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1、,松川企业2005年度规划报告 讨论稿,21-MANAGEMENT STUDIES,SHANGHAIDec,2004,机密文件,Copyright 2004 21-Management Studies,Singapore,目 录,1）集团战略目标及要点,2）组织机构及人事安排,3）部门目标及战略要点,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,公司使命和远景目标,枕式包装机械,立式包装机械,食品机械,机械零部件加工,自动化包装方案,机械代理及贸易,公司战略,5年财务原则,2009年财务目标,松川企业五年战略规划图,整合
2、公司结构，形成两大研发制造基地，四大营销管理中心形成专业化的事业群划分和分阶段的法人体系结构建立竞争力保障体系加快集团国际化，成为国际上市公司拓展包装技术的行业应用，形成包装机全面业务提升自动包装技术，培养行业包装解决方案业务积极通过外部合作，引入新技术和新产品项目，提升核心技术能力,使命帮助消费产品制造者提升机械配套水平和经济效益帮助员工实现价值为投资者创造持久的回报,远景目标国际化机械设备及方案提供商国际化专注于机械设备领域提供自动化包装解决方案,收入年增长06年起40%NOPBIT年增长06年起30%指标留有余地，但说道做到,销售额：6.11 亿人民币NOPBIT：1.33 亿人民币现金
3、流：1.39 亿人民币,2005松川集团战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长-销售成长45%-利润增长30%-,创新,降低制造成本,降低采购成本,降低运营费用,提高资金周转,市场规划专业化,客户信息沟通平台,新行业专业拓展策略,海外客户/渠道铺展策略,客户技术培训策略,以目标客户为中心距离价值,人员能力,技术能力,管理能力,人力资源规划及实施 培训体系建设及实施 薪酬激励体系优化,技术合作项目 行业解决方案 新产品开发流程 新技术应用 获得国际认证,企业文化建设 IS09000的推广 6-SIGMA技术应用 营销系统规划,食品机械销售成长,盐业包装形成销售,纸巾包装份额提高,枕式包
4、装新行业销售,雪糕包装销售成长,海外业务销售成长,网络平台构建,ERP评估实施,CRM需求分析,信息安全共享,全面预算管理,统一资金管控,运营集中化、组织专业化、管理信息化,产品,物流,生产,营销,形成领先技术，构建管理系统,目 录,1）集团战略目标及要点,2）组织机构及人事安排,3）部门战略目标及要点,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,国际业务,包陷机,成形机,其它,集团财务、人力资源,集团研发、企划、IT,集团总部,后端,立式机,枕式机,纸品机,食品机械,包装机械,机械部件加工,佛山,上海,国内大区 A,
5、B,销售、服务平台,C,其它,前端,成都,食品,纸品,雪糕,盐业,新行业,松川5年战略规划中未来的组织机构方案,松川企业2005年度组织机构图,总裁,综合办公室,副总裁,副总裁,枕式机生产事业部,人力行政部,信息技术部,研发部,财务部,资材部,人力行政部,信息部,研发组,国际业务部,品质部,财务部,采购站,制造厂,机加厂,食品包装营销,雪糕包装营销,天津商务中心,人力行政部,财务部,技术部,售后工程部,食品包装营销服务,盐业包装营销服务,立式机生产事业部,研发组,品质部,财务部,采购站,制造厂,技术部,纸巾机生产事业部,人力行政部,信息技术部,研发组,技术部,财务部,制造厂,品质部,机加厂,销
6、售部,销售部,食品机生产事业部,制造厂,服务部,服务部,一级绩效单位,人力行政,信息部,规划中单位,技术部,采购站,佛山商务中心,成都商务中心,服务部,销售部,国业组,服务部,销售部,市场部,副总裁（总裁兼）,商务中心,松川企业2005组织机构未来发展图,总裁,综合办公室,枕式机事业部,食品机事业部,人力行政部,信息技术部,研发部,财务部,资材部,人力行政部,信息技术部,研发项目组,国际业务组,品质部,财务部,采购站,制造厂,机加厂,食品包装,雪糕包装,天津,人力行政部,财务部,技术部,售后工程部,佛山商务中心,国际业务组,盐业包装,售后工程部,区域营销中心,立式机事业部,研发项目组,品质部,
7、采购站,制造厂,技术部,纸巾机事业部,研发项目组,品质部,财务部,采购站,制造厂,技术部,机加厂,区域营销中心,纸品包装,营销中心,副总裁,品质部,制造厂,技术部,人力行政部,信息技术部,人力行政部,信息技术部,市场部,副总裁,机加厂,机加事业部,采购站,松川企业2005年上海基地组织机构图（拟）,副总裁（总裁兼）,盐业营销部事业部经理,营销助理,工程文员,销售,售后服务,产品工程师,3 5,1111,总编制：12,上海原有计划：92人总部拟定预算：85人,总经理1人,经理3人,目 录,1）集团战略目标及要点,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标
