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1、安全生产管理内业资料的规范化讲义2013年7月,安全生产管理内业资料主要可以分为三大类（三个层次），即规章制度类，一般管理类，运行台账类。一、规章制度类 它是对建筑行业整个生产过程安全行为总则的描述和规定，具有强制性和普遍性，在一定范围内对所有建筑行业都有强制性，使各企业“有法可依”。当然我们各个,不同的单位可以根据自身的情况制定更为具体的规章制度，它是工程开工前就应该具备并收集整理的资料，以便于随时取用、指导生产过程。1、国家、地方、企业制定执行的有关建筑施工安全生产、劳动保护等方面的规章制度。如中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条列、,工伤保险条例、铁路营业
2、线施工安全管理办法（铁办2008190号文）、铁路营业线施工安全管理补充办法铁运201051号、以及中铁建电气化局集团南方工程公司安全生产管理办法（公司安质200926号）等法律、法规及规章制度。这些是最基本的资料，应统一保存，分主次编排，以便参阅、借鉴和执行。,2、企业安全管理制度。是指企业内部施行的一些安全管理制度，如：安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全生产检查制度、安全考核奖惩制度等等。3、十二项安全生产基础管理制度。（1）安全生产责任制度。安全生产责任制是针对各部门、各类人员所制定的安全责任，并形成制度。这是进行职责划分、责任追究、工作考核的依据。,中华人民共和国安全生产法第五条
3、规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全工作全面负责。明确规定了一个企业的主要负责人是安全生产的第一责任人。（）安全教育培训制度。安全教育培训包括日常思想教育、新进场工人接受的三级教育（企业、项目部、班组教育）、转岗、待岗员工重新上岗前的安全培训、安全技术教育、特殊工种安全技术教育等。,通过分层次、分工序、经常性、多种形式的安全教育，使全体职工掌握安全技术、安全管理知识，达到持证上岗，遵章作业的要求。培训工作必有详细的记录资料，包括培训计划（日程）表、考试成绩表、试卷、教材（讲义）、考试不合格人员的处理（若有）、培训场面照片、培训小结等。,培训学时规定：项目负责人每年不得少于30学时，专职
4、安全生产管理人员每年不得少于40学时；其他管理人员和技术人员每年不得少于20学时；作业人员每年不得少于15学时；特种作业人员取得岗位操作证后，每年仍需接受有针对性的安全生产培训，实际不得少于20学时；新进场和换岗作业人员，在岗前安全生产培训时间不得少于20学时。,（）安全检查制度。安全检查包括旬检、月检、专项检查和日常检查。主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改落实。检查的依据和内容是铁路工程基本作业施工安全技术规程及 铁路通信、信号、电力、电力牵引工程施工安全技术规程，从而消除施工现场的安全隐患。四级定期检查：指挥部为一级检查，每月不低于一次大检查；项目部为二级检查，,每旬不低
5、于一次全面检查；架子队（工程队）为三级检查，每周不低于一次全面检查；班组为四级检查，每日来回巡查。营业线施工检查频次应提高一倍。日常检查：除定期检查外，指挥部、项目部、架子队（工程队）应加强日常检查，发现问题及时纠正，日常检查记录等与定期检查相似。季节性检查：每逢重大几日，国家、省市重要会议以及各地自然环境变化情况下之前都有针对性进行安全检查，针对性提出控制要求，确保绝对安全。,安全检查记录（附表一）：必须做到每检必记。对存在的问题真实记录在规定的表格中，检查结束后应将检查结果及时通报被检查单位，分析问题的原因，并提出整改要求。一般问题整改：被检查单位必须按照检查人提出的整改要求，及时制定专人
