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1、陕西省重大科技创新项目专项资金可行性研究报告项 目 名 称：紫阳富硒红茶产业化开发 申 请 单 位：紫阳县*茶业有限公司 建 设 地 址：紫阳县蒿坪硒谷工业园区 归口管理部门：安康市科技局 编制日期：2011年8月18日目 录第一章 总 论- 1 -一、项目概述- 1 -二、计划目标- 6 -第二章 申请单位情况- 9 -一、 基本情况- 9 -二、人员及开发能力- 10 -三、上年度单位财务状况- 11 -四、 管理情况- 12 -第三章 技术可行性和成熟性分析- 13 -一、技术创新性- 13 -二、成熟性和可靠性- 16 -第四章 市场调查与竞争能力分析- 19 -一、产品的主要用途，主
2、要应用领域的需求、未来市场预测。- 19 -二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况- 22 -三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。- 23 -第五章 实施方案- 25 -一、开发计划：- 25 -二、技术方案：- 27 -三、生产方案：- 29 -四、营销方案：- 36 -五、其它问题的解决方案：- 37 -第六章 投资预算与资金筹措- 40 -一、投资预算- 40 -二、新增资金的筹措- 44 -三、资金使用计划- 44 -第七章 经济、社会效益分析- 45 -一、成本分析- 45 -二、经济效益分析- 47 -三、项目投资评价- 54 -四、社会效益分析- 6
3、0 -第八章 风险分析- 63 -一、技术风险- 63 -二、市场风险- 63 -三、规避风险的主要措施- 63 -第九章 可行性研究报告编制说明- 65 -一、可研报告编制单位名称、基本情况、负责人、联系电话- 65 -二、可研报告编制人员基本情况- 65 -第十章 可行性研究报告的专家论证意见- 66 -附件清单：附件1、企业营业执照和法人身份证复印件附件2、组织机构代码证复印件附件3、工业产品生产许可证复印件附件4、技术成果评审验收证书复印件附件5、安康市科技进步一等奖证书复印件附件6、省级科技成果登记证书复印件附件7、注册商标证书复印件附件8、有机茶认定证书复印件附件9、产品执行标准复
4、印件附件10、产品检验报告复印件附件11、项目环评报告附件12、2010年度财务报表复印件第一章 总 论一、项目概述1、项目所处的技术领域本项目是重大科技产业化项目中资源主导型产业领域的科技创新项目。2、主要内容 项目应用企业已取得的“紫阳富硒红茶研制与开发”技术成果，在现有绿茶生产设施的基础上，通过技改扩建，扩大企业的生产能力及富硒茶产品种类。项目计划扩建厂房1700，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800，富硒红茶发酵车间400，富硒红茶包装车间300；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；建设生产线配套仓库200。3、创新点（1）、技术
5、创新：鲜叶萎凋，室外日光晒青和室内自然控制条件相结合技术处理，形成了富硒红茶的高（花）香品质特征，为本项目的技术创新。（2）、产品结构创新：富硒红茶的成功开发，不跟春茶争原料，不和绿茶抢市场，将原本浪费的夏秋茶原料变废为宝，改写了江北茶区过去只采春茶不采夏秋茶的历史。可使现有茶园每亩增收600元，以紫阳现有的16万亩茶园计算，直接增收9600万元。（3）、生产工艺创新：在制作工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征，填补了江北茶区中小叶种无生产机制高香红茶的历史空白。3、项目的技术来源、合作单位情况，知识产
6、权的归属情况项目技术来源为企业自有技术，知识产权归企业独家所有。由公司完成的“紫阳富硒红茶研制与开发”项目，经紫阳县科技局推荐，安康市科技局主持并邀请有关专家组成技术评审验收委员会，于2010年11月24日在安康市汉滨区进行了评审验收。（证书编号：安科验字 2010 第20号）4、技术水平该项目技术“紫阳富硒红茶研制与开发”经评审验收委员会评审验收并一致认为，项目技术水平达到了国内同类研究的先进水平，建议进一步加快该技术的推广应用。一是项目具有较高的技术水平和创新性，通过采用室外日光萎凋和室内自然控制条件相结合的方式形成了富硒红茶的高（花）香品质特征，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的
