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本: A版本: A版本:AA頁次: 25/486逾期未收回之款項應提列適當比例之呆帳，呆帳及銷貨退回、折讓、沖減應收帳款應經權責主管核准.發票上一定要加蓋發票章未加蓋發票章的發票任何環節都不給予放行.5.5.3 銷貨退回
18、及價格降價折讓單據管理5.5.3.1 當客戶要求批量退貨時，先由業務人員調查確認退貨原因和數量并報品保人員依照客戶抱怨流程作業進行處理.5.5.3.2 如客戶決定批退時由業務業務人員取得客戶之退回證明或單據之后通知倉管人員將貨物拉回依照“客戶退貨處理流程”作業將此單據証明轉交財務人員進行帳務處理.5.5.3.3 如客戶提出降價折讓，由業務人員將客戶降價折讓書面証明交總經理批示總經理批示之后轉財務處理財務人員依照總經理批示進行帳務作業.5.5.3.4 如客戶提出其他因品質駐廠人員等費用進行扣款作業時由財務人員連同業務人員和被扣原因部門進行溝通了解查証是否有此扣款項目并給予辦理.5.5.4 訂單單
19、據的管理.5.5.4.1 訂單含出貨排程表影印二份:一份交生管,做出貨資料時以便參考,訂單中應包括交期,訂單號碼,訂單數量;一份留業務歸檔.5.5.4.2 訂單需保存完好,不得隨意毀壞. 所有訂單記錄依品質記錄管制程序辦理.除業務相關人員外,訂單不得私自借閱、流傳,列為機密文件保管.若工作需要借閱時需填寫內部聯絡函經業務課長同意,呈經理級以上人員批示后,且並不得帶離業務課或自行影印.如果經過評估某客戶信用不佳但仍接此訂單，須要求現金付款或以書面說明，呈請總經理以特案核准，始可接單出貨.若訂單超過信用額度，則再交由業務單位審核信用及呈請總經理核准後，再考慮是否增加額度.客戶服務的管理客戶投訴抱怨
20、工作流程依照內外部客戶投訴處理流程管理辦法作業.客戶滿意度調查工作流程依客戶滿意度調查程序作業.銷售發票單據的管理銷售發票單據的開立出貨時業務列印出包裝單在包裝單上加蓋出貨章之后交倉管人員.倉管接到有加蓋出貨章的包裝單時依照單據內容進行備貨并報品管檢驗.品管檢驗工作流程依照產品的量測和監控程序作業.出貨時將此單交給客戶倉庫處回簽.如包裝單內容客戶提出疑問由業務出面協調處理.倉管人員將回簽的包裝單交回業務業務進行查收之后再轉交給財務人員由財務人員依照財務制度進行帳務作業.應收帳務發票單據管理在核對帳務時會計人員依據包裝單核對帳上應收帳明細是否正確。如有不符合情況應立即通知業務追查原因，並進行催收
21、.必要時財務人員定期列印逾期未沖銷應收帳款報表或應收帳款明細表，交業務部門核對尚未收款之客戶與應收帳款明細.如有異常依照5.5.2.1作業.財務部門應按月編製應收帳款帳務分析表.會計部門應每月核對應收帳款明細帳與總帳是否相符，若有不符應立即查明原因並調整入帳.逾期未收回之款項應提列適當比例之呆帳，呆帳及銷貨退回、折讓、沖減應收帳款應經權責主管核准.5.5.5 銷售發票單據的作廢5.5.5.1 包裝單的開立應給予編號并加蓋出貨章如需要作廢的應回收保管，不得隨意撕毀.5.5.5.2 包裝單上一定要加蓋出貨章發票章未加蓋出貨章的包裝單發票章任何環節都不給予放行.5.6 客戶服務的管理客戶投訴抱怨工作
22、流程依照內外部客戶投訴處理流程管理辦法作業.客戶滿意度調查工作流程依客戶滿意度調查程序作業.6 相關資料/文件:6.1 與客戶相關的过程程序6.2 產品的量測和監控程序6.3 模具開發流程管理辦法6.4 打樣試產試模流程管理辦法6.5 樣品流程管理辦法6.6 生管工作手冊5.2.5如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.由倉管做入庫作業.免檢物品,可直接將來料放置倉庫或其它位置. 5.2說明5.2.1 供應商依本公司訂購單,將貨物送來.倉管依據供應商的出貨單進行點收作業,核對來料是否與出貨單吻合;如有不符合或其他的異常現象,及時通知採購處理.5.2.2 經核對無誤之後,
