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1、QHSE管理体系基本知识培训,延长中立各位领导、各位女士、各位先生 下 午 好,五、Q/SY1002.1-2007标准在石化 生产与销售企业的应用,培训内容,三、建立QHSE体系的程序步骤,一、QHSE基本概念介绍,二、建立QHSE体系的意义,四、QHSE体系实施的基本原则,六、危害因素辨识与评价方法,一、QHSE基本概念介绍 QHSE管理体系指在质量(quality)健康(health)安全(safety)环境(environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。QHSE管理体系应当具有整体性、层次性、持久性、适应性等特性，要使人和工作环境及工作过程的互动关系成为具有一定结构和功能的有
2、机整体，即全员、全方位和全过程的管理体系。,管理体系执行标准,质量管理体系（QMS）GB/T19001-2008 IDT ISO9001-2008 由ISO/TC176（国际标准化组织）颁布的国际标准健康、安全与环境管理体系（HSEMS）Q/SY1002.1-2007 GB/T24001-2004 IDT ISO14001：2004 由ISO/TC207（国际标准化组织）颁布的国际标准 GB/T28001-2011 IDT OHSAS18001：2007 由BSI、DNV等13个国家的相关组织联合发布的标准,三个标准的共同点：制定三个标准遵循的原理相同 相同管理体系原理、系统管理和过程控制方法
3、三个标准体现的管理原则相同 领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系、三个标准的管理性要求有很多相似之处 通用管理要求三个标准要求的管理手段和方法一致 文件化、PDCA、目标管理、资源保障、监视和测量,企业运作过程与质量管理,策划、文件编制与控制、记录控制、外来文件管理、人力资源管理、设备设施管理、环境管理、仪器仪表管理、标识管理、顾客财产管理、搬运、包装、贮存管理市场调研开发采购生产调制化验销售服务 顾客满意度测量、过程监视和测量、内审、管理评审不合格品控制、数据收集分析处理、纠正预防措施,建立QMS，保证工作质量和产品质量，使顾客满意；建立
4、EMS，预防污染，节能降耗，清洁生产，使社会和员工满意；建立OHSMS，预防事故，关爱员工，维护设施设备，使相关方和员工满意；,管理市场开发、设计、生产、售后服务全过程工作质量和产品质量；管理企业活动全过程存在的环境因素；管理企业活动全过程存在的危险源与风险；,QMS,QMS管理对象：工作质量、产品质量、服务质量，通过QMS的有效运行，促使影响产品质量、服务质量、工作质量的各个环节处于受控状态，防止不合格发生，确保顾客满意。QMS的关注焦点：以顾客为关注焦点QMS建立的原则：PDCA、系统管理、预防不合格为主、可与其他管理体系整合,EMS,EMS管理对象：企业管理和生产、仓储、运输、服务、采购
5、、质检等所有过程的环境因素，通过EMS运行减少污染，节能降耗，保护环境；EMS关注焦点：社会及相关方环境要求；EMS建立原则：PDCA、系统管理、污染预防为主、控制环境因素，可与其他管理体系整合,环境管理体系要素间的关系,4.5,4.6 管理评审,4.2 环境方针,4.3.1环境因素,4.3.2 法律法规及其他要求,4.3.3目标、指标和方案,4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应,4.4.1资源作用职责权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流,4.4.4 文件4.4.5 文件控制,4.5.4记录控制,4.5.1监测和测量,4.5.3不符合纠正措施和预防措施,4.5.5内部审核,4
