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1、邻水县发展和改革局2018年度部门决算情况编制说明一、收入支出决算总体情况说明2018年，收入合计33325.00万元，比2017年增加了30169.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33318.19万元；事业收入0万元；上年结转收入6.81万元。2018年，我局支出决算总额为4950.19万元，比2017年增加了2177.58万元，其中：工资福利支出374.12万元，商品和服务支出225.48万元，对个人和家庭补助支出12.08万元，资本性支出4338.52万元，主要是增加基础设施建设即易地扶贫搬迁项目建设资金。图1：收、支决算总计变动情况图柱状图二、收入决算情况说明2018年本年收入
2、合计33325.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33318.19万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；上年结转收入6.81万元，占0.02%o33318.19单位：万元一般公共预算财政拨款收入上年结转收入6.81图2：收入决算结构图饼状图三、支出决算情况说明2018年本年支出合计4,950.19万元，其中：基本支出447.16万元，占9%；项目支出4,503.04万元，占91%。基本支出项目支出91%h单位：万元图3:支出决算结构图饼状图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款收入总计33318.19万元，与2017年相比，财政拨款收入增加30162.95万元，增
3、长956%o2018年财政拨款支出总计4950.19万元，与2017年相比，财政拨款支出增加2177.58万元，增长90%o主要变动原因是邻水县2018年全县脱贫摘帽，增加了易地扶贫搬迁项目资金投入。35,0.30,0.25,0.20,0.15,0.10,0.5,0.0.0033318.192017年2018年财政拨款收入财政拨款支出单位：万元图4:财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出4950.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2177
4、.58万元,增长90%o主要变动原因是是邻水县2018年全县脱贫摘帽，增加了易地扶贫搬迁项目资金投入。2017年201 碑一般公共预算财政拨款支出单位：万元图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年一般公共预算财政拨款支出4950.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出478.39万元，占9.67%；社会保障和就业支出76.74万元，占1.55%；医疗卫生与计划生育支出24.68万元，占0.50%侬林水支出4,340.50万元，占87.68%；住房保障支出29.88万元，占0.60%o 一般公共服务 社会保障和就业 医疗卫生与计划
5、生育 农林水 住房保障图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构饼状图（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年一般公共预算支出决算数为4950.19万元，完成预算386%。其中：1 .一般公共服务：支出决算为478.39万元，完成预算120%o2 .社会保障和就业：支出决算为76.74万元，完成预算149%o3 .医疗卫生与计划生育:支出决算为26.48万元，完成预算108%o4 .农林水：支出4,340.50万元，主要原因是邻水县2018年度脱贫攻坚新增易地扶贫搬迁项目资金。5 .住房保障：支出29.88万元，完成预算101%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一
6、般公共预算财政拨款基本支出447.16万元，其中：人员经费386.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费60.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他
7、商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（-）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.04万元，完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因是在公车购置及运行维护费用上进行了严格控制，公务接待方面严格遵守中央八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算15.04万元，占100%o公务接待费支出15.
8、04万元，完成预算53%o公务接待费支出决算比2017年减少9.05万元，下降37.57%o主要原因是公务接待方面严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中接待国家发改委区域经济研究人员来邻调研工作1批，7人次（同行省市区域方面的领导），共计支出0.11万元，接待省市级来人90余批，280人余次，共计支出3.1万元；接待省内外考察团10余批，共计支出6.4万元；接待重庆市发改委、垫江区、长寿区、渝北区、江北区等来邻合作交流8批，共计5.43万元。八、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。1 .预算编制情况按照预算法及县
9、财政2018年部门预算的要求，精细编制当年预算，准确核算预算总额，确保预算编制质量,在编制过程中，注重部门绩效目标的完整性和合理性。2 .预算执行情况坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格按照县财政批复的2018年部门预算执行。一是及时拨付人员工资，不克扣、拖欠人员工资。二是严格执行财经管理制度，严把经费支出关，在支付每一笔款项过程中，必须执行“先审批，后报销”制度。三是严格“三公经费”支出管理，杜绝浪费，力争在2017年基础上有所下降。（-）项目绩效目标完成情况。1 .项目概况省上下达我县2018年3617人的搬迁计划，中央预算内资金计划投资2893.6万元，用于3617人的住房建设。实际中
10、央预算内资金全部到位，目前资金已使用完毕，住房已交付使用。2 .项目绩效目标计划搬迁安置建档立卡贫困户3617人，实际完成搬迁安置建档立卡贫困户3617人。为确保自评工作扎实有效，县上成立由县财政局、县扶贫开发局、县发展改革局、县住房城乡建设局组成的工作专班，对我县2018年易地扶贫搬迁项目的成本指标、数量指标、质量指标、效益指标、服务对象满意度指标等进行全面核查。建设安置房面积90425平方米，安置建档立卡贫困人口3617人，工程验收合格率100%,工程完成及时率100%,搬迁安置贫困人口满意度100%。我县2018年易地扶贫搬迁项目中央预算内资金计划投资2893.6万元,实际到位2893.
11、6万元，目前已全部使用完毕，资金使用严格按照相关规章制度和审批程序进行支付。最终，按照预期完成搬迁建档立卡贫困户3617人，带动建档立卡贫困户3617人搬迁脱贫。（三）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，邻水县发展和改革局2018年部门整体支出绩效评价报告见附件。在县委、县政府的坚强领导下，邻水县发展和改革局以优质、高效的工作业绩，圆满完成各级领导部门交办的任务。在财政绩效方面，严格遵循“深度拓展、公平公正、着力实效”的原则，认真开展2018年财政绩效部门评价工作。经自评，2018年财政绩效自评得95分。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支
12、出情况2018年，我局机关运行经费支出60.96万元，比2017年增加8.62万元，增长16%o主要原因是新进了工作人员，购买了办公用品以及增加人员办公经费和交通补贴等。（-）政府采购支出情况根据工作需要，2018年为新进5名工作人员配备电脑5台、办公桌椅5套、空调5台，预计采购经费44000元。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，我局累计固定资产原值422453元，其中土地、房屋及构筑物类。元通用设备类98件292294元，主要是办公电脑、打印复印机、空调、视频系统等；家具、用具、装具及动植物类221件125759元，主要是办公桌椅、会议室桌椅、文件柜、沙发等；文物和陈列品0元；图书、档案0元；专用设备2件4400元，包括保密设备、票据打印设备。
