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1、安全生产标准化整改计划 我厂属于冶金工贸企业，根据相关行业要求，我厂已于2013年11月12号进行了安全生产标准化的审核，现将整改措施提交，确保我厂顺利完成整改。一级要素二级要素整改项目整改措施一、目标未见目标分解内容要求按要求将目标分解无年度安全生产目标分解根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。只有一个部门考核记录缺少设备科、生产部门等按组织结构要求考核二、组织机构和职责2.1组织机构未跟踪上次会议工作要求的落实情况安全专题会跟踪上次会议工作要求的落实情况。安委会中午主要负责人主要负责人参加安委会2.2职责主要负责人职责缺少“及时、如实报告事故”补充完善责任制评审管
2、理制度中缺少修订环节等内容补充完善三、安全生产投入安全生产费用提取、使用管理制度未按“财正【2012】16号”要求制定修改安全生产费用使用计划，。四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范缺少制度更新等环节制定中无职能部门获取相关法律法规记录制定中特种设备安全法无文本或电子版识别和获取未提供法律法规的培训考核记录提供考核培训记录4.2规章制度安全生产费用管理制度与现行规章不符制定中制度的管理制度缺少修订环节要求修改完善未见制度发放记录完善制度发放记录内容未提供发放培训记录修改完善4.4评审未见评审记录每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检
3、查、评估。4.5修订未及时组织进行修订修订中4.6 文件和档案管理档案管理制度中未明确档案资料保存周期补充缺失的档案信息和周期。缺少事故隐患整改记录、安全设施台帐更新完善5.1教育培训管理安全教育培训管理制度中未明确三级教育学时要求更新完善未按规定识别教育需求记录提供记录无进行培训教育效果评价记录提供记录未见相关方安全培训记录更新完善未见外来参观学习人员安全教育告知记录更新完善六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新改扩建三同时管理制度框架已搭建，需再具体和细化改善中未按规定进行安全预防评价安监局备案等电气室既是办公室又是杂物间已整改完善发电机室有杂物存在整改三同时管理中未按规定进行评价整改未
4、见变更管理整改检维修记录不全、不详整改设备运行台帐与固定资产台帐混淆分开管理未见相关内容检定及记录补办锅炉制度、规程等应贴明显标识已张贴验收、报废有制度“拆除”部分内容不详以改善部分设计产品尺寸检验的只有合格证，其余无贴统一制定，分类管理做标识执行报废或拆除制度履行手续记录不全、不详细整改中七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制企业未对隐患进行分析辨识评估分级进行中无“三违“行为制度进行中7.2 作业行为管理无“危险作业“的安全管理制度进行中7.3警示标志无职业危害因素分析防控措施改善中未对相关方服务进行风险评估、控制改善中7.4相关方管理无交叉作业危险有害因素辨识改善中7.5变更无变
5、更审批和验收报告完善变更审批和验收报告。八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查无隐患排查工作方案进行中未进行隐患排查进行中方案内容缺项：范围、方法制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求。缺少节假日检查进行中八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查无隐患治理方案进行中无安全预警指数系统无隐患排查工作方案进行中未进行隐患排查进行中九、重大危险源监控9.1辨识与评估危险源辨识不充分进行中9.2登记建档与备案危险源档案资料不全进行中9.3监控与管理危险源监控技术措施和组织措施不全进行中10.职业健康10.2职业危害告知和警示没有职业危害培训相关资料进行中十一、应急救援11.2应急预案没有编制
6、综合应急预案进行中没有应急预案备案的相关资料根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未定期评审进行定期评审并记录。十二、事故报告调查和处理12.2事故调查和处理未按“四不放过”原则来编写报告进行中事故回顾学习相关资料进行中十三、绩效评定和持续改进13.1绩效评定未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。标准化评审与分析内容不符合规范要求进行中评定周期少于每年一次每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。评定报告未形成正式文件进行中未进行标准化持续改善工作进行中评定结果未明确需要明确的6项要求进行中帝科尤艾乐（天津）电子有限公司