7、空白；二是项目在研究方法和加工工艺上有新的改进和创新，为同类研究工作提供了较强的借鉴作用。5、项目的主要用途及应用范围本项目富硒红茶生产技术，一是在传统工夫红茶生产技术的基础上，结合紫阳绿茶产区的生产实际，充分利用了现有的茶叶初制厂的厂房及机械设备。如从事红茶生产无需购置大量的制茶机械，并提高了现有初制厂厂房和机械设备的利用率；二是研究制定的富硒红茶生产技术，简单易掌握，并能确保制茶品质（质量）的稳定，有利于在紫阳富硒茶区的广泛推广应用。就世界茶叶市场而言，红茶占世界茶叶生产总量和消费量近80%，我国我省虽然是主产绿茶和消费绿茶，但伴随着全球经济的一体化格局的快速推进和人们生活水平的不断提高，
8、国内外交流频率增加，人们对茶叶的需求呈高档化和多茶类（不同品质口感）发展趋势。据西安市场调查，茶饮爱好者愿意饮口感较好的红茶，并对富硒红茶十分感兴趣，公司富硒红茶产品投放市场试销，受到消费者欢迎，并出现产销两旺局面。特别是富硒红茶的研究开发生产，极大地满足了喜饮红茶的人们获得一条重要的补硒途径，使富硒茶让更多消费者从中受益。因此，从事富硒红茶生产，可提高紫阳富硒茶的市场占有分额和茶叶消费空间，市场前景十分看好，紫阳富硒红茶产品有着广阔的市场增值潜力。6、项目的社会经济意义茶叶做为紫阳县城经济发展的首选主导产业，保持稳定、持续健康发展，是上级、县委政府及全县茶农、茶叶企业共同关心的话题。进入本世
9、纪以来，紫阳茶叶出现夏秋茶价格低，效益差，影响茶农生产积极性的问题，在全国也普遍存在，并有一些地方出现弃茶改种现象。为了避免茶农由于务茶效益低导致弃茶现象的出现，着手解决茶业经济发展中存在问题，显得特别重要。富硒红茶生产技术的研究与推广应用，可以说是解决绿茶产区夏秋茶问题的重要途径之一，既能保持提高茶农的经效收益，又能提高其种茶、务茶的积极性，同时富硒红茶的生产还为喜饮红茶的人们提供了优质的红茶产品，并获得重要的补硒、锌途径，让更多的人受益，社会效益十分明显。紫阳茶区，为我国“南水北调”中线引水工程重要的水源区，发展绿色茶业产业，不仅是紫阳县城经济的需要，也是国家重要工程建设，生态环境建设的需
10、要。茶树能够保水固土、防止水土流失，既是本区域首选具有明显比较优势的特色经济作物，又是很好的生态树种，有利于环境生态建设，生态作用显著。 本项目技术产业化应用，在很大程度上丰富了紫阳富硒茶的内涵，将进一步增强紫阳富硒茶的市场优势和竞争力。目前紫阳富硒茶已获得了国家地理标志产品保护和证明商标管理，已形成无形资产达9.6亿元，本项目技术推广应用对推进紫阳富硒茶品牌建设十分有利，对进一步提升紫阳富硒茶的知名度和美誉度将产生非常重要的作用。7、目前的进展情况（1）.本项目已委托专业机构完成了项目可行性研究报告的编制和论证；（2）.自有资金和银行贷款资金已落实；（3）、土地、环保、安全等相关手续已全部办
11、理和备案；（4）、已完成建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；（5）、土建工程正有条不紊的进行。8、申请创新专项资金的必要性一是“富硒红茶”产业化开发为紫阳茶区夏秋季茶树鲜叶原料找到了一条有效利用途径，通过本项目的建设，可以有效整合利用紫阳县夏秋鲜叶资源，年加工生产紫阳富硒红茶300吨。是改善夏秋富硒茶叶生产的有效途径，是带动紫阳县茶叶产业发展的重要举措，有利于推进富硒红茶技术进步，改变产品结构，提高产品性能、质量。二是本项目建成后，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机富硒茶叶种植，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途
12、径，由此增加茶业的经济效益、社会效益，提高茶农种茶采茶的积极性，保持紫阳茶健康，持续的发展。三是企业在项目建设中已投入大量资金和技术，相当部分是融资借款和银行贷款，因此，需要创新专项资金的给予必要的支持。本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还融资借款私银行贷款，使项目达到预期目标。9、本单位实施项目的优势和风险 （1）、优势：一是具有丰富的原料资源；二是成功的取得了“富硒红茶研制与开发”技术成果；三是具有丰富的生产经验；四是拥有健全的的市场销售网络；五是企业管理规范，运行健康；。（2）、风险：本项目的风险在于资金筹措不到位影响项目的进展，目前企业已落实大部分自有资金和银行贷