6、.5.2合规性评价,OHSMS,OHSMS管理对象：企业生产、管理所有活动中存在的危险源，通过OHSMS运行减少人员伤亡，避免事故发生，达到无事故、无伤害、无损失OHSMS关注焦点：将员工的健康安全和企业切身利益作为关注焦点；OHSMS建立原则：PDCA、系统管理、全员参与、事故预防为主、消除事故根源；,职业健康安全管理体系要素间的关系,4.5,4.6 管理评审,4.2 方针,4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,4.3.2 法律法规及其他要求,4.3.3目标和方案,4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应,4.4.1资源作用职责责任4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通参与和协
7、商,4.4.4 文件4.4.5 文件控制,4.5.4记录控制,4.5.1绩效测量和监视,4.5.3事件调查、不符合、纠正与预防措施,4.5.5内部审核,4.5.2合规性评价,二、建立QHSE体系的意义,1、工作质量问题、环境污染事故、设备和人身伤害事故的产生有其不可割裂的内在联系，因此，系统管理可以治本治根。2、整合管理体系由一个部门主管，可以合理优化资源配置，减少机构和人员，提高管理效率。3、三个标准遵循管理原则相同，既有共同的管理要求，又在企业管理领域上互为补充，相得宜彰，促进企业整体基础管理水平的提高。4、一个现代化的新型企业势必以工作严谨、质量优良、善待环境、安全生产、凝聚员工、顾客满
8、意的形象展现在公众面前，建立整合管理体系有助于目标达成。,5、建立实施QHSE体系为企业质量、环境、职业健康安全管理提供了一个科学、有效的管理平台，使企业能够在经营范围内、合理成本下达到最佳的产品与服务质量、安全与环保程度。6、建立实施QHSE将在社会上树立企业良好的品质和形象，优良的环保业绩和职业健康安全业绩是现代优秀企业的显著标志，促进了企业市场竞争能力的提高。7、建立实施QHSE可以明显提高企业安全生产的管理水平，增强劳动者身心健康，提高劳动效率，减少安全与环保事故处理费用，对企业产生直接和间接的经济效益。,人的不安全行为,环境和管理缺陷,物的不安全状态,导致,事故隐患,造成,隐 患,及
9、 时 整 改,应对事故隐患进行超前诊断或辨识；采取针对性的措施予以整改或消减；所有的整改或消减措施必须及时、有效，并进行跟踪、验证，确保达到预期效果。,三、建立QHSE体系的程序步骤 1、HSE体系建设方案和总体计划,围绕一个中心：延长中立的总体发展战略目标 坚持两项原则：依据 ISO9001:2008、Q/SY1002.12007 标准和相关法规、标准要求；结合延长中立的特有管理实际。把握三个关键：以甲醇汽油生物柴油研发生产销售为主线；以调制生产、储运过程质量控制、健康、安全和环境危害因素控制为核心；以标准化作业和降低风险为切入点。实现四个目标：危害因素动态识别充分、风险分析准确；建立并健全
10、具有预防为主和持续改进机制的QHSE管理体系，强化监督检查职能；建立全面、适用的QHSE控制程序、作业文件、控制记录；于九月份完成QHSE管理体系建设工作。,2、实施步骤,管理体系调研与诊断,体系策划,文件编写,文件实施及体系试点运行,内部审核与管理评审,申请认证与外部审核,持续改进阶段,标准宣贯、人员培训,3、体系实施进度安排表,3、体系实施进度安排表,1、任何决策必须优先考虑健康安全环境；2、安全是聘用的必要条件；3、企业必须对员工进行健康安全环境培训；4、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制；7、
