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1、广州富力地产股份有限公司营销费用管理作业指引文件编号RF-YX-ZY-08版本/修订A/0日期2013年8月1日营销费用管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、 作业指引目的保证营销费用划分标准的统一、明确营销费用的管理、使用职责。二、 适用范围所有在销售项目的营销费用管理。三、 职责12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1231233.1 销售策划中心/销售策划部1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.
2、1.56788.1563.1.1 负责项目营销费用的预算和执行。3.2 财务部3334353636.13.3738394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 负责项目营销费用的审核与控制。第7页 共7页四、 关键活动描述44.1 项目营销费用的审核4.1.1 销售策划部根据各项目的营销需要编制营销费用预算计划，按责权手册进行审核/审批。4.1.2 营销费用的使用须在年度营销费用计划内执行，如发生超支或须追加，销售策划部填写费用申请单，说明申报理由，按责权手册进行审核/审批。4.1
3、.3 根据公司要求，销售推广费用标准为：全年总销售额的1%。4.2 各项营销费用的使用明细与规定4.2.1 销售推广费用各项明细标准如下： 序号组成类别计算方式1报纸根据当月实际发生额计算2网络3杂志4电视根据财务中心当月实际出款金额计算（即财务中心提供的每月多栏账为核对依据）5电台6现场包装制作费7DM直投8活动费9短信费10户外广告费11广告设计费12样板房设计费在交楼标准基础上摆设家私的样板房设计费（不包括硬装部分的设计费）13其他兼职人员劳务费包括派单张人员、样板房讲解员等印刷费楼书等销售资料赠送业主礼品费用1.由我司自行销售的项目赠送业主礼品金额计入广告费2.由代理公司销售的项目赠送
4、业主礼品金额在营业额中扣减不计入广告费在售楼盘电话费4.2.2 “配合销售的杂费”不再列入销售推广费用中，但列入销售费用中。“配合销售的杂费”明细如下：序号费用类别备注1配合销售的物业人员工资包括售楼部及样板房保安、清洁工、礼宾员、电瓶车司机工资2售楼部、销售环境及展示区域、样板房日常材料购置费、水费、电费3看楼车维修费及燃油费包括电瓶车及看楼大巴4售楼部、销售环境及展示区域、样板房的时花、绿化购置费5购买看楼车费用包括电瓶车及看楼大巴6代理公司佣金费用7分销商佣金费用4.3 每月广告费用支出统计表每月营业额会签表（实收表）确认后，财务部提供各项目的多栏账单，由销售策划部负责制定支出统计表，于
5、每月15日前提交。4.3.1 制定广告费用支出统计表要求如下：1) 当月营业额（实收）当月营业额（实收）=当月销售金额（财务确认）- 当月的所有挞退定、退楼金额 - 当月补面积差- 当月发生的签约差价 - 赠送新业主管理费。2) 当月广告费支出总计： 报纸、网络、杂志、电视、电台、车身、设计费、其他八部分组成； 其中报纸、网络、杂志三项支出按当月实际发生额计算； 电视、电台、车身、设计费、其它以财务提供的每月多栏账金额为核对依据； 其它支出费用为：户外广告发布费、兼职人员劳务费（包括派单张人员、样板房讲解员等）、楼书等销售资料印刷费、项目现场包装制作费用、现场促销活动费用、赠送礼品费用、短信群
6、呼费用、配合销售的物业公司支出费用（包括售楼部保安、清洁工、礼宾员工资，样板房和售楼部日常材料购置费）、销售环境绿化购置费、售楼部电话费（仅计在售楼盘，销售策划部人员已撤离楼盘不做计算；应在撤场前发协作单致市政部取消电话线路，否则一直计算销售策划部费用）、售楼部水电费、报纸类、现场包装类设计费用。备注：当月没有发生营业额不需制定广告费用支出统计表，但有产生广告费用的，留待有发生营业额时一并统计。4.3.2 制定广告费用支出统计表注意事项：1) 联展分摊 投放费用分摊、设计费用分摊（计算联展分摊金额同时应注意金额的准确性，分摊到各项目的金额取至个位，剩余小数点后总金额计入其中任意一个楼盘，但必须
7、确保合计金额与实际支出相符）。2) 报纸 广州日报每月返还金额需作相应扣减； 报纸类改、撤版要附改、撤版申请； 如有跨月预算切记留意将涉及本月的广告金额一并计算，不能漏做。3) 网络 如有跨月预算，如：4月16日-5月15日投放搜房网60,000元，现做4月广告费用支出统计，则按60,000元30天15天（4月份实际投放天数）=30,000元，余下30,000元计入5月份广告费用支出统计。4) 杂志 杂志投放必须于备注处注明投放的是什么杂志； 参照此写法：广州富力*于2009年8月投放今日地产杂志，投放费用￥19，666元。5) 往月已经财务部确认的广告费用金额不得擅自修改。6) 交财务部的广
8、告费用支出统计表所具备的文件及摆放顺序： 当月广告费用支出统计表（项目主任制定，项目经理、区域经理复核签名） 多栏账统计表 当月广告费用预算复印件 改、撤版申请复印件 报社返还确认函复印件 当月营业额汇签确认表复印件 上月广告费用支出统计表复印件4.3.3 广告费用支出统计表递交流程：项目主任制定项目经理、区域经理复核签名行政文员复核财务复核无误后，行政文员派发复印作存档项目主任。4.4 每月广告费用预算（每月18日前提交）4.4.1 常规预算 （每月21日完成翌月广告费用计划预算）1) 具体内容包括： 报纸、网络、杂志广告发布 销售物料设计及制作费用（如DM、海报、单张等） 其他媒体投放（如
9、影视、电台、地铁等） 公关活动费用 阶段性活动费用 楼盘日常开支费用（饮料、租用停车场费用等）2) “预算左下角的广告费比例统计表”填写要求（以制定7月份预算为例）： 广告费统计：已开盘项目：填写“1-5月广告对数（财务已签核的金额）、6月董事长已签批预算及广告投放申请报告、7月份广告费用预算及广告投放申请报告”的合计金额；未开盘项目：填写本年度董事长已签批每月预算的合计金额。 销售额统计：填写“1-5月实收额、截至6月17日报数金额及7月目标”的合计金额； 广告费比例 当月目标额3) 每月预算申报同时，须提交： 全年（以每月为单位）广告费对比一览表，已出广告对数月份填写广告对数金额，未出广告
10、对数月份填写预算额；已出财务实收月份填写当月营业额，未出财务实收月份填写当月目标金额； 前两个月的“预算完成情况明细表”，最后审阅人为部门总经理。其中标明各项预算内容的完成或进行情况，原则上，两个月前的预算内容必须基本完成，个别未能完成的工作必须详细说明原因； 项目全年广告费用总预算与各月已使用的百分比一览表； 附上月集团销售总监签批预算。签批过程中，如领导需调整预算内容，更改后需附上更改前的原始预算以便核对。影视投放需附投放时间编排表。4.4.2 补充预算：以报告形式按责权手册呈集团领导进行审核/审批。4.4.3 预算签批流程：项目主任制定项目经理、区域经理签批部门总经理签批集团销售总监签批集团董事长签批。五、 支持性文件123455.1 流程及作业指引无5.2 表单及模板55.15.25.2.1 广告费支出统计表5.2.2 媒体投放表5.2.3 推广费用预算表5.2.41 1.2.202316:5616:56:5223.1.24时56分4时56分52秒1月. 2, 232 一月 20234:56:52 下午16:56:522 2023年1月2日星期一16:56:5266.1.1
