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1、,恭祝马到成功,打造电力设备细分领域龙头企业,目录,一、公司概况,二、行业及市场分析,三、公司业务情况及主要产品,四、公司的商业模式及盈利模式,五、公司的竞争优势,六、公司财务预测及融资计划,公司概况关于XX电气,公司名称：XX电气设备有限公司注册地址：南安市梅山镇XX村注册资本：5080万元成立日期：2008年10月20日法定代表人：XX经营范围：生产销售：电力成套设备、配电柜、变压器,XX电气设备有限公司地处东南亚文化之都-福建泉州，位于厦漳泉闽南金三角经济中心，海运、陆运、空运四通八达，交通便利。公司新生产基地占地约100亩，公司专注于高低压开关柜、欧式、美式户外箱式变电站、智能电力设备
2、、电力变压器等产品研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的高新技术企业，目前已经开发并生产二大产品系列（高低压关柜、户外箱式变电站、电力变压器）几十种产品。公司坚持以创新为企业发展之本，客户满意为服务基础，秉承“优质、超值、服务”的营销理念和“互惠、互利”“共赢”的经营理念，致力于为客户提供高品质电力设备产品及电力设备系列系统解决方案，从项目咨询到方案制定、研发设计、产品生产、生产运输、现场安装调试及售后服务。,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况厂容、厂貌及规划中的厂房,打造电力设备细分领域龙头企业,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况企业文化,经营理念,为社会创造财富，为客户创造价值，
3、为股东创造效益，为员工创造机会,科学化、精细化、标志化,人才=人品+能力+绩效,品质、品牌、品位,服务社会，为客户提供高品质的产品及服务，引领电气新时代,在输配电领域，成为国内一流、国际知名的企业,管理理念,人才理念,产品理念,企业使命,企业愿景,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况董事长致辞,公司概况组织机构,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况公司股权结构,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况公司部分荣誉和资质,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况公司部份荣誉和资质,打造电力设备细分领域龙头企业,打造电力设备细分领域龙头企业,公司概况公司部分荣誉和资质,行业及市场分析行业概况,（一
4、）行业概况1、行业概况 输配电设备的一个主要应用是对电力系统进行控制和保护。因此，电力行业是电气设备的直接消费行业，电力行业的投资和发展直接影响电气设备行业的需求。近几年，政府加大了对电网的技改投入，对电气成套设备、电力变压器制造业起到了积极的促进作用，特别是“十二五”时期，我国经济社会呈现新的阶段性特征，电力工程发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。2、行业的主要特点如下：（1）技术趋向小型化、智能化、免维护、应用新介质、新材料和低碳环保（2）通常以招标方式选定设备的经营模式特征（3）国家宏观经济的周期性较强特点（4）无明显区域性特征（5）较强的季节性特征3、行业趋势（1）一体化解决方案提
5、供商转型（2）品牌效应凸显（3）行业并购重组浪潮兴起（二）行业市场分析1、电力行业投入加大，市场供给增加近几年，政府加大了对电网的技改投入，对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用，特别是“十二五”时期，我国经济社会呈现出新的阶段性特征，到2014 年，国家电网规划固定资产投资达 4035 亿元，增速首次接近 20%。根据罗兰贝格 2012 年发布 全球与中国输配电设备制造行业趋势 报告称,到 2015 年，中国输配电市场的规模将接近 3200 亿元。2016 年，国家电网公司提出将加快农网改造升级工程。2016-2020 年将要投资近1.7 万亿元来建设配网。,打造电力设备细分领域龙头企业,
6、打造电力设备细分领域龙头企业,图：国内发电量增长统计资料 来源：国家统计局2、宏观经济向好，电力需求稳定 输配电及控制设备制造业是国民经济的基础行业，经济的发展及制造业需求的扩大对电力设备的影响巨大。近十年来，我国经济总量持续保持增长，电力消费需求持续增长将带动输配电及控制设备制造业较快发展。工业行业规模以上企业 工业增加值每年呈双位数增加：,行业及市场分析行业市场分析,打造国内电力设备细分领域龙头企业,图：规模以上工业企业工业增加值增长速度 资料来源：国家统计局 其中电力、热力、燃气及水生产和供应2013年的增速度为6.8%。3、产品升级换代，行业规模扩大 加快城市电网发展，完善供电网络，提