8、及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,2005松川集团上海基地战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售额：3200万利润：800万,创新,降低采购成本,加快资金周转,提高规模效益,以目标客户为中心距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,人员规划体系 人员培训计划 薪酬激励机制实施,行业包装解决方案 国际技术合作 建立产品管理体系,6-SIGMA技术运用 ISO9000内审 市场营销体系建设 企业文化宣贯,盐机产品按时完善 种子行业专业化改造 预制袋包装机按时开发完成 装箱机按时开发完成 TOPAK项目,物料采购成本重评估 供应商协助开发
9、 呆滞物料清理利用 物流周转加快（CRT),现场规划（推动）制造流程优化 制造现场管理改进 品质技术管理改进,市场活动重新规划实施 新行业/外销专业营销组织 大客户管理流程 合作项目市场规划,人员招聘按时完成,全面预算执行,统一资金管控实施,信息平台建设,运营流程优化、组织专业化,食品包装新行业、大客户、配套销售、海外,盐业包装大客户、解决方案,大客户专业化管理目标、流程,客户信息沟通平台,海外客户/渠道铺展策略,客户忠诚度培养（增值服务策略）,品牌提升食品机新行业、盐机,合作项目,产品,物流,生产,营销,2005松川集团佛山基地战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售额：9500
10、万利润：万,创新,以目标客户为中心距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,人员规划体系 薪酬方案执行 大区经理销售管理能力提升 销售激励机制优化,新产品开发流程 医药行业解决方案,市场营销体系建设 企业文化宣贯,运营集中化、组织专业化、管理信息化,研发,采购,生产,营销,2005松川集团成都基地战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售额：2950万利润：590万,创新,降低制造成本,降低采购成本,降低销售费用,降低管理费用,专业化的大客户指标和流程,客户信息沟通平台,新行业专业拓展策略,海外OEM/直销并行,客户满意度保障,以目标客户客户为中心距离价值,人员能力,创新能力,管理能力
11、,人员规划体系 营销服务人员技术、技巧培训 薪酬激励方案执行,成熟技术整体引进 新产品上市流程 新行业研究知识共享,6-SIGMA技术应用 ISO9000内审 企业文化宣贯,新产品销售成长,新行业销售成长,海外业务销售成长,研发机构重组/提升产品设计优化,采购物料专业核价 自有机加替代策略 成本结构优化 物流周转加快（CRT),平衡生产/周期缩短 生产现场改善 品质管控流程改善 现有产品质量改善,广告、展会销售支持 海外机构设立 销售活动管理体系,MRP II 系统使用,全面预算执行,统一资金管控实施,降低管理人员比例,关键岗位人员到位,质量问题跟踪体系,运营集中化、组织专业化、管理信息化,大
12、客户销售持续成长,既有产品、市场巩固和成长,客户忠诚度培养策略,研发,采购,生产,营销,2005松川集团财务部战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售成长45%利润增长30%,创新,应收账款回款率,控制预算费用,提升服务质量,可靠的决策支持,有效的信息沟通与支持,以客户为中心的服务距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,财务人员技能与管理能力提升财务人员业务知识与法律道德意识的教育与 培训,财务管理制度的完善 财务预测和决策能力的提升 财务分析控制能力的提高 企业文化宣贯,集团财务模块构建,推行全面预算加强预算管控,财务信息平台建设,科学税务筹划释放财务风险,加强投资管理降低融资成
13、本,成立结算中心统一资金管理,信息可靠性、资金有效性、评估准确性,明确会计主体构建财务核算体系,融资成本与风险控制,2005松川集团研发部战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售成长45%利润增长30%,创新,提高新产品研发成功率,合理控制研发成本、费用,市场需求沟通平台,提供新机客户使用满意,为事业部提供技术支持,提供售后服务和技术培训,以客户为中心的服务距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,研发人员的引进与培养 提升研发水平 建立有效的激励机制,技术引进合作与消化吸收 新技术、新材料的应用 设计创新、管理创新,企业文化宣贯提升项目组对项目的运作能力,三道雪糕机项目,新项目立项
