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1、个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月 20 日姓名郑周建岗位职务岗位职责负责财政信息化管理，负责网络安全。 廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。岗位职责风险：在网络及信息安全方面把关不严，造成单位信息泄露，风险等级三级。外部环境风险：利益的诱惑或亲朋好友等影响，导致单位信息泄露。廉政风险防控措施1 加强业务学习，熟练掌握业务知识；2 严格按照省局、市局有关网络与
2、信息安全的相关规定进行日常管理；3 廉洁办事，清正为人；4严格按照分局各类规章制度操作财政信息化软件管理，及时做好后台数据备份，防范风险。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012 年 8 月 20 日姓名陆红星岗位职务安全运维四科副科长岗位职责1、 主持分局安全运维四科工作2、 负责分局征收计会科工作，具体涉及税收计划、分析、重点税源管理、退抵税审核、票证管理及经费会计等廉政风险点及自评风险等级制度机制风险
3、：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。岗位职责风险：在网络及信息安全方面把关不严，造成单位信息泄露，风险等级三级。外部环境风险：利益的诱惑或亲朋好友等影响，导致单位信息泄露。廉政风险防控措施4 加强业务学习，熟练掌握业务知识；5 廉洁办事，清正为人；6 严格按照省局、市局有关网络与信息安全的相关规定进行日常管理；7 严格按照分局各类规章制度执行安全运维四科及计会科的日常工作，就能有效地避免、防范廉政风险。所在部门意见
4、年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月 20 日姓名李纪岗位职务岗位职责负责财政信息化管理廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。岗位职责风险：在网络及信息安全方面把关不严，造成单位信息泄露，风险等级三级。外部环境风险：利益的诱惑或亲朋好友等影响，导致单位信息泄露。廉政风险防控措施8 加强业务学习，熟练掌握业务
5、知识；9 严格按照省局、市局有关网络与信息安全的相关规定进行日常管理；10 廉洁办事，清正为人；4严格按照分局各类规章制度操作财政信息化软件管理，及时做好后台数据备份，防范风险。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月 20 日姓名张小兵岗位职务岗位职责负责地税信息化管理，机房管理廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等
6、级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。岗位职责风险：在网络及信息安全方面把关不严，造成单位信息泄露，风险等级三级。外部环境风险：利益的诱惑或亲朋好友等影响，导致单位信息泄露。廉政风险防控措施11 加强业务学习，熟练掌握业务知识；12 廉洁办事，清正为人；13 严格按照分局各类规章制度操作财政信息化软件管理，及时做好后台数据备份，防范风险；14 严格按照省局、市局有关网络与信息安全的相关规定进行日常管理。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报
7、纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012 年8 月 25日姓名蔡云芳岗位职务报账员岗位职责负责单位财务、人事教育等工作。廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：存在财务制度不够完善的风险。风险等级三级。业务流程风险：存在单据审核不严的风险。风险等级三级。岗位职责风险：1、在财务报销环节把关不严造成的风险。风险等级三级。2、在现金管理环节，违反规定私自挪用。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、严格按照财务管理制度执行，依法办事。2、严格遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。3、加强业务学习，不断提高业务水平
8、和工作能力。4、深入开展党风廉政建设，认真履行监督职责。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月 15 日姓名蒋传堂岗位职务办公室副主任岗位职责行政后勤。廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：存在管理制度不够完善的风险。风险等级三级。外部环境风险：可能受人情关系的影响，存在私自接待、假公济私的风险。风险等级三级。岗位职责风险：在办公用品采购环节接受客户的好处造成的风险。风险等级二级。廉政风险防控措施1、严格执行各项规章制度,按照规定的程序采购物品;2、加强监督监管，做到廉洁透明、节约高效。3、加强廉政教育。所在
9、部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月20日姓名金 勇岗位职务主任岗位职责全面主持办公室工作。廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：存在财务制度不够完善的风险。风险等级三级。业务流程风险：存在单据审核不严、印章使用不严格的风险。风险等级三级。外部环境风险：可能受人情关系的影响，存在私自接待、假公济私的风险。风险等级三级。岗位职责风险：1、在办公用品采购环节接受客户的好处造成的风险。风险等级二级。2、在
10、开展监督检查过程中业务水平不高或工作理解的偏差可能出现工作不细致、不严谨、程序不规范，监督不到位，或因种种原因碍于情面而放松监督，给监督对象留下发生违规行为的机会。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、严格按照财务管理制度执行，依法办事。2、严格遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。3、加强业务学习，不断提高业务水平和工作能力。4、深入开展党风廉政建设，认真履行监督职责。5、加强工作沟通交流，及时改进工作不足。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人
11、岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月 日姓名徐克燕岗位职务岗位职责具体负责文秘、纪检监察、信息宣传等工作。廉政风险点及自评风险等级思想道德方面：政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降的风险；自评风险为三级。制度机制方面：在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，可能造成工作中的偏差；自评风险为三级。岗位职责风险：在开展监督检查过程中业务水平不高或工作理解的偏差可能出现工作不细致、不严谨、程序不规范，监督不到位，或因种种原因碍于情面而放松监督，给监督对象留下发生违规行为的机会。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、
12、加强政治理论学习和修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责拒腐防变能力。2、不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。3、深入开展党风廉政建设，认真履行监督职责。4、加强工作沟通交流，及时改进工作不足。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012 年 8 月 25 日姓名吴为立岗位职务综合服务岗岗位职责1、 门征开票2、 企业、个体报到3、 电话、短信催报催缴4、 企业注销5、 二手房交易等廉政风险点及自评风险等
13、级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、 加强相关法律法规的学习。2、 熟练掌握各业务的操作流程。3
14、、 增进与服务对象之间沟通，提高服务意识。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名陈锡颖岗位职务日常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收
15、环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。
