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1、外协和外包过程控制办法 1 范围本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协（外包过程）的零部件。2 引用文件 3职责3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。3.3 质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。3.4 质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求，参与对合格供方的评价与确认，并进行质量监督、检查。4工作内容和要求4.1分类和控制方式本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理；产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。4.1
2、.1工序外协项目确定a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”，送生产部审定，属大金额的，还需经公司主管领导批准，由生产部负责组织实施。4.1.2供方确定a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行：(1)“”类工序外协过程是指由用户指定，本公司直接认可；(2)“”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方，本公司直接认可。供方应出具行业权威机构认可的证明文件；(3)“”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格
3、供方。其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司供应商调查与考核评价管理办法所规定的程序进行。(4)零星工序外协，原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要，不在范围之内，必须填写“外协项目申请表”，并经公司主管生产领导批准，方可组织实施。4.2合同签订4.2.1 工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中均应有质量条款。4.2.2合同的签订执行本公司产品委外加工协议或机加工委外加工协议有关规定执行。4.3外协过程控制4.3.1工序外协和产品外协项目的设计、工艺及其他相关人员，负责外协过程中技术问题的协调处理，并及时向生产部、质量部等反馈有关信息。4.3.2生
4、产部应经常检查产品外协、工序外协的进度和完成情况并决定分期付款计划，出面协调外协过程等方面的问题。必要时要形成书面记录，并由双方负责人签字。4.3.3工序外协之前，生产部组织质量部对外协件进行检验，检验员做好外协前的检验记录，确保外协件外协前的质量控制。4.3.4工序外协和产品外协使用的图样、工艺文件，参照本公司技术文件控制程序和生产和服务提供控制程序的有关规定进行控制。4.3.5必要时，生产部组织质量检验人员、设计、工艺等人员下厂监制。4.3.6外协过程的验收a)外协产品和工序外协产品的验收由质量部负责组织进行。b)工序外协的入厂验收，由生产部门填写“外协产品送检、验收单”送质量部门。c)工序外协的验收按产品图样、工艺文件、技术协议等验收文件执行。主要采用入厂检验测试的方式进行，对无法进行检验测试的可采用上机验证的办法,必须验证供方提供的相应证明文件、外观、数量等进行测量验收。工序外协和外协产品不符合要求时，由生产部进行交涉。4.4合同完成工序外协和外协产品在质量部门出具验收合格证后，由生产部通知财务部门付款。5相关文件采购控制程序生产和服务提供控制程序供应商调查与考核评价管理办法6质量记录外协加工通知单外协项目申请表外协产品送检、验收单