14、参与技术可行性决策,研发过程管理 提高设计质量,不同新产品定位 执行合理采购标准,积极售后跟踪改进 加快新产品商品化,重组研发人员，探索新管理模式,充分使用PDM升级软件和新ERP软件,充分利用公司集团网络资源，加强项目异地管理,部门预算控制 研发财务管理,加强市场调研、开发适销产品,盐机改进和装箱机项目,卧式新品项目,多列机项目,内部信息共享交换外部信息收集利用,裹包机和中包机项目,提高研发效率,提升样机制作水平 建立执行产品标准,2005松川集团人力行政部战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售成长45%利润增长30%,创新,提高人均创利,控制人力成本,控制部门费用,人才选聘与
15、输送,以服务为中心的服务距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,人力资源规划员工培训体系建立及培训计划完成 薪酬激励机制优化,建立人才测评工具,企业文化宣贯,优化人才选聘流程,人才评估与培养,人力资源规划的实施,薪酬激励机制执行,企业内刊编制,绩效管理与考核,规划员工职业生涯、培育与储备人才,有效沟通与支持,2005松川集团信息技术部战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售成长45%利润增长30%,创新,控制部门预算费用,控制信息化投资项目预算,提供信息技术伟输渠道,提供信息技术支持,有效沟通与合作,服务内部客户距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,人员规划 员工电脑操作技能培训
16、,企业文化宣贯,集团IT规划CRM需求分析,集团网络建设与维护,ERP系统实施与上线PDM和OA系统的上线,提高系统硬、软件维护能力,技术资料管理,实现信息共享、办公现代化,信息技术的支持,2005松川集团资材部战略目标及要点,客户,财务,流程,赢利性销售成长销售成长45%利润增长30%,创新,降低采购成本,控制部门费用,客户信息沟通平台,辅导与提高供应商供货能力,供应商忠诚度培养,以服务为中心的服务距离价值,人员能力,创新能力,管理能力,员工能力培训 提高员工满意度,供应商评估体系建立 企业文化宣贯,采购成本降低(战略采购)库存周转加快(CRT),整合供应商资源实施供应商战略联盟,优化和统一
17、采购运作模式 节省采购费用,提高供应商管理能力,加强采购计划统筹避免呆滞物料发生,提高采购物料质量缩短物料采购周期,发挥集团采购优势、缩短物料采购周期,有效的沟通与合作,目 录,1）集团战略目标及要点,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,目 录,1）集团战略目标及要点,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,目 录,1）集团战略目标及要点
18、,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,总裁考核的一级预算单位及隶属关系,总裁,枕式机事业部,食品包装营销事业部,雪糕包装营销事业部,立式机生产事业部,食品包装营销事业部,盐业包装营销事业部,纸巾机事业部,食品机事业部,人力行政部,信息技术部,研发部,资材部,财务部,副总裁,副总裁,副总裁,佛山副总裁考核的预算单位及隶属关系,佛山副总裁,人力行政部,信息技术部,财务部,制造厂,枕式机事业部,品质部,技术部,研发,采购,机加工,雪糕包装营销事业部,食品包装营销事业部,
19、售后服务部,国际业务部,商务中心,天津营销中心,费用分解,佛山财务部,天津财务部,汇总,成都副总裁考核的预算单位及隶属关系,成都副总裁,人力行政部,信息技术部,财务部,制造厂,纸巾机事业部,销售部,技术部,研发,售后服务部,机加工,食品机事业部,采购部,商务中心,制造厂,销售部,技术部,售后服务部,品质部,天津营销中心,费用分解,上海副总裁考核的预算单位及隶属关系,上海副总裁,人力行政商务,信息技术部,财务部,制造厂,立式机生产事业部,品质部,技术部,研发,采购,食品包装营销事业部,销售部,售后服务部,国际业务,盐业营销事业部,销售部,售后服务部,国际业务,天津营销中心,费用分解,目 录,1）集团战略目标及要点,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,目 录,1）集团战略目标及要点,3）部门目标及战略要点,2）组织构架及人事安排,4）集团及部门行动计划,5）绩效指标及薪酬体系,6）集团预算及部门分解,7）预算确定及绩效合同,8）业绩质询及改进方案,青苹果出品 必属精品http:/,囊括2007-2010几百G地产策划资料/企业管理人力资源全套/品牌策划资料/行业分析报告/PPT模板等。,