6、负责整改，整改完毕应由监督整改人进行验证是否整改到位，并在表格中签字确认。,整改通知单的填写与签发：检查过程中，一般问题检查人可直接用检查表的形式通知到对方，对存在严重问题或隐患时，检查人应填写整改通知单（附表二），提出需要整改的问题和完成整改的时间，经检查组长或部门及以上领导签字后通知对方整改。,整改回复：无论是检查表中提出的问题，还是整改通知单要求整改的问题或隐患，被检查单位均必须对应认真整改完善后，填写整改回复单(附表三)向检查单位进行回复整改情况。整改回复的形式必须符合要求，整改完善后的证据必须充分，要求图文并茂，附整改前后对比照片，签字盖章手续完善。,检查要求：检查工作应做到“六要六
7、不”，即:查找问题要深入细致，不走马观花；发现问题要明言直讲，不含糊其词；揭露问题要迅速鲜明，不遮掩拖拉；处理问题要一盯到底，不一查了之；分析问题要举一反三，不点到为止；处理问题要客观公正，不感情用事。（）干部定岗制度。为保证安全风险较高的工程施工项目的安全稳定，特制定干部盯岗制度，实行施工,现场必须有专门的干部进行安全盯岗，特别是营业线施工必须有相应的领导进行盯岗监控。（）安全风险抵押金制度 为保障项目安全生产目标的顺利实现，做到安全责任、人人分担，安全生产，人人参与的良好安全氛围，依据公司相关规定制定了安全风险抵押金制度，在经济上予以一定的激励。,（）内页资料管理制度内业资料建立：指挥部、
8、项目部、工程队（架子队）、班组均要分别建立安全内业资料。内业资料分为四级：局指为第一级，专业项目部为第二级，工程队（架子队）为第三级，班组为第四级。内业资料是安全检查的重要内容之一，务必做到详实、清晰、规范、整齐，分类整理，专柜归档，专人管理。,内业资料主要内容：第一、二级内业资料主要内容：各项安全管理制度，安全保证体系，文件收发登记，安全教育培训记录，安全技术交底，特种设备管理，特种作业人员管理，应急救援预案、演练记录，各种安全检查记录及整改通知书，安全会议记录，隐患、事故处理记录，安全措施费用台帐、安全确认表以及其他各种记录、上报表等。,第三级内业资料主要内容：内部各种管理规定，上级各种文
9、件、通知接收记录，安全教育（含文件传达、学习）记录，安全技术交底、特种设备管理、特种作业人员管理、安全防护用品管理、安全检查记录及整改记录，安全会议记录，向项目部反映问题记录，工器具检查、维修记录，施工日志等。第四级内业资料主要内容：班组规定，上级文件接收登记，安全教育（含文件传达、学习）记录，,班组会议记录、安全“三工制度”日志，施工日志，工器具检查、维修记录，向上级反映重要问题记录等。各种资料上报要求：凡是宁杭公司、监理项目部、集团公司、南方公司要求上报的各种资料、报表，必须在规定的时间内完成上报工作，特殊情况不能按时上报的资料，必须事先电话或书面向上级解释、沟通好。,上报时间要求：每周报
10、表：专业项目部周报表定于每周的周二前上报，指挥部汇总后于周三前上报集团公司、南方公司安质环保部，（南方公司每周四上报集团公司）。季度报表：项目部每季度末月的22日前上报指挥部，指挥部25日报集团公司和南方公司，月底前报宁杭公司。,半年报表：项目部于6月22日前将半年安全情况报指挥部，并附安全生产小结。指挥部6月25日前上报宁杭公司、集团公司、南方公司。年度报表：当年12月25日前报指挥部，并附全年安全生产工作总结。指挥部年底12月30日前上报宁杭公司、集团公司、南方公司。,以上各项报表都应按各上级单位要求内容全部上报，不许晚报、缺报、漏报。（）班前安全讲话制度。每日上班前由工班长或安全员根据当