7、高供电能力是继“两网改造”后的又一次大规模电网投入建设项目。随着农网改造、主干输电网等工程建设的推进，带动了配电相关设备的国产化，主干网设备需求趋于下滑，配网建设开始进入高度景气期，且国家电网输电网络建设基本完成，配电设备的需求将是新一轮的增长点。市场企业将由中小型向收购兼并型成综合性的大企业方向发展：图：输配电及控制设备行业企业数量统计 资料来源：国家统计局4、我国配电开关控制设备制造行业出现新的增长 随着西电东送、南北互供、跨区域联网、南水北调、智能电网等重大工程的陆续开工建设，及国家对电力行业能源结构调整，在水电、风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资大幅增加，促进了配电开关控制
8、设备制造行业的快速发展。同时，新型城镇化建设、轨道交通投资、大量新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点。,行业及市场分析行业市场分析,打造国内电力设备细分领域龙头企业,（一）业务概况 公司是一家集研发、生产、销售、技术服务为一体的民营高新技术企业，专业生产高、低压输配电成套设备、电力 变压器、电气自动化系统设备、产品广泛应用于电力、冶金、交通、矿山、通讯、房地产等行业的输电、供电、配电系统。公司产品通过了 ISO9001 质量管理体系认证、3C 强制性认证，以及政府监管部门、行业协会组织的评审鉴定，并拥有一大批具有自主知识产权，采用并达到 GB 标准和 IEC 标准的产品，具有标准化、系列化
9、等特点，安全、节能、环保。（二）主要生产场地及主要产品1、公司的主要生产场地及设备：,公司业务情况业务概况及生产场地,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况公司生产场地,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况部分合作伙伴,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况高低压开关柜产品,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况高低压开关柜产品,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况XLW系列户外综合配电箱 经路智能无功补偿装置（DSZK/10)WXL-a系列谐波滤除装置,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况变压器系列产品,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况变压器系列产品,
10、打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况隔离开关系列产品,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况隔离开关系列产品,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况公司部份业绩,打造电力设备细分领域龙头企业,公司业务情况公司部份业绩,打造电力设备细分领域龙头企业,（一）研发模式 公司配备了较强的研发能力并形成了可靠的核心技术体系。在长期经验积累的基础上，经过研发与技术创新，形成了变配电系统解决方案、设备功能性能优化箱体结构设计的集成和工艺处理技术等一整套核心技术体系；公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级改造，适时推出新产品，保持公司产品的市场竞争力；同时注意对知识产权的保护，切实
11、维护公司核心技术成果。（二）公司生产模式 公司根据订单情况确定生产计划，组织原材料采购和加工生产。一方面，对于产品的核心部件，公司按照合同要求进行特别的图纸设计和料单编制，通过采购申请采购原材料后进行生产装配；另一方面，对于壳体等通用部件，公司也会按照销售预测组织提前批量生产，缩短产品生产周期；在生产过程中，质量检测部门通过进货检验、生产装配过程检验及最终产品检验等严格流程以保证产品质量。（三）采购模式 公司对采购部分的控制分如下几部分：1、供应商的选择：通过对供应商的产品和供应能力进行评估选择，并对供应商提供的产品样品进行质检试验，采购员只能从合格供应商进行采购。2、原料的选择：对于原料只有