11、事故隐患必须及时整改；8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理；9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。,四、HSE管理基本原则,1、HSE管理体系的核心是风险管理,HSE体系管理是一种科学的管理方法；HSE体系管理重点是解决HSE风险问题；岗位危害识别是风险管理的最基础工作。,2、HSE风险管理应全员参与,基层技术人员和操作人员都应参与风险管理；应针对危害因素识别、风险评价、风险控制、监测、应急等风险管理环节进行动态管理。,3、全员应掌握合理的风险管理工具,应理解、运用合理的风险管理工具，如作业许可、工作前安全分析等方法；岗位员工使用的危害辨识方法和风险管理工具应科学、有效、简洁、可推广。
12、,规范全员岗位操作的“规定动作”,规范各级管理者HSE管理基本行为的“规定动作”,反违章禁令,HSE管理原则,1、人是最重要最宝贵的财富，强调人身安全是安全工作的终极目标；2、HSE工作是各级部门和全员参与的系统工程，HSE责任主体在业务部门3、HSE目标同其他经营指标一样重要，是对各级管理者的重要考核依据；4、建立了透明的事故管理体系，对未遂事件也当作事故进行管理，从中汲取教训；5、保证充足合理的安全投入；6、把承包商的HSE管理纳入到自己的系统之中，按照“四个一样”对承包商进行管理。,壳牌石油公司HSE管理理念,安全管理经验,中石油借鉴杜邦管理体系，在HSE体系建设中倡导和推行有感领导、直
13、线责任、属地管理的理念，取得较好效果。,基本涵义：企业各级领导通过以身作则的良好个人安全行为，使员工真正感知到HSE的重要性，感受到领导做好HSE的示范性，感悟到自身做好HSE的必要性。落实要求：履行岗位安全环保职责是体现有感领导的基本要求；落实有感领导必须要从自身做起；落实有感领导必须要不断提升自身HSE管理领导力。,有感领导,“谁主管、谁负责”原则的具体体现；落实“任何决策优先考虑HSE”的载体；履行直线责任，推进属地管理的基本要求；安全管理本质内涵是管理者管理安全。,1、谁主管工作必须负责相关的HSE管理,2、有感领导是管理者落实HSE责任的有效形式,率先垂范，制定并落实个人安全行动计划
14、,带头遵守HSE制度标准，强调HSE工作,亲自参与HSE风险识别和控制措施制定,亲自参加HSE审核、HSE培训等HSE活动,员工,感知到感受到感悟到,实现有感领导的方法和途径,以自身可见行为展示领导个人对安全的重视和承诺 明确传达安全的重要性，传达安全管理是每一名管理者、操作者的天职，推动落实安全直线责任 掌握并运用有效安全管理方法，正确履行自身安全职责 遵循所有事故都是可以避免的原则，积极参与、支持各项安全活动 真正把安全放到与企业其他核心业务同等重要的位置。,直线责任：谁主管谁负责、谁执行谁负责。各级主要负责人要对安全环保管理全面负责，做到一级对一级，层层抓落实。各分管领导、职能部门都要对
15、其分管工作和负责领域的HSE工作负责。项目负责人要对自己承担的项目工作和负责领域的HSE工作负责。每名员工都要对所承担工作（任务、活动）的HSE负责。,直线责任,落实直线责任主要体现在各级管理者对本单位、分管工作和业务部门的HSE工作负责，十分清楚并能履行自身安全职责，在实际工作中时刻关注安全，了解安全生产状况，清楚存在问题，并能制定和严格落实个人安全行动计划对存在问题加以解决。直线领导不仅要对结果负责，更要对安全管理的过程负责，并将其管理业绩纳入考核。,直线责任理解,“直线责任”，就是“谁的工作，谁负责”，“是谁的责任，谁负责”。更具体的说就是，“谁是第一责任人，谁负责”；“谁主管，谁负责”
16、；“谁安排工作，谁负责安全”；“谁组织工作，谁负责”；“谁操作，谁负责”；“谁检查监督，谁负责”；“谁设计编写，谁负责”；“谁审核，谁负责”；“谁批准，谁负责”。各司其职，各负其责。,“属地管理”指每个员工都是属地主管，都要对属地内的安全负责。即：每个员工对自己岗位涉及的生产作业区域的安全环保负责，包括对区域内设备设施、工作人员和施工作业活动的安全环保负责。属地主管不仅要对结果负责，更要对安全管理的过程负责，并将其管理业绩纳入考核。,属地管理,属地管理解释,“属地管理”，就是“谁的地盘，谁管理”。是谁的生产经营管理区域，谁就要对该区域内的生产安全进行管理。这实际是加重了甲方的生产安全管理责任，