13、款，因此风险极小。二、计划目标1、总体目标：项目总投资2450万元，扩建厂房1700，其中建设富硒红茶鲜叶萎凋车间800，富硒红茶发酵车间400，富硒红茶包装车间300；购置先进红茶生产设备、检测设备，技改扩建富硒红茶精制生产线一条，建设富硒红茶标准化生产线一条；建设生产线配套仓库200。项目建成后，形成年加工紫阳富硒红茶300吨的生产能力，实现产值5485.4万元，新增就业人数55人。2、经济目标：项目建成后，年均营业收入5485.40万元，年平均总成本费用为4340.89万元，年平均营业税金及附加为296.21万元，年平均利润总额1144.52万元，年平均上缴所得税为212.08万元，年平
14、均增值税131.67万元，年平均净利润为848.30万元。总投资收益率为34.62%，全部投资财务内部收益率分别为246.22%（所得税前）和22.08%（所得税后），全部投资财务净现值分别为3995.02万元（所得税前）和2970.36万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.98年，税后5.40年（含建设期18个月）。3、技术、质量指标：表1-1 紫阳富硒红茶感官指标级别指 标外形内质条索整碎净度色泽香气滋味汤色叶底精品细嫩显毫匀齐净乌褐油润鲜浓香甜红艳亮嫩匀红亮特级细紧有锋苗匀整净乌润甜香浓醇（爽）红亮红明亮1级尚紧细有锋苗尚匀整尚净乌褐尚润纯浓醇和红尚亮红尚亮表1-2 富硒红茶理化指标
15、项目指 标精品特级一级水分%7.07.07.0总灰分%6.56.56.5粉末%3.03.04.04、阶段目标：本项目实施期为18个月，即2011年1月至2012年6月。具体划分三个阶段，各阶段任务如下：第一阶段：2011年1月2011年3月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；5、建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行；第二阶段：2011年4月2012年3月6、富硒红茶生产车间及仓库建设；7、富硒红茶生产线技改扩建；8、设备考察对比，签订设备买卖合同；9、动
16、力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；10、设备操作人员岗前培训；第三阶段：2012年4月2012年6月11、完善富硒红茶生产线技改建设；12、各单项生产技术组装集成；13、进行营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。第二章 申请单位情况一、 基本情况 单位名称：紫阳县*茶业有限公司注册地址：紫阳县蒿坪硒谷工业园区法定代表人：*瑛丽注册时间：2003年9月18日注册资金：120万元企业类型：有限公司主管单位(部门)名称：安康市科技局经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售，茶具销售，茶叶包装，茶苗培育。产权结构情况：全资企业。紫阳县*茶业有限公司是福建茶商在紫阳投资开发富硒茶系列产品的典
17、型企业，现有总资产2232万元，产值达1200万元。公司集茶苗培育、茶叶加工、市场营销为一体。公司下辖蒿坪茶厂、四坪茶厂和一个育苗基地，自有密植标准化茶园基地1550亩。公司于2003年注册了“*”牌商标，现生产有“*”牌富硒翠芽、沁园春芽、金州茶牙、富硒毛尖、富硒翠峰、富硒红茶、富硒烘炒青、富硒乌龙茶等九大类几十个品种。育苗基地培育有紫阳大叶袍、紫阳长叶等茶苗。公司2003年*基地茶园获“无公害农产品”产地认证。2003年*产品获农业部茶叶质检中心“无公害放心茶”证书。2003年*公司定为中国农科院茶研所、农业部茶叶质检中心“定点服务企业”。2004年*“紫阳翠芽”研制成功并获第四届国际名茶