23、椐據品保提供的“免檢物料清單”查明是否屬於免檢物料.如屬於進料管制物品,將來料放置IQC區或原材料區（限板材類或大型物件）填寫“材料收貨單”通知IQC檢驗;如屬於免檢物品,直接將來料放置倉庫或其它位置.5.2.25.2.3.1 如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業: IQC依據“部品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.有些部件,需經其它部門驗收的,由倉管通知權責部門來驗收.如IQC判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.如判定不合格,發現有異常情況的.不合格來料依據“不合
24、格品管制程序”處理.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.生產線上之不良物料或生產余料退料由生產部開“退庫單”依“倉儲管理程序”運作先入原材料不良倉,再由IQC進行檢查.經IQC檢查,如可用由IQC報上級做限度樣板來管控.物料由生產人員繼續使用之;如不可用報采購處理,由采購通知供應商來廠確認處理之.并發出CAR(矯正與預防措施通知單)要求供應商改進之.5.3 其他說明.因生產需求要求,要馬上上線使用的如屬於進料管制物品,IQC進行檢驗作業;如屬於免檢物品,IQC直接在送貨單上加蓋材料免檢章之後退回倉庫.生産急用物品優先檢查,由倉庫視生產情況在“材料收貨單”上加蓋是否急件標識.急
25、件物品IQC必須在2小時之內檢驗判定,必要時可要求權責部門申請特采.急用物品特采之后仍需隨線檢驗,并做好特采標識和檢驗記錄.供應商提供的檢驗內容報告可列入IQC判定之參考文件.有些檢驗內容在本公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.除非客戶有特別規定說明的,依客戶要求之.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.有些檢驗內容在公司內無法實現或檢測出來,可委托能檢測出的機構或部門來完成,也可由供應商來檢測保証.客戶在供應商處的檢驗判定可列入免檢的依據和參考之用,但仍要經過IQC的判定方能入庫.6 IQC依據“部
26、品檢驗規範書”之檢驗項目及抽樣計劃作業指導書內容和其他相關資料進行抽樣檢驗.將檢驗結果記錄於”品質檢驗報表”之上.如判定允收,在來料的先進先出標簽上和”材料收貨單”上加蓋IQC合格章,通知倉管辦理入庫.7 如發現有異常情況,不合格來料依據“不合格品管制程序”處理.8 生產線上之不良物料或生產余料退料依”倉儲管理程序”運作.1、 相相關資料/文件不合格品管制程序. QP-QA-0086.1 檢驗與測試狀況識別程序. QP-QA-0036.2 倉儲管理程序. QP-PD-0056.3 部品檢驗規範書.6.4 抽樣計劃作業指導書聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱:業務工作手冊文件編號: QS-SA-001制訂部門: 業務課制訂日期: 2004/10/20版本: A頁次: 6/6相關表單:7.1 客戶滿意度調查表 QR-MC-0207.2 客戶基本資料表 QR-MC-0217.3 合約審查表 QR-MC-0227.4 模具制造通知單 QR-MC-0237.5 報價單 QR-MC-024發票章格式聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD. 12.29.202214:2514:25:3422.12.292时25分2时25分34秒12月. 29, 2229 十二月 20222:25:34 下午14:25:342022年12月29日星期四14:25:34