17、比如加油站。无论是甲方、乙方，还是第三方，或者是其他相关方（包括上级检查人员、外单位参观考察人员、学习实习人员、周围可能进入本辖区的公众），在安全生产方面都要受甲方的统一协调管理，当然其他各方应当接受和配合甲方的管理。外来施工方在自觉接受甲方的监督管理的基础上，各自做好各自的安全管理工作，比如各维修作业单位、运输车辆单位。企业“属地管理”中的“属地”，是指甲方生产经营活动的管理区域，。而政府“属地管理”中的“属地”，是指生产经营单位的注册地、生产经营活动的所在地（生产安全事故的发生地）。,3、建立管理体系的实质,写赋我职，确定我责，规定我做，做我所写，记我所做，做有检查，持续改进。,五、Q/S
18、Y1002.1-2007健康、安全与环境管理体系 第一部分 规范在石化生产与销售企业的应用,六、危害因素辨识与评价方法1、名词术语危害因素（health、safety and environment hazard）一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。注解：危害因素包含对健康、安全与环境三个方面的因素如：员工作业时吸、食入甲醇导致健康损害和中毒、失明 罐区火灾导致爆炸、空气污染、土壤污染,石化企业常见的环境因素,原料采购仓储：有毒、有害原料泄漏、罐区火灾、挥发性气体排放、运输过程泄漏卸油台：含烃气体挥发、
19、装卸过程泄漏、火灾泵 房：泵运行噪声、泄漏、设备保养油纱、清洗零件废油、能耗办公及服务过程：能耗、废硒鼓、废墨盒、废灯管、废电池、废纸张、废笔芯、废复写纸生产过程：含油废水排放、含烃气体挥发、化学添加剂挥发、火灾、爆炸加油站：能耗、固体废弃物、含油废水、油料泄漏、含烃气体挥发、火灾、爆炸化验室：化验反应废液排放、废药品药剂排放、含烃气体挥发、药品药剂挥发、破碎玻璃器皿排放、火灾,2023/2/8,38,环境因素识别原则,充分识别企业所有服务过程、活动中存在且能够控制或能施加影响的环境因素；识别时应区分三种状态、三种时态、九种类型三种状态：正常状态（生产正常连续运行）异常状态（开车、停车、检修、
20、停电）紧急状态（火灾、地震、事故排放）三种时态：过去（以前发生环境问题及影响）现在（现行活动、生产存在环境问题）将来（现场E问题可能导致将来E影响）,2023/2/8,39,过程分析法 产品生产周期分析法 输入输出法 问卷调查法 现场观察法 专家评议法 这些识别方法各有利弊、适用场合不同，在应用时，可依据各需要选择其中一种或几种。,环境因素识别方法,环境因素识别与评价步骤,第一步:选择活动、过程、产品或服务 第二步:识别与所选活动、过程、产品或服 务涉及或相关的环境因素 第三步:识别每个环境因素所产生的环境影响 第四步:评价环境影响的重要程度 第五步:确定重要环境因素,车辆开行,油料冷却液电瓶
21、制冷剂,输 入,尾气噪声固废油水泄漏制冷剂泄漏,输 出,分析后，将车辆运行过程存在的环境因素及其环境影响进行汇总、记录。,分析单元,输入输出法分析环境因素,燃油消耗,润滑油消耗,噪音排放,制冷剂泄漏,油料泄漏,冷却液使用,蓄电瓶废弃,汽车的报废,汽车使用过程存在的环境因素,九种类型：向大气排放（烟尘、粉尘、有毒有害气体、）向水体排放（工业废水、生活污水）当地社区和周边环境影响（噪声、灰尘、恶臭、光污染、景观破坏）向土地排放（有毒有害固废、重金属、垃圾）废弃物和副产品管理（办公垃圾、工业废物）能量释放（光、热、辐射、振动）原材料及自然资源的使用（水、木材、纸）能源使用(电、热、核能)其他地方性环
22、境问题 物理属性(原材料、产品、包装材料大小、形状、外观、颜色对环境造成的影响),为了检查识别的全面性，可编制作业清单、环境因素调查表。,如何做好环境因素识别工作,环境因素识别范例,环境因素识别表,环境因素评价方法,1:是非判断法违法、超标判为重要环境因素2:专家判断法专家组评议判断3:打分法依据公式、分级打分 I=a+b+c+d+e a发生频次 b影响程度 c敏感程度 d法规符合性 e控制程度 I15 判该环境因素为重要环境因素 I=5-14 一般环境因素,a:发生频次:,b:影响程度,c:敏感程度,d:法规符合程度,e:环境控制程度,综合打分评价,I=a+b+c+d+eI=514 一般环境
