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2、程的执行。2、在处理过程中掌握以下要点：掌握时间，督促软件服务商在规定的时间内的开始、完成；如未能在规定时限要求，及时向总裁办主任报告，总裁办主任要及时做好沟通。掌握办理情况，IT部应建立系统问题处理记录并做好归档，以便日后查阅。,存档,2d,附件,OA,ERP,PDM,2d,5,需要时,第7页,第8页,第9页,合同法务审核流程,相关部门,初步审核合同,常年律师,总裁办,3,存档,合同,合同,合同,合同,合同,审核合同提出专业意见,2,4,检查律师发回的电子档合同,1,合同,合同,第10页,第11页,第12页,政策项目管理流程（目标）,项目政策信息,总裁,总裁办,备注：1、本流程旨在合法合规的
3、前提下，使企业获取政府政策扶持的最大化或获得相关政府荣誉。由总裁办负责本流程的执行。2存档要求：纸质和电子版。电子版保存至服务器。,存档,1d,反馈信息,1d,1d,9,第13页,第14页,第15页,督查工作管理流程（目标）,被督查部门,总裁,总裁办,存档,4,第16页,第17页,第18页,档案管理流程（目标）,相关部门,总裁办公室,是,否,部门档案,分管领导,公司档案,存档,申请,档案借阅登记簿,归档,所需销毁档案,鉴定小组,销毁清册,销毁时必须要两人以上监督,1。档案存放流程,2。档案借阅流程,3。档案销毁流程,存档,2h,2h,2h,借阅档案不超过二十个工作日,1d,1d,总裁办主任判断
4、,第19页,第20页,第21页,收发文管理流程（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,分管领导,文稿,存档,文稿,对外发文的追踪工作，需要具体部门督办,文秘,结果,1d,2h,第22页,第23页,第24页,行政接待管理流程（目标）,相关部门,生产基地,总裁办公室,是,否,分管领导,通知,报告/通知,接待通知,接待通知,5d,是,否,存档,接待情况汇总材料,接待情况汇总材料,5d,1d,1d,第25页,第26页,第27页,总裁办印章管理流程（目标）,相关部门,总裁办公室,公司分管领导,申请单,2h,第28页,第29页,总裁办会议组织流程（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,会议通知,公司分管领导,会议计划(内部),会议议程,反馈信息,会议记录,督查流程,1d,3d,第30页,第31页,第32页,总裁办文稿撰写流程（目标）,公司属各单位、部门,总裁办公室,公司分管领导,资料,文稿,文稿,存档,2d,1d,2d,第33页,第34页,第35页,总裁办专题材料调研流程（目标）,相关部门,总裁办公室,会议纪要,调研报告,公司分管领导,收文管理流程,专题调研材料,1d,2d,是,否,存档,调研报告,1d,第36页,第37页,第38页,信访管理流程（目标）,信访人,总裁办公室,公司分管领导,相关部门,是,是,否,否,解决方案,诉讼/仲裁结果,存档,1d,1d,2d,第39页,第40页,
