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1、办公用品采购管理制度为加强公司非生产性物品的集中采购管理工作，规范采购行为，节省采购费用，提高对物品采购的管理和监督力度，确保物品质量，理顺办公用品采购工作关系，特制定本制度。一、采购权限：所有非生产物品统一由后勤保障中心派专人负责采购。二、采购原则：采购人员要认真履行自己的职责，在采购物品时必须选择正规厂家的产品及正规经销商场，并具有保修期和售后服务的可靠信誉凭证；要坚持“货比三家”，经过询价、比价、议价后，报领导核定后再采购。大宗用品或长期需用的物品应进行招标确定供应商，根据核准的计划可向有关的供应商签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求三、采购范围：目前为止，非
2、生产性物品包括办公和劳保用品。1、办公用品，如：电脑，打印机，网线等日常办公用物品。2、劳保用品，如：扫帚，簸箕，毛巾，手套等。四、采购申请流程：申请采购分为按月进行的月度申请和临时性采购两种情况。1、月度性采购申请流程：1）公司各部门内勤人员在每月25日之前，统计下个月部门所需物品，并填写 年 月办公及劳保用品采购申请单（附件一），表单上需注明品名、规格、数量及用途。2）填好后经部门领导审核，统一交到采购员处进行汇总，再经保管员核对库存量是否满足需求。如库存量达不到需求，统计所缺量，填写 年 月公司办公及劳保用品采购申请单（附件二）。3）采购员将申请单经后勤保障中心领导审核，并由总经理核准后
3、，统一采购。2、临时性采购申请流程：1）由提出采购申请的部门内勤，至后勤保管员处核查所需物品有无库存，如有则填出库单（附件三），如无则填写采购申请单（附件四），注明品名、规格、数量、用途及使用人。2）填好后首先经部门领导审核，并由总经理核准后，交到后勤采购专人处，进行统一采购。五、验收流程：所有购进物品必须办理验收入库手续，由采购同保管人员、验收人员一起核对数量、质量后由保管人员开具入库单（附件五），经后勤保障中心主任确认后入库。（附件一） 年 月办公及劳保用品采购申请单（附件二） 年 月公司办公及劳保用品采购申请单（附件三）出库单（附件四）采购申请单（附件五）入库单附件一：长治高科产业投资有
4、限公司 年 月办公及劳保用品采购申请单申购部门： 填表日期： 年 月 日序号物品名称规格/型号单位需求数量备注审 核： 经办人：（申请流程：各部门经办人每月25日之前汇总部门领导审核后勤采购）附件二：长治高科产业投资有限公司出 库 单 领物部门： 年 月 日品名规格单位数量固定财产（是/否）用途及使用人第一联存根后勤主管： 部门主管： 保管员： 领物人：（申请流程：领物人保管员领物人部门主管后勤主管）附件三：长治高科产业投资有限公司 年 月公司办公及劳保用品采购申请单 填表日期： 年 月 日序号物品名称规格/型号单位采购员保管员备注需求数量库存数量需采购数量核准： 审核： 核查： 统计：（申请流程：后勤采购统计保管核查后勤领导审核总经理核准采购）附件四：长治高科产业投资有限公司采购申请单申购部门： 填表日期： 年 月 日序号物品名称规格/型号单位需求数量备注核准： 审核： 经办人：（申请流程：经办人至后勤保管处核查有无库存部门领导审核总经理核准后勤采购员。）附件五：长治高科产业投资有限公司入 库 单库 别： 收货单位： 年 月 日 供货单位：品名规格单位原送数量实收数量单价金 额百十万千百十元角分第一联存根合 计：部门主管： 验收员： 保管员： 入库人：（申请流程：入库人保管员验收员入库部门主管确认）