18、评比金奖。2005年*公司成为陕西省茶叶协会会员单位。2006年闽”秦“翠芽、毛尖”获国家权威检测质量合格产品。2006年*“金州茶牙”研制成功并获第六届国际名茶评比银奖。2006年*公司通过Qs食品安全认证。2008年度陕西省质量监督抽查合格产品。2009年*公司成为陕西省茶文化研究会会员单位。2009年获得安康市茶叶企业唯一入选安康特色旅游商品。二、人员及开发能力法人代表：*瑛丽,男，出生于1953年8月，大专文化，退伍军人，中共党员，入陕办茶企业十一年来，先后获三秦名人，紫阳县先进企业，中华茶人联谊会会员，中国茶业学会会员单位，陕西省茶叶学会会员，省茶文化研究会会员，2010年被推荐陕西
19、茶事活动十大名人并荣获各种奖项。为推动紫阳富硒茶产业发展，起到带头作用，研制的“紫阳富硒翠芽”荣获第四届国际名茶评比金奖，实现了陕西茶国际大奖零的突破；研制的“紫阳富硒红茶”被评为陕西省科技成果，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的空白，技术达到了国内同类产品的先进水平。公司人员状况：企业现有管理人员及员工59人，其中高级职称2人，中级职称5人，大专以上学历11人.其中：管理人员5人，技术人员11人，生产人员35人，销售人员10人。技术创新能力：研究开发团队中，从事从事富硒茶栽培技术的有4人，加工技术7人，有2人接受过中国茶研所茶叶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。
20、本企业与中国茶研所、安康学院、西北农大等有关科研单位形成了科研协作关系。项目产品主要开发人员序号姓名性别出生年月技术职称文化程度1*瑛丽男1953.08工程师大专2伍贤密男1966.03高级农艺师大专3吴世明男1964.05高级农艺师本科4龚忠凯男1969.10农艺师本科5朱典朋男1979.10技师中专6温从楚男1960.05技师中专三、上年度单位财务状况截止2010年底，公司总资产为2232.49万元，其中固定资产830.02万元，流动资产70.64万元，净资产830.02万元，负债总额878.64万元，所有者权益1353.85万元，年销售收入1199.72万元，利润总额127.80万元，净
21、利润95.85万元，净资产收益率8.35%，投资报酬率12.13%，资产负债率39.36%。四、 管理情况1、管理制度建设情况公司依据国家有关法律、法规相关规定，实行总经理负责制。制定了一整套的管理制度。如：管理方案（包括：企业宗旨、业务范围和经验方式、机构设置、目标及工作任务等）；生产制度、种植基地管理制度、人事管理制度、科研管理制度、技术保密制度、采购制度、经营管理制度、财务制度等。2、质量保证体系建设情况为了使项目产品能够在市场竞争中立于不败之地，企业建立了完善的质量保证体系。公司对各种设备、仪器等规定了专门的检修与保养时间，做到设备、仪器责任到人；公司的原物料进出，有专门的质量检验人员
22、对其进行严格检验后接受入库；产品生产前对原材料再次进行检验，以保证产品的品质；成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验；每批产品出货前，对每批产品依出货检验标示的规定进行检验，以保证产品合格率。第三章 技术可行性和成熟性分析一、技术创新性1、项目的基本原理及关键技术、技术工艺路线（1）、项目的基本原理及关键技术全球生产的红茶，外形相对较单一，分条形红茶和红碎茶两类，本项目认为选择我国比较畅销的条形红茶外形，因其对加工设备要求相对简单，现有的绿茶生产设备（如揉捻机、烘干机等）可充分利用，同时也便于后期开发不同形状的红茶品种，有利于富硒红茶生产技术的推广应用。在制作
23、工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征。填补了江北茶区，中小叶种无生产高香红茶的历史空白。（2）、项目的技术工艺路线本项目紫阳富硒红茶生产工艺路线为：鲜叶室内调温湿萎凋揉捻调温湿发酵烘湿坯烘足干提香摊晾入库贮藏。2、项目创新点（1）、技术创新：鲜叶萎凋，室外日光晒青和室内自然控制条件相结合技术处理，形成了富硒红茶的高（花）香品质特征，为本项目的技术创新。（2）、产品结构创新：该产品的成功开发，不跟春茶争原料，不和绿茶抢市场，将原本浪费的夏秋茶原料变废为宝，改写了江北茶区过去只采春茶不采夏秋茶的历史。可使现