11、日的生产任务对工人进行安全讲话，提出有针对性的安全要求和注意事项，使各作业人员对当天的作业危险心中有数，做到“警钟长鸣”。由工班长或安全员对讲话进行整理和纪录。,（）安全生产例会制度。安全会议分别由指挥部、项目部、架子队分级定期组织召开，指挥部每月召开一次安全生产例会，项目部、架子队每周召开一次安全生产例会，组织主要安全管理人员对施工安全生产情况和总结与分析，并做好相关的会议记录。（9）安全技术交底制度。由技术人员编制，提出具有针对性的安全保证措施，形成书面材料，并对安质人员,和工班长交底，做好签字手续。技术人员和安质人员在施工过程中按交底要求进行指导和监督检查。具体内容有：工程分部分项工程的
12、概况、作业部位和内容；工程项目或者分部分项工程的危险部位，针对危险部位采取的具体预防措施和应急救援预案；作业中应注意的安全事项，作业人员发现事故隐患应采取的措施和危及生命安全时应采取的应急躲避措施；作业人员应遵守的安全操作规程和规范等。,（10）安全确认制度。安全确认制度是指在实施作业前，自觉运用系统安全理论方法，对该项操作所涉及的人、机、料、法、环等进行确认，确认操作对象安全稳定，确认作业环境安全可靠，确认作业行为符合安全生产操作规程等，从而建立的一套能避免带着隐患工作、确保预防在先的安全保障制度。,安全确认主要内容是对重点项目、关键部位、危险性较大作业项目进行确认，其主要有以下内容：安全两
13、保体系运转情况和措施的落实。安全组织保障体系主要包含安委会制度、安全包保体系和安全、质量、环保检查组织机构、人员配置到位情况（含架子队九大员及作业面现场监控四大员）；安全措施保障体系主要包含岗位安全责任制和各项作业安全措施、施工方案、安全技术交底的落实及问题整改回复情况。,规章制度主要包含有关安全强制性措施和安全例会、安全检查制度、安全培训教育制度、安全考核及责任追究制度的落实情况。危险性较大施工项目确认主要包含：涉及营业线施工、深基坑施工、爆破作业、高处作业、轨道车作业、起重吊装作业、施工用电等。,大型机械设施设备确认主要包含：特种设备、轨道车辆、大型机械作业、安全防护设施、易燃易爆、有毒有
14、害物品等危险品的管理、验收及首次使用(确认内容主要包括：轨道车辆、大型设备设施、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和属地专业机构检验检测合格证书及交接验收资料等必须齐全)等进行全过程确认。,重要项目确认主要包含：关键工序、涉及安全的原材料进场、配件杆件检测检验及首次使用进行全过程确认。安全确认实行架子队、分项目部和工程指挥部三级确认制度。架子队安全确认的范围应包括安全确认表所涉及的所有工程部位、所有工程机械设备及设施，分项目部和工程指挥部必须完成全部确认点的首次确认，分项目部应每月对全部确认点确认不少于一次，工程指挥部应每季对全,部确认点确认不少
15、于一次。（11）安全生产考核、奖惩制度。严格按各项目自行制定的安全生产管理办法和公司安质200926号中铁建电气化局集团南方工程有限公司安全生产管理办法中相关考核、奖惩条款执行。（12）生产安全事故报告处理制度。严格执行国务院【2007】493号生产安全事故报告和调查处理条例、铁道交通事故应急救援和调查处理条例,（501号令）及集团公司、南方公司等有关规定，坚持实事求是、尊重科学的原则，搞好员工伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作，做到“四不放过”（事故原因没查清不放过，当事人及群众没受到教育不放过，责任人未受到处罚不放过，整改措施没有落实不放过。）除以上12项安全基本管理制度外，还可以增加安
