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1、1,XX公司2012年上半年运营报告,汇报人：_时间：2012年7月,2,目录一、地区公司运营状况二、项目运营情况,3,目录一、地区公司运营状况（一）经营目标完成情况（二）地区公司销售目标完成情况（三）地区公司交楼进展与新开工情况（四）地区公司资金计划执行情况（五）宏观环境、竞争对手分析与对策二、项目运营情况,4,1.1 经营目标完成情况,地区公司经营目标完成情况简述（销售、费用控制、工程进度等责任书目标完成简述，地区公司下半年的经营目标预期完成情况）2012年上半年指标完成情况：,金额单位：万元；面积单位：,5,1.2 销售目标完成情况,销售目标完成情况签约销售金额,情况简述：（填报说明:必
2、须包含上表内容，也可用图表形式表现）（请分项目，如金港城/唐宁花园，将实际完成情况与年初签订的年度目标责任书指标对比）,金额单位：万元,6,1.2 销售目标完成情况,销售目标完成情况均价分析,备注：,（填报说明:必须包含上表内容，也可用图表形式表现）（销售面积/金额以销售部与财务部对数数据为准；）（年度目标均价以签订的年度目标责任书均价为准）（请拆分到产品业态，与年初签订的目标责任书均价进行对比）,金额单位：万元；面积单位：,7,1.2 销售目标完成情况,销售目标完成情况年度货量分析,备注：,（填报说明:必须包含上表内容，也可用图表形式表现）,金额单位：万元,8,1.3 地区公司交楼进展与新开
3、工情况,交楼计划完成情况,面积单位：,9,1.3 地区公司交楼进展与新开工情况,交楼项目工程费用支出情况,金额单位：万元；面积单位：,(交楼项目工程费用计划：以地区公司年度经营责任书的全年工程费用目标总额为依据，自行分解至每个交楼项目。),10,1.3 地区公司交楼进展与新开工情况,年度新开工目标完成情况,面积单位：,注：年度开工目标含新批开工量。,11,1.4 资金计划执行情况分析,(上表数据以集团企业管理中心与财务中心核定的数据为准),资金计划执行情况,金额单位：万元,12,1.5 上半年宏观环境、竞争对手分析与运营决策,宏观政策销售市场情况土地市场研究竞争对手情况上半年地区公司的经营策略
4、/重心调整/重大事件汇报例如：针对最近市场回暖进行的销售策略调整；停工缓建或新增开工情况等（填报说明:请对上述内容进行简要分析）,13,目录一、地区公司运营状况二、项目运营情况（一）xxx项目（二）xxx项目（三）。（若有合作项目，请自行加入）,14,项目效果图,2.1.1 XXX项目运营情况概述,形象进度图：,项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：,一、集团关注节点计划执行情况集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展销售：签约销售面积金额，年度计划完成率等；设计：设计进度与设计变更；工程：工程进展简述；质量安全：质量工作，施工安全等；成本：目标
5、成本变更等；财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。,请更改项目效果图,请放1-3张项目现场形象进度照片,15,项目效果图,2.1.1 XXX项目运营概述(示例),形象进度图：,项目指标：产品业态：小高层，少量别墅占地面积：21000总建面：79000可售面积：（分业态）本年业绩指标：签售金额：1.6亿元回款金额：1.44亿元,一、集团关注节点计划执行情况按时取得二期B组团1.2万预售证；二期A组团1.4万可交楼。二、上半年主要运营进展销售：合约签售3212/4620万元，完成本年目标42%；设计：三期无重大设计变更；工程：三期地下室顶板布筋；二期外装
6、，内装修补；质量安全：5月底质量巡查85分；成本：无动态成本变更；财务收支：上半年收销售回款3000万元，支付工程款等2600万元。三、下季度重点工作计划二期B组团7月30日开盘销售；三期整体完成0.00后转入裙楼与标准层施工。,项目概览页请参考此实例,16,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,1、运营节点计划完成情况,2、销售进展,上半年市场情况与销售对策简述：（可分页）,面积单位：；,金额单位：万元；面积单位：；,17,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,3、设计进度、设计变更与报建报批1）设计进度2）设计变更（若有）3）报批报建进展与四证办理进展等4、重大招标采购与合同进展（如：重大
7、招标情况，合同进展等）5、工程进展1）各组团工程进展2）销售展示区工程进展3）质量改进与现场施工安全等6、动态成本变动与工程款支付1）动态成本变动与各阶段目标成本对比2）上半年工程款需求与支付情况（以上汇报内容请根据项目实际情况，自行调整重点与顺序）,18,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,3D组团总平面图,3D组团鸟瞰图,19,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,富力城3D组团、标段现场施工全景,20,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,1#备案时间：14-2-20预售许可证：12-9-30,2#备案
8、时间：14-2-20预售许可证：12-9-30,1#楼：负一层竖向钢筋绑扎完成80%,2#楼，地梁模板加固完成,3#楼，1层竖向钢筋绑扎成,3#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30,21,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,4#楼4层底板浇筑完成,6#楼28层主体完成，316层砌体完成,5#楼13层主体浇筑完成,4#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30,5#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30,6#备案时间：13-10-30预售许可证：12-4-30,22,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D
9、组团,7#楼已封顶，314层砌体完成,8#楼已封顶，59层砌体完成,10#楼负一层顶板模板支设完成,7#备案时间：13-10-30预售许可证：12-5-15,8#备案时间：13-10-30预售许可证：12-5-15,10#备案时间：14-1-30预售许可证：12-12-30,23,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,12#楼24层主体浇筑完成,11#楼：8层底板浇筑完成,11#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30,12#备案时间：13-10-30预售许可证：12-8-30,24,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 1）3D组团,12