24、有茶园每亩增收600元，以紫阳现有的16万亩茶园计算，直接增收9600万元。（3）、生产工艺创新：在制作工艺上，较好地利用了现代设备（如空调机、加湿机、制茶机等），使红茶生产的关键工序“发酵”在可控条件下进行，形成了高香红茶品质特征，填补了江北茶区中小叶种无生产机制高香红茶的历史空白。（4）、产品性能及使用效果的显著变化感官品质：外形条索细嫩显毫、色泽乌褐油润、匀齐净，内质香气鲜浓、滋味香甜、汤色红艳明亮、叶底嫩匀红亮。理化指标：水分6.0%，总灰分6.5%，粉末3.0%。达到了优质红茶的感官品质和理化指标。使用效果：产品均为富硒原料，且无公害，品质优良，绿色环保，增加了产品对饮用人群的安全性
25、和可靠性，长期饮用富硒红茶，可补充人们身体所需的硒元素，可达到抑癌,抗癌延年益寿、抗肿瘤、抗氧化、抗衰老等作用。3、项目的技术来源、合作单位情况，知识产权的归属情况。项目技术来源为企业自有技术，知识产权归企业独家所有。由公司完成的“紫阳富硒红茶研制与开发”项目，经紫阳县科技局推荐，安康市科技局主持并邀请有关专家组成技术评审验收委员会，于2010年11月24日在安康市汉滨区进行了评审验收。（证书编号：安科验字 2010 第20号）4、简述本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势。（1）、国内外发展现状硒是人体必须的一种微量元素，关于硒及硒的作用国际上已有广泛的研究，中国在硒研究的某些领
26、域已居国际领先地位。上世纪八十年代，紫阳县发现硒资源，成为继湖北恩施之后的国内笫二个富硒区，由于土壤富硒带来了富硒茶的研究与开发，相继出现紫阳富硒茶、恩施富硒茶以及其它各类和各地的富硒茶。恩施富硒茶利用茶叶较高的含硒量，主销我国广大低硒和缺硒地区，市场供不应求。紫阳县近些年也加大了紫阳富硒茶开发与营销力度，从而带动了紫阳茶产业的快速发展。据西北植物所和安康学院对安康硒资源的普查结果，安康大部分茶区都富硒，2009年安康市政府委托安康学院对安康市地方食品含硒量检测，本项目单位所属的地处紫阳区域茶园均富硒。这为我公司开发富硒红茶奠定了坚实的基础。紫阳茶区北有秦岭、凤凰山双重天然屏障阻挡了西伯利亚寒
27、流和干冷空气，南有大巴山天然生态林的庇护，东南方的汉江，任河又可充分接纳的东南暖温气流，因而形成了终年温暖湿润，雨热同季，四季分明的气候特征，属北亚热带作物生长最佳越冬区和全年水热条件最佳匹配区，年平均气温15.1，湿润指数为1.94，10的年有效积温4669，无霜期268天。其气候特征相当于自北部内陆向东部沿海移动了1000多公里，或自南偏近了600公里。气候特征相似于我国产红绿名茶的安徽祁门茶区和四川宜宾茶区，具有红茶生产要求的基本气候条件，有利于高香红茶生产。（2）、存在的主要问题一是公司暂时处于小规模生产阶段，没有达到规模化生产及产业化；二是企业资金有限，难以扩大生产规模，很难满足市场
28、需求。（3）、近期发展趋势随着人们对茶叶需求量的不断增加，茶叶产品的需求趋向方便、健康、经济,质量高有特色的产品越来越受到消费者的关注。富硒红茶富含天然有机硒，既营养健康，又能达到补硒目的，符合消费时尚。因此开发富硒茶红产业已成为必然的发展趋势。二、成熟性和可靠性1、项目进展情况（1）.本项目已委托专业机构完成了项目可行性研究报告的编制和论证；（2）.自有资金和银行贷款资金已落实；（3）、土地、环保、安全等相关手续已全部办理和备案；（4）、已完成建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；（5）、土建工程正有条不紊的进行。2、技术成熟程度该项目技术“紫阳富硒红茶研制与开发”经评审
29、验收委员会评审验收并一致认为，项目技术水平达到了国内同类研究的先进水平，建议进一步加快该技术的推广应用。一是项目具有较高的技术水平和创新性，通过采用室外日光萎凋和室内自然控制条件相结合的方式形成了富硒红茶的高（花）香品质特征，填补了陕南茶区中小叶种无生产机制高香红茶的空白；二是项目在研究方法和加工工艺上有新的改进和创新，为同类研究工作提供了较强的借鉴作用；三是项目技术已通过小批量生产。生产实践证明：技术先进，工艺路线正确，产品质量稳定，产品品质得到消费者和专营店的好评。3、技术成果鉴定（或验收）情况；2010年11月24日，由公司主持完成的“紫阳富硒红茶研制与开发”项目，经紫阳县科技局推荐，安