23、因素I15 重要环境因素,危险源识别与风险评价1：物业企业危险源及识别的原则2：危险源识别的方法3：危险源识别与风险评价的步骤4:危险源识别范例5:风险评价方法,石化企业常见的危险源,原料采购仓储：中毒、火灾卸油台：火灾、高空坠落、滑倒、车辆伤害、泵 房：噪声、中毒、火灾办公及服务过程：触电、上下楼摔跤生产过程：触电、高空坠落、中毒和窒息、火灾、爆炸、中暑、冻伤、机械伤害、物体打击 焊渣灼伤、焊接烟尘加油站：火灾、爆炸、车辆伤害、化验室：中毒、触电、火灾、腐蚀,危险源识别原则,应考虑常规、非常规状况下存在的危害因素应考虑六类危害因素：物理性危害（设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪音、粉尘、辐射
24、、运动物）化学性危害（易燃、易爆、有毒、腐蚀）生物性危害（传染病、致害动、植物）心理、生理危害（负荷超限、情绪异常）行为性危害（指挥失误、操作失误、监护失误）其他危害,2023/2/8,57,危险源分类,第一类危险源：生产过程存在的，可能发生意外释放的能量（能量或能量载体）或危险物质。控制措施：采取措施约束或限制能量或危险物质第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素（如物的故障、人的失误、环境因素）控制措施：维护、检修、培训、监督、控制环境 第一类危险源决定事故后果的严重程度，第二类危险源决定事故发生的可能性；第一类危险源的存在是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的
25、出现是第一类危险源导致事故的必要条件。,2023/2/8,58,GB/T138161992生产过程危险和危害因素分类与代码,1、物理性危险因素设备设施缺陷：强度、刚度不够、稳定性差、密封不良、外形缺陷、制动器、控制器缺陷、外露运动器缺陷；防护缺陷：无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够；电危害：带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害；噪声危害：机械性噪声、振动性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声；振动危害：机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动电磁辐射：X射线、射线、高能电子束、紫外线、激光、射频辐射、超高压电场辐射；,2023/2/8,59,运动物危害：固体抛
26、射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动；明火或能造成灼伤的高温气体、高温固体、高温液体；能造成冻伤的低温气体、低温固体、低温液体；粉尘与气溶胶：作业过程物料粉尘、扬尘、聚合物粉尘作业环境不良：安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、气温过高、气温过低、高温高湿、作业空间狭窄、强迫体位；信号缺陷：无信号设施、信号选用不当、信号位置不当 信号不清、信号显示不准；标志缺陷：无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷,2023/2/8,60,2、化学性危险因素,易燃易爆性物质：易燃易爆性气体、液体、固体、易燃易爆性粉尘和气溶胶；自燃性物质：煤粉、红