10、#楼22层主体浇筑完成,11#楼：8层底板浇筑完成,二次结构砖堆码,电梯井防护,水电预留洞口防护,样板间抹灰,25,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 2）2P组团,2P组团鸟瞰图,2P组团总平面图,26,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 2）2P组团,1#楼主体结构到20层,2#楼主体结构封顶，二次结构完成，抹灰17层，外墙保温4-21层,3#楼主体结构封顶，二次结构完成，抹灰18层，外墙保温5-15层。,1#备案时间：13-4-30,2#备案时间：13-4-30,3#备案时间：13-4-30,27,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 2）2
11、P组团,4#备案时间：12-10-30,4#楼主体结构封顶，外架拆除开始，砌体、室内抹灰完成，室内地坪准备；电梯进场安装。,5#备案时间：12-9-1,5#楼外墙漆施工，室内装修完成80%，电梯安装完成商铺干挂石材施工，外墙砖施工完成。,6#备案时间：12-7-31,6#楼外墙漆完成室内装修收尾。已经完成环保、空气检测、节能、防雷、分户验收，其他验收正常开展中。,2/13/2023,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,7#楼外墙漆完成室内装修收尾已经完成环保、空气检测、节能、防雷、分户验收，其他验收正常开展中。,备案时间：8#楼12-11-1,8#楼主体结构封顶，二次结构、抹灰完成，外架准备
12、拆除；电梯进场安装。,9#楼备案时间12-11-1,9#楼主体结构封顶，二次结构完成，室内抹灰27层，外保温3-28层。,5、工程进展 2）2P组团,备案时间：7#楼12-7-30,2/13/2023,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,10#楼备案时间：12-11-15,10#楼主体结构封顶，二次结构33层，室内抹灰29层，外保温26层。,11#楼备案时间：12-11-15,11#楼主体结构封顶，二次结构27层，室内抹灰20层，外保温5层。,12#楼备案时间：12-8-30,12#楼外墙漆施工，室内装修完成70%，电梯安装。,5、工程进展 2）2P组团,2/13/2023,2.1.2 XX
13、X项目上半年运营情况,13#楼备案时间：12-8-30,13#楼外墙漆施工，室内装修完成80%，电梯安装完成。,6#-7#楼分块园林,5、工程进展 2）2P组团,2/13/2023,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,6#-7#楼厨卫墙地砖、吊顶,5、工程进展 2）2P组团,2/13/2023,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,6#-7#楼橱柜安装，木地板安装,5、工程进展 2）2P组团,2/13/2023,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,6#-7#楼室内装修,5、工程进展 2）2P组团,34,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,2N组团总平面图,2N
14、组团立面图,1#楼,2#楼,3#楼,4#楼,假日酒店,2#楼,1#楼,3#楼,酒店,假日酒店,1#楼,35,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,2#楼已封顶；,2#、3#楼备案时间：12-10-30,2#、3#楼外立面现状,3#楼已封顶；,36,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,2#楼内墙抹灰515层完成,2#、3#楼墙体砌筑226层完成,37,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,3#楼内墙抹灰415层完成,地下室天花及墙面现场现状,38,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团
15、,1#楼6层梁板砼浇筑完成；,1#备案时间：13-9-30,4#备案时间：13-9-30,4#楼4层梁板砼浇筑完成；,1#楼现场现状；,39,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,4#楼现场,4#楼现场,40,2.1.2 XXX项目上半年运营情况,5、工程进展 3）2N组团,假日酒店土方开挖1,假日酒店土方开挖2,41,2.1.3 XXX项目下半年工作计划,1、销售推盘计划1）推售策略2）主要计划2、工程计划1）重大工程节点计划2）园林示范区、样板房、售楼处工程计划3）其他重点工程计划3、设计进度、变更与报批报建计划（含：设计进度、重大设计变更与四证办理进展等）4、
16、重大招标采购计划与合同签约计划1）重大招标采购计划2）主要合同签约安排5、动态成本变动成本优化或者设计调整引致的成本变更预估6、资金与款项支付计划1）销售回款计划与资金筹措计划2）工程款、税金等大额资金支付计划7、其他需重点关注内容（如重大风险提示，此为选报内容）（以上汇报内容请根据项目实际情况，自行调整重点与顺序）,下半年工作计划,42,项目效果图,2.2.1 XXX项目运营情况概述,形象进度图：,项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：,一、集团关注节点计划执行情况上半年集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展销售：签约销售面积金额，年度计划完
17、成率等；设计：设计进度与设计变更；工程：工程进展简述；质量安全：质量工作，施工安全等；成本：目标成本变更等；财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。,请更改项目效果图,请放1-3张项目现场形象进度照片,请参照上述模板，安排每个项目的汇报内容,43,项目效果图,2.x.1 合作项目XXX项目运营情况概述,形象进度图：,项目指标：产品业态：占地面积：总建面：可售面积：本年业绩指标：签售金额：回款金额：,一、集团关注节点计划执行情况上半年集团关注节点完成情况。二、上半年主要运营进展销售：签约销售面积金额，年度计划完成率等；设计：设计进度与设计变更；工程：工程进展简述；质量安全：质量工作，施工安全等；成本：目标成本变更等；财务收支：主要现金收支情况。三、下季度重点工作计划下季度重点工作安排与主要风险等。,请更改项目效果图,请放1-3张项目现场形象进度照片,请参考上述模板，自行安排合作项目的汇报内容,44,汇报完毕！,