30、康市科技局主持并邀请有关专家组成技术评审验收委员会，在安康市汉滨区进行了评审验收（证书编号：安科验字 2010 第20号）。2003年*基地茶园获“无公害农产品”产地认证。产品获农业部茶叶质检中心“无公害放心茶”证书。同年，公司定为中国农科院茶研所、农业部茶叶质检中心“定点服务企业”。2004年*“紫阳翠芽”研制成功并获第四届国际名茶评比金奖。2005年*公司成为陕西省茶叶协会会员单位。2006年闽”秦“翠芽、毛尖”获国家权威检测质量合格产品。“金州茶牙”研制成功并获第六届国际名茶评比银奖。公司通过QS食品安全认证。2008年度陕西省质量监督抽查合格产品。2009年*公司成为陕西省茶文化研究会
31、会员单位，同时获得安康市茶叶企业唯一入选安康特色旅游商品。4、产品的技术检测、分析化验情况产品经过检测，理化指标为：水分6.0%，总灰分6.5%，粉末3.0%，达到了优质红茶的理化指标。感官品质为：外形条索紧卷、色泽乌褐油润、匀齐净，内质香气鲜浓、滋味香甜、汤色红艳明亮、叶底匀红亮，达到了优质红茶的感官品质指标。5、产品在中试生产条件下质量的稳定性、收率、成品率；项目在小试、中试、小批量生产中质量稳定，收率99%，成品率98%。7、产品在实际使用条件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情况。本项目产品为富硒红茶茶，是目前国内公认的最安全、质量最可靠的茶饮品。为保证其安全性和可靠性，本项目制定了一系
32、列的标准和监控认证制度，严格按照QS认证要求和清洁化生产要求建设生产线。第四章 市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测。1、产品的主要用途茶叶是世界上消费人数最多的日常饮料，并且以年均5%左右的速度增长。在当前人们饮茶已不是单纯的“解渴消遣”,而更多的是追求从饮茶中获得有益成份,达到防病健身目的。品质优良的富硒红茶在未来的茶叶市场有较强的竞争力和更广泛的消费适用人群，酚氨比例协调、有益成份丰富、适用范围非常广泛。本项目产品是富硒红茶，其用途极为广泛，除具有茶叶的保健作用外，还能补硒，特别适宜销售的人群有：贫硒和缺硒地区的人群、免疫力低下的人群，即亚健康人群、
33、疑难症人群（如高血压、高血脂、动脉硬化、心肌缺血、肥胖症人群）、肿瘤人群。富硒红茶中的茶多酚具有清除人体内自由基的作用、抗衰老作用、抗辐射作用、抗癌作用、抗菌杀菌作用；茶多糖具有防辐射功能、抗凝血和抗血栓功能、降血糖功能、抗癌及增强机体免疫功能、调理血压及保护心脏功能。因此，对富硒红茶进行综合开发将会有更好的经济效益。本项目产品具有独特性、精品性，市场前景广阔，具有开拓国际市场的潜力。就世界茶叶市场而言，红茶占世界茶叶生产总量和消费量近80%，我国我省虽然是主产绿茶和消费绿茶，但伴随着全球经济的一体化格局的快速推进和人们生活水平的不断提高，国内外交流频率增加，人们对茶叶的需求呈高档化和多茶类（
34、不同品质口感）发展趋势。据市场调查，茶饮爱好者愿意饮口感较好的红茶，并对富硒红茶十分感兴趣，公司富硒红茶产品投放市场试销，受到消费者欢迎，并出现产销两旺局面。特别是富硒红茶的开发生产，极大地满足了喜饮红茶的人们获得一条重要的补硒途径，使富硒茶让更多消费者从中受益。因此，从事富硒红茶生产，可提高紫阳富硒茶的市场占有分额和茶叶消费空间，市场前景十分看好，紫阳富硒红茶产品有着广阔的市场增值潜力。2、产品主要应用领域的需求健康生活方式的推广对这一进程起到了促进作用，随着收入的增加，居民更加关注自身的健康状况，健康饮食成为流行时尚。随着中国进一步改革开放，灿烂的中国茶文化得到全世界认可和推广，茶叶已被世
35、界卫生组织推荐为六大保健饮品之一。特别是无公害优质天然富硒红茶，消费市场呈需求上涨趋势。3、未来市场预测红茶，其干茶色泽和冲泡的茶汤以红色为主调，属于发酵茶类。我国红茶种类较多，产地较广，有我国特有的工夫红茶和小种红茶，也有与印度、斯里兰卡相类似的红碎茶。据统计，2009年中国茶叶产量上升到120万吨，自2006年增长近10%之后，又增长了4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献尤大。在其他地区，2009年，越南的茶叶生产继2009年增长21%之后，增长率又上升了4个百分点。过去10年中，越南