27、磷、硫磺 有毒物质：有毒气体、液体、固体、有毒粉尘与气溶胶 腐蚀性物质：强酸、强碱、腐蚀性气体、液体、固体；3、生物性危害因素 微生物：细菌、病毒、其他致病微生物 染病媒介物：鼠、蝇、蚊、垃圾、动物腐尸 致害动物：蛇、犬 致害植物：,2023/2/8,61,4、心理、生理性危害因素,员工负荷超限：体力、听力、视力负荷超限健康状况异常：带病工作；从事禁忌作业：女工四期禁忌作业、未成年工禁忌作业、特种作业人员禁忌作业；心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张；辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、色盲、听力迟钝；5、行为性危险因素指挥错误：指挥失误、违章指挥、其他指挥失误操作失误：误操作、违章作业、其他
28、操作失误；监护失误：无监护、监护措施不当、监护失职,2023/2/8,62,危险源辨识方法组织有经验的人员通过询问、交谈辨识组织安全技术人员现场观察辨识查阅有关事故和职业病记录辨识获取外部同类信息或请咨询辨识工作任务危害分析辨识（JHA）安全检查表（SCL）危险与可操作性研究（HAZOP）事件树分析（ETA）故障树分析（FTA）,2023/2/8,63,危险源识别和风险评价步骤风险评价时应考虑:组织厂房内/外的地理位置；生产过程或所提供服务的各个阶段；有计划的工作和被动性的工作；确定的任务（如驾驶）风险评价步骤:工作活动危险源暴露于风险中的人员伤害的可能性伤害的严重程度风险水平现行控制措施需采
29、取的行动和措施,2023/2/8,64,2、危害因素识别的思路,有助于识别危害的三个问题：a）我们要干什么（活动）b)存在什么危害因素（伤害源）c）什么原因会导致这种事情的发生,根源,能量,声能,化学能,电能,势能,动能,光能,热能,辐射能,意外释放,生物能,危害因素识别的思路,对上述活动、过程和场所进行分析，编制作业清单或过程清单时，选择的尺度、划分的层次要适当，以便对其进行验证，有利于危害因素的识别和确定。,3、危害因素识别方法之二：危害提示表,作业活动期间存在以下危害吗？a）在平地上滑倒（跌倒）；b）人员从高处坠落；c）工具、原材料等从高处坠落；d）头上空间不足：e）与工具、原材料等的手
30、提（搬运）有关的危害；f）与装配、试车、操作、维护、改型、修理和拆卸有关的装置、机械的危害；g）车辆危害，包括场地运输和公路运输；h）火灾和爆炸；i）对员工的暴力行为；j）可吸入的物质；k）可伤害眼睛的物质或试剂；,1）可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；m）可通过摄入（如通过口腔进入体内）造成伤害的物质 n）有害能量（如电、辐射、噪声、振动）；o）由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；P）不适当的热环境，如：过热；q）照明水平；r）易滑、不平坦的场地（地面）；s）不适当的楼梯护栏或手栏；t）承包方人员的活动。上面所列并不全面，大家应考虑其工作活动和作业场所的特点编制自己的危害提
31、示表。,危害因素识别方法之二：危害提示表,危险因素调查表,危害因素识别几类调查表的填写,4、风险评价,作业条件危险性评价法（LEC法）以现场作业条件（或类比作业条件）为基础，由熟悉作业条件的人员组成专家组，按规定标准给L、E、C分别打分，取三组分值集的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值（D）来评价作业条件的危险等级。规定危险性分值在20以下为低危险性，比日常骑车上班的危险性略低；在70160之间有显著的危险，需要采取措施整改；在160320之间有高度危险，必须立即整改；大于320时有极度危险，应立即停止作业，彻底整改。,作业环境风险评价方法：D=LEC,D 风险值L 发生事故的可能性大小E 暴露于危险环境的频繁程度C 事故后果,事故发生可能性（L）,人员暴露频度（E）,事故后果（C）,4、风险评价,-取值标准,风险分级及控制,风险评价表,风险评价举例,风险控制,