12、通过技术和品检认证过的产品，录入系统后，采购员方可对此物料实施采购行为。3、来料检验：对于确认的供应商和确认的物料，材料采购到仓，经过品质部门根据技术部给的标准进行抽样检验，检验合格方可入库。4、物料入库后，按付款方式支付。,公司的商业模式及盈利模式商业模式,打造电力设备细分领域龙头企业,（四）销售模式 公司销售模式主要有三种，基本如下：1、直接参加招标 公司通过电网公司招投标平台和政府招投标平台参与投标取得中标，公司资质完善，能较好的根据评标办法制作投标文件及确定投标价格。主要客户包括省级电网公司及各级政府项目等 2、入围各个地级和县级电网供应商目录，向各级电力三产公司供货 公司目前已在福建
13、各个地级和县级电网均有入围，并派出业务员跟踪，能较稳定的取得各级电力三产公司和各地区用电用户的电力设备订单。3、与代理商建立紧密的合作关系 在省内外寻找代理商，通过寻求销售能力较强的有市场资源的代理商，快速提高市场份额，通过双赢合作模式来取得销售订单。,公司的商业模式及盈利模式商业模式,打造电力设备细分领域龙头企业,盈利构成=电气设备产品销售利润+电气设备整体解决方案利润+售后服务利润,公司的商业模式及盈利模式盈利模式,打造电力设备细分领域龙头企业,公司的竞争优势人才优势及其他优势,1、人才优势公司重视人力资源的开发和管理，建立了一套比较完善的“选、用、育、留”人力资源培养体系，重视引进人才，
14、构建了优秀的管理团队。公司董事长李振生先生是全国人大代表，历来重视选才、用才，形成强有力的研发、企业管理团队。公司总经理陈顺平先生从事电力行业工作20多年，有丰富的行业经验和企业管理经验，带领用几十人的研发团队，专注创新，注重品质，为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。2、技术优势公司是业内较早从事输配电产品研制和生产的企业之一，且多年来一直专注于该领域。公司的技术研发投入，全部集中在输配电产品、智能变压器的相关技术方面，在该领域积累了丰富的技术成果和技术储备。公司取得多项实用新型专利，充分体现了公司产品的技术优势。同时，公司与高等院校建立了长期合作关系，拥有一大批具有自主知识产权，采用并达到
15、GB标准和IEC标准的产品。3、市场迅速响应和开发优势公司经过多年的工艺优化和对产供销系统的严格控制，能够实现产品的快速供应，满足不同客户的需求。针对产品的售后情况，公司建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务，并实行24 小时服务反馈机制。同时，公司还建立用户档案，记录产品运行情况，为提高产品质量和服务质量提供依据。另外，为使用户更好地了解公司产品的特点、使用和维护相关产品，保证产品的使用价值得到充分发挥，延长产品的使用寿命，公司设有专职人员负责用户现场操作人员的培训，使公司与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础4、
16、品牌优势公司：自成立以来专注于输配电及控制设备领域的技术研究、产品开发和经营。在长期的市场拓展与服务实践中不断总结和积累，持续的创新能力、过硬的产品质量及完善的售后服务能力为公司品牌形象的树立奠定了坚实的基础。公司目前通过了国家电网、福建省的招投标资格审核5、营销优势：公司对品牌规划、市场推广、营销计划及客户关系等实施精细化管理，对销售人员按照区域分布和行业分布相结合的方式进行管理。同时对重点客户建立数据库系统，完善客户关系管理系统，通过营销网络渠道持续更新客户信息，获取客户最新需求,打造电力设备细分领域龙头企业,公司战略规划财务预测,（一）公司战略目标 总体目标:成为国内电力设备细分领域的龙
17、头企业，在国际上享有一定知名度。1、预计在2017年9月进行股份企业改制，年底力争挂牌新三板创新层，计划2019年第一季度转板创业板或中小板工作，或进行并购重组。2、计划下半年动工兴建厂房，一年内完工，预计新增3倍产能，同时也能改善办公、居住环境 3、计划2017年下半年投产生产充电桩配套产品，进军”绿色”、新能源产业，并且逐步提高 新能源的比重，改善产品结构。,（二）近三年财务状况及未来的盈利预测,打造电力设备细分领域龙头企业,2、可比目标公司科林电气股份有限公司创业板市值55亿股份代码：6030502017年06月01日个股行情,3、可比目标公司2016年年报每股收益0.5元/股，对应市盈
18、利84倍,4、XX电气市盈率及对应的估值,融资计划定价原则,打造电力设备细分领域龙头企业,融资计划融资用途及退出机制,（四）、融资额度 3000-6000万（以实际募资金额为准）1、发行股数不超过1500万股（以实际发行股数为准）2、每股价格协商定为(3.8元/股)3、发行方式定向发行，认购对象符合投资条件的机构和个人投资者,（三）、融资计划及用途,1、准备新建南安市梅山镇水口村100亩新生产基地，扩大公司生产规模。2、增加新产品的研发投入，扩展技术团队以保持产品的技术优势，开发新能源汽车充电桩、充电站及配套电力产品。3、开辟新的销售市场，增加广告投入力度，补充流动资金。,（五）、退出安排，做市交易，未来竞价交易、转板或投资者可以选择以下方式退出：1、公司新三板挂牌做市转让；2、公司上市或兼并收购；3、原始股东回购。,