36、实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2009年，越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚，2008年的茶叶产量增长了18%，达到了创记录的369600吨，但是，由于干旱和内乱，该国2009年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚，初步统计显示，2009年的茶叶产量较2008年没什么变化，但在斯里兰卡，茶叶产量下降了2%。世界茶叶市场持续多年的供过于求的基本局面已经有所改变。实际上，作为世界茶叶的指示性价格，联合国粮农组织的综合价格2006年已经上涨了11.6%，2007年又上涨了6.5%，达到1.95美元/千克。2008年，由于肯尼亚茶叶预计将减
37、产20%，加剧了茶叶市场供应紧张的局面，世界茶叶价格保持了上升趋势。自2010年初以来，世界茶叶价格持续上涨。从1月至8月，联合国粮农组织茶叶综合价格平均为2.50美元/千克，同比增长35%。价格上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。红茶在世界茶叶总产量中占支配地位；2008年，红茶产量占世界茶叶总产量的70%。据预测，印度仍将保持世界最大红茶生产国的地位，其产量年均增长率预计为2.2%，到2017年将达到120万吨，其次为肯尼亚和斯里兰卡，其增长率预计均为1%，预计产量分别为344000吨和341000吨，再次为中国，预计产量为312000吨。(其它主要生产国的红茶产量预测数据如下
38、：土尔其，279000吨；印度尼西亚，197000吨；阿根廷，95000吨；孟加拉国，101000吨；马拉维，51000吨；乌干达，38000吨；坦桑尼亚，34000吨；伊朗，26000吨。红茶的消费量将以每年1.7%的速度增长，2017年将达到280万吨。富硒红茶消费国际市场呈大幅度上升趋势。二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况由于国际市场对红茶品质的要求越来越高，而中国红茶的质量反而大大下降，我国红茶叶市场多数分散经营，规模较小、组织松散、名声不大，竞争能力较弱。因此，很有必要利用中国“茶文化”的历史积淀、现有茶文化氛围、绿茶的威望，扩大“中国茶业”在国际“茶交易”中的市场
39、份额。我国红茶生产企业较多，主要分布于福建、广西、重庆等地。陕西不仅是我国茶叶消费的核心城市，更是西北茶叶的集散地。其经济地位不容小视。随着现代人生活水平的提高和居民膳食结构的调整，这为红茶等发酵茶提供了良好的契机。红茶不仅代表着健康的生活方式，更代表着雍容、高贵、典雅、舒适的生活品质。可以预见的是，在不久的将来红茶必将受到越来越多人的关注。直接竞争：来自祁门红茶内部的竞争。首先，润思祁门红茶的不断发力。不久前，润思祁门红茶选定为“世博十大名茶”，这将给其他品牌的祁门红茶造成一定的冲击。其次，红岁等高端红茶的异军突起。在西安，红岁几乎占据西安高端商场的茶叶专柜的，并向宝鸡、榆林、延安等重点城市
40、延伸。来自其他红茶类的竞争。首先、 最近两三年来，不少曾经退出历史舞台的传统红茶又开始了大规模生产，如坦洋工夫即是典型代表。这种1915年曾获巴拿马国际博览会金奖的历史名茶，自2006年以来，开始恢复大规模生产。西安市场“茗红”坦洋工夫，打着“上海世博览会茶叶供应商”的旗号，不断开拓市场。其次、随着普洱茶泡沫的破碎，云南大叶种茶开始大批量用于生产红茶，滇红生产也出现恢复性增长。在西安，滇红和黔红的发展劲头也不容小瞧。间接竞争：红碎茶 如立顿，几乎占据了袋泡红茶的全部市场。本项目所用原材料均来自安康市地处高纬度、高海拔、云雾几率高、无污染、天然富硒之茶树优生区，所生产的茶硒含量高，其品质它茶无以
41、比拟，随着人们生活水平的逐步提高，本项目富硒红茶将以独特的品质进入市场，因此，产品市场前景广阔，需求量越来越大。三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性。国际上只有我国生产天然富硒茶，市场潜力巨大。针对目前富硒红茶产品需求量较大的市场状况及安康市乃至陕西省目前的红茶市场营销渠道，本项目生产的富硒红茶主要以品牌推广、企业团购、超市供货等方式销售。本项目所选原材料均来自安康市富硒带所产夏秋茶，在品质上优于国内同等产品的原材料，其较高硒含量的特点为大多数红茶所达不到，生产上以高新技术为核心，以高效生产能力为支撑，注重产品特色和健康化，产品定位为同等国内质量水平的中高档富硒红茶。根据上述产品