16、所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012 年8 月25 日姓名郑激岗位职务分管管理科科长岗岗位职责主持管理二科全面工作。廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：因私欲等主观因素导致的执法风险。风险等级为三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级
17、。岗位职责风险：对科室人员的廉政教育抓得不够、工作中把关不严。风险等级为三级。廉政风险防控措施1、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。2、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。3、加强科室人员的廉政教育，定期开学习会，做到警钟长鸣。4、进一步强化日常管理，严格按照各项政策法规的要求执法，对于各类涉税事务尤其是牵涉到执法风险的涉税事务，应形成台帐，便于后续的监督和管理。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012 年 8 月 25 日姓名汪雪岗位职务综合服务岗岗位职责6、 门征开票；7、 企业、个
18、体税收申报；8、 企业、个体税收催报催缴。廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施
19、4、 加强相关法律法规的学习。5、 熟练掌握各业务的操作流程。6、 增进与服务对象之间沟通，提高服务意识。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名叶东晴岗位职务管理一科科长岗位职责全面主持管理一科工作。廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。
20、风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：涉税审批环节，违反规定导致的风险。风险等级为二级。廉政风险防控措施1 认真落实岗位责任制、首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、补正承诺制、“窗口受理、内部流转”等系列制度。简化办税流程，强化过程控制，不断优化纳税服务。2 及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。3 坚持下户实地核查与重大问题集体审批讨论决定相结合。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名高汉毅岗位职务日
21、常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因
22、对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25
23、日姓名高美忠岗位职务管理一科副科长兼日常税源管理岗岗位职责1、 协助科长管理科室日常事务，分管大厅申报征收、开票管理，简易处罚、纳税证明审核，档案管理。2、 片区企业的日常税源管理和服务。廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位
24、职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程
25、序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名金跃亮岗位职务日常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏
26、差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序
27、，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名李琳芬岗位职务日常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在
28、执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应
29、更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名马婷婷岗位职务日常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环境风险： 因接受纳税人
30、的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解
31、上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名陈博文岗位职务日常税源管理岗岗位职责片区企业的日常税源管理廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。业务流程风险：流程设置不科学，可能存在权力寻租的风险。风险等级三级。外部环
32、境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险：1、征收环节：个别企业营业收入应报不报，或只申报不入库产生欠税，催报催缴较难，逾期加收滞纳金等存在风险。风险等级：三级。2、管理环节：因对企业实际经验情况缺乏了解，造成同规模企业税负不同，有失公平；企业申请注销登记时，单独核实、查账，缺乏监督，存在风险。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、
33、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。5、简化程序，规避风险，办税服务程序应更加快捷方便。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名董梦璇岗位职务大厅综合服务岗岗位职责大厅的日常事务协调管理以及涉税事项的综合服务。廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。外部环境风险： 因接受纳税人
34、的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险： 1、门征代开发票的审核环节：个别纳税人存在改变原合同的真实性来逃避或降低税负的风险点。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年08月25日姓名
35、谢闯岗位职务大厅综合服务岗岗位职责大厅的日常事务协调管理以及涉税事项的综合服务。廉政风险点及自评风险等级思想道德风险：自身思想道德偏误导致执法有失公正。风险等级：三级。制度机制风险：1、对ISO等相关文件的把握和理解不同在工作效能、优化服务方面的造成的风险。风险等级为三级。2、政策的不及时性、不明确性造成的风险。风险等级为三级。外部环境风险： 因接受纳税人的宴请或礼物的风险，在执行税收法律法规出现偏差。风险等级二级。岗位职责风险： 1、门征代开发票的审核环节：个别纳税人存在改变原合同的真实性来逃避或降低税负的风险点。风险等级：三级。3、处罚环节：行政处罚自由裁量权较大，存在风险。风险等级：三级
36、。廉政风险防控措施1、开展反腐倡廉教育，增强依法征税、勤政廉政意识。2、全面排查廉政风险，提出防控措施，形成防控机制。3、加强监督管理，纠正存在的问题，完善工作程序。4、及时加强沟通，正确理解上级部门对政策的解释应更加明确。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日个人岗位廉政风险防控登记表 填表时间：2012年8 月20日姓名王立岗位职务经济建设科副科长岗位职责政府投资项目基建财务管理廉政风险点及自评风险等级制度机制风险：规章制度不健全和业务人员对相关制度不熟，可能造成违规情况的风险。风险等级三级。业务流程风险：工作过程中，与业务单位协调不到位，引起工作滞后。风险
37、等级三级。外部环境风险：政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，理想信念不够坚定，容易出现思想道德防线薄弱环节。风险等级三级。岗位职责风险：工程造价审定工作对于专业技术能力和政策水平的要求较高。评审时如果出现技术和政策的把握、工程信息掌握上的偏差，容易产生评审结果与事实不符，造成财政资金流失。风险等级：二级廉政风险防控措施1、评审过程中争议问题，按照开发区财政投资项目结算评审联席会议制度规定，召集各部门集体讨论解决。2、所有工程项目造价经中介机构进行评审后提出初审造价，交各方交换意见，最后经造价评审单位、建设业主、施工单位、财政部门四方确认后，审价定案。3、加强相关政策法规知识的学习。所在部门意见年 月 日分管领导意见 年 月 日 单位审定意见年 月 日备注：1本表一式四份，二份报纪委监察室，一份公示，一份存档； 2如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。个人岗位廉政风险防控登记表