16、全生产文明施工制度、消防治安管理制度、对分包单位(外部劳务)管理制度等等。,二、一般管理类是指针对某个特定工程项目生产过程安全行为的描述和规定，也是对规章制度中各项规则执行过程的具体描述和细化，在开工之初，由项目根据实际情况制定。1、安全生产目标策划。针对集团公司和南方公司明确的安全控制目标，提出适合于自己项目切实可行的目标规划，以便公司对项目安全生产起到“宏观控制”的作用。,为此，项目必须制定更为严格的内部控制安全目标。2、安全保证体系建立。建立健全完善的安全保障体系和运行机制，理顺安全工作流程，使安全生产任务从“制定-执行-监督-考核-信息反馈”的运行过程能够快捷有效的实施，以便于逐级管理
17、、上通下达。3、安全目标分解，签订安全包保责任书（包保责任状）。,指挥部根据总的安全管理目标逐步分解到各项目、各部门、各架子队，进而将安全指责分解到工程项目活动的每个人。指挥部与项目签订安全包保责任状，项目与个人签订包保责任状，最终将安全责任落实到每个人头上。4、危险源评价与控制。项目上场后将所从事的施工生产和服务活动中涉及的危险源进行全面调查和排查，,将识别出来的危险源记录在危险源辨识和风险评价记录表和危险源清单及重大危险源清单里。对识别出来的重大危险源进行策划、建档，制定相应的处置措施。5、事故应急救援预案的制定与演练。按照公司程序文件要求，针对各自施工特点，制定有针对性的应急预案，适时做
18、一些演练，以提高对突发事故的应变能力。,6、安全操作规程或作业指导书。如大部分项目制定的xxx项目安全手册、xxx工程作业指导书等具体规定，规范施工过程的安全管理。7、安全教育、培训计划。项目应根据施工的具体需求，制定年度安全、教育培训计划。规定项目在施工过程中，必须进行的职工三级教育、换岗再教育、特殊工种教育、各种设备操作人员知识技能教育，以及安全管理人员培训教育,等工作。重点突出是对一线劳务工的安全、教育培训，增强安全意识，学会自我保护。8、特殊工种、特种作业管理。对电工、轨道车、吊车、机动车辆驾驶等人员的培训情况、考核发证情况、持证上岗情况以及其定期审核等情况进行检查、统计并建档管理。9
19、、安全宣传活动计划。计划的内容包括各类安全活动（每年的全国安全生产活动月）的组织、安全宣传的编排、内容的策划、资金的落实、宣传品、,标识牌的购置等。通过各种形式的活动来提高全员安全意识，并达到预期的宣传企业形象、树立企业品牌的目的。三、运行台账类 是对具体工程项目安全行为的动态管理，也是对规则、制度执行过程的监控和具体描述。各台账应建立齐全，并随着工程进展情况将各项内容纪录清楚以备查。具体内容有：,1、往来文件管理台账2、三工制度日志 3、安全教育、培训台帐4、安全生产检查台帐,5、安全生产考核台帐6、安全生产奖惩台帐7、安全生产费用台帐8、安全技术交底台账,9、安全会议记录台帐10、安全事故
20、报告调查处理台帐11、安全月报表及其他月报台账12、公司及上级组织的各项活动要求上报的资料等等,四、内业资料管理记录需要注意的几个问题：1、记录要统一编号，标签应统一打印。2、用专用的档案盒进行保存与存放。3、档案盒内需要做好卷宗目录，便于检索 4、记录的填写应清晰、完整、有可追溯性。,5、记录的资料内容要及时更新，保持资料的准确性。6、目前正在执行的是程序文件第三版，旧版的一些记录表格要及时更换，不允许再使用，适合使用的需要将记录编号消除，避免误用、错用。,依照以上所讲的模式，结合现场实际情况和信息反馈情况下不断地充实内容，完善资料，分门别类、编册组卷并编码排序，形成一套完整的内业资料；同时要将这些书面的内容化为实际行动，用这些理论性的程序指导我们的实践工作。,附:表一：检查记录表 表二：安全、质量隐患整改通知单 表三：安全、质量隐患整改情况回复单,结束,