42、定位，企业可确定本项目产品的市场目标：（1）近期市场目标。在陕西省目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。（2）长期市场目标。在竞争激烈的国内红茶市场中树立富硒品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕西本省，面向全国，在生产能力达到一定程度，产品品质达到国内一流的情况下，大力开发国际富硒红茶市场。综上所述，项目产品市场竞争力很强，出口的可能性很大。因茶叶主产于我国，不存在进口，所以不存在替代进口的可能性。第五章 实施方案一、开发计划：1、开发计划本项目在过去已经正式建设的基础上，分三个阶段分别在18个月完成所有工程。第一阶段：2011年1月2
43、011年3月项目可行性研究报告的编制；落实自有资金和银行贷款资金；办理土地、环保、安全等相关手续及备案；建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；建筑工程正式施工，争取各项工程有条不紊地同时进行。第二阶段：2011年4月2012年3月富硒红茶生产车间及仓库建设；富硒红茶生产线技改扩建；设备考察对比，签订设备买卖合同；动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；设备操作人员岗前培训。第三阶段：2012年4月2012年6月完善富硒红茶生产线技改建设；各单项生产技术组装集成；进行营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。2、生产准备工作以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，
44、设备选型统筹兼顾以下原则：所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，突显富硒、无污染的现代饮食概念；即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。3、市场开拓工作的进度计划。（1）近期市场目标。在陕西省目标区域同类产品中拥有自己的较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。（2）长期市场目标。在竞争激烈的国内红茶市场中树立富硒品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕西本省，面向全国，在生产能力达
45、到一定程度，产品品质达到国内一流的情况下，大力开发国际富硒红茶市场。（3）品牌推广1、注重分销渠道的建立和拓展，并指导分销商深入认识产品，快速完成销售。2、不断与媒体、商业协会建立联系，传播富硒红茶的文化，从保健、时尚、文化三个角度展示富硒红茶的产品差异性。3、为重点客户开展礼茶定制等增值服务。（4）销售渠道建设本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。1、一级批发（含大型连锁、商场）4折供货；2、二级批发（含形象店、单体店）5折供货。二、技术方案：全球生产的红茶，外形相对较单一，分条形红茶和红碎茶两类，本项目认为选择我国比较畅销的条形红茶外形，因其对加工设备要
46、求相对简单，现有的绿茶生产设备（如揉捻机、烘干机等）可充分利用，同时也便于后期开发不同形状的红茶品种，有利于富硒红茶生产技术的推广应用。本项目采用的技术方案流程如下：1、鲜叶萎凋鲜叶萎凋夏季为室内萎凋，秋季可先日光萎凋再移入室内自然萎凋。室内萎凋，利用空调和除湿机，使萎凋室内温度保持在2030，相对湿度控制在55%90%，摊叶量为0.50.75kg/m2，嫩叶薄摊，老叶稍厚，萎凋过程中萎凋时间控制在1820小时以内为宜，当萎凋叶表面光泽消失，叶色转为暗绿，青草气味减退，清香显露，叶形萎缩，嫩梗萎软，曲折不断，手捏叶片有柔软感。无磨擦响声，紧捏成团松手不能弹散，减重率4550%左右，茶叶含水率在5055%为适度。萎凋程度掌握“嫩叶重萎凋，老叶轻萎凋”的原则。2、揉捻红茶的揉捻，主要目的是塑造茶叶外形，叶细胞破坏，促进多酚类化合物的酶促氧化。揉捻作业时，一般按揉桶容器的3/4装入萎凋叶，揉捻机工作35分钟可再适当抛入部分萎凋叶揉捻，第一次揉捻30分钟不加压，第二、三次揉捻各30分钟，分别加压10分钟，减压5分钟，重复
