某施工单位安全检查及隐患排查治理制度.doc

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1、xx公司管理标准安全检查和隐患排查治理制度第一章 总 则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，科学的评价施工安全生产和文明施工情况，规范安全生产检查管理，进一步做好安全隐患排查治理工作，防止和减少事故发生，保障职工的安全与健康，依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、安全生产安全隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号令）、关于促进建筑施工企业加强安全检查和消除事故隐患的通知（粤建质函2011347号）等有关法律法规及公司相关规定，制定本制度。第二条 本制度所指的安全检查的内涵包括公司体系所指的HSE检查；本制度所

2、指的安全隐患，是指在建设工程中未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的危险源。第三条 本制度适用于公司各级（包括分包单位）安全检查和隐患排查治理管理工作。第四条 物业部、各分公司及工程项目部必须按照本制度的规定，结合实际情况制定各自具体的安全检查和隐患排查治理制度。第二章 职责范围第五条 公司安全生产第一责任人和直接责任人负责领导并参加公司定期的安全生产专项检查工作。第六条 公司质安部牵头组织公司级定期的安全生产专项检查，并负责监督在安全检查中发现安全隐患问题的整改和回复工作。同时，公司质安部还须做好安全生产日常巡查、季节性的安全检查和安全专项检查工作。第七条 分公司安

3、全生产第一责任人和直接责任人负责领导并参加本分公司定期的安全生产专项检查工作，并组织本分公司相关安全管理部门和人员进行日常安全检查和专线安全检查，负责督促项目部对发现安全隐患问题的整改治理和回复工作。第八条 工程项目部经理、副经理（项目安全生产直接责任人）负责组织和参加本项目施工现场的安全施工检查工作和相关隐患整改工作。第九条 工程项目部专职安全管理人员负责本项目施工现场的日常安全生产检查，并负责各项安全施工检查中本施工现场存在的安全管理和安全隐患问题的跟踪整改工作及回复工作，同时做好相关书面文字（声像档案）资料记录。第十条 物业部负责组织对公司所有物业商铺的消防防火安全检查，公司其他各部门、

4、项目部和专业（分包）单位负责本部门、项目部和专业分包单位的安全生产检查中发现的不符合、安全隐患问题的整改及回复工作，形成安全检查的闭环管理。第三章 安全检查实施要求第十一条 安全检查应贯彻领导与群众相结合的原则，除进行经常性的检查外，公司各级单位每年还应进行定期综合检查、突击检查、专业检查、季节检查和日常检查；安全检查的对象主要为在建施工项目，公司出租物业和办公场所的消防防火专业检查由公司物业部负责组织检查。第十二条 集团公司级每年不少于三次定期综合检查，时间安排在每年的春节前后、安全活动月期间、重大节假日前后和年终前。参加人员由公司质安部、安全生产委员成员、各分公司经理或主管安全副经理组成，

5、检查内容包括安全管理情况、安全措施落实情况、重点部位（重大危险源）管理情况、临时用电情况、文明施工管理及应急救急管理情况，具体内容以公司施工项目HSE规范管理检查评分表(附表1)为基础。另外，公司物业部每月一次以上对出租物业和办公场所的消防防火进行专业检查，检查内容和表格自定。第十三条 集团公司质安部根据实际情况每月进行四次以上的突击性安全检查，突击性检查可结合专业检查、季节性检查进行，检查内容：包括公司施工项目HSE规范管理检查评分表、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）所规定的内容。第十四条 分公司级每周须组织不少于一次的对在建施工项目的安全检查，检查形式可包括综合检查、突击检查、

6、专业检查、季节检查，检查内容可参照公司施工项目HSE规范管理检查评分表和建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）自行确定，其中专业检查和季节检查包括以下内容：（一）专业安全施工检查脚手架、上料平台、斜道等的搭设与使用的安全检查；塔吊、龙门吊、卷扬机、垂直运输机（架）的检查；施工用电及电动机械设备的检查；压力容器检查；防尘、防毒、防火检查；深基坑、高支模等危险源的排查；（二）季节性、节假日安全施工检查冬、雨季、高温季节施工安全检查；灾害性天气（强降雨、台风、洪涝）施工安全检查；第十五条 工程项目部由项目经理或主管安全项目副经理及项目专职安全员会同工程监理、业主代表等每月一次按建筑施工安全检查

7、标准（JGJ59-2011）规定对施工现场进行安全综合检查，检查过程填写广东省建筑施工安全管理资料统一表（2011版）中的安全检查评分表格（注意：表格内容要按建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）中的新规定进行调整），监理签名确认后存档以备申报工程项目安全评价时作为安全检查见证资料。第十六条 工程项目每周定期由项目经理或主管安全项目项目副经理带队组织一次的安全生产、文明施工大检查，检查应结合已辨识的重大危险源与不利环境因素，排查存在的安全隐患。危险源辨识与不利环境因素的辨识执行公司QHSE体系程序文件危险源辨识与风险评价管理程序和环境因素识别及影响评价管理程序。第十七条 项目专职安全员必

8、须每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行日常巡回安全检查，对检查中发现的安全隐患和违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，应当立即制止，及时处理并落实整改，并做好记录；第十八条 各生产作业班组，每日应对当天作业范围内的工作场所、作业环境安全情况、安全防护用品进行检查，发现安全隐患及时进行整改或上报要求整改；第十九条 当发生重大安全生产事故、上级要求、或其他特殊情况时，各级单位还应组织进行安全施工专项检查。第二十条 在实施各级安全检查过程中，必须做好检查整改记录，及时跟踪整改情况。集团公司和分公司级的安全检查填写安全检查和整改记录（GDAQ1301）(附表2)，项目

9、部安全检查填写项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201）(附表3)，列出检查发现的问题和安全隐患，提出整改要求和期限。第四章 安全隐患的整改治理第二十一条 各级和各项安全检查必须结合安全隐患排查，对检查发现的安全隐患和问题，要实行登记报告、分级治理、整改消号制度，项目部的项目经理对安全隐患治理负全面责任。第二十二条 公司将安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部或公司自身难以排除的隐患

10、。第二十三条 公司、分公司和项目部对检查发现的安全隐患和问题，应及时发出书面整改通知（填写安全检查和整改记录（GDAQ1301）或项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201），按“定人、定时间、定措施”的原则落实整改治理。第二十四条 公司、分公司和项目部应安排专人对检查发现的安全隐患和问题造册登记，对整改情况进行跟踪，直至确认整改达到要求后予以销号。（一）公司、分公司根据安全检查结果以及下级汇报的情况，填写附表4检查发现的安全隐患信息表并建立台账；（二）项目部根据公司、分公司、本项目部安全检查和隐患排查情况，对存在的安全隐患按“定人、定时间、定措施”的原则进行整改治理，填写附表5项

11、目安全隐患信息表、附表6重大安全隐患整改治理表(如果存在重大安全隐患)并建立台账，同时按表格内规定的要求上报主管部门备案。第二十五条 一旦确定存在重大安全隐患后，项目部要组织开展对重大安全隐患的安全评价，并书面报公司和当地建设主管部门。书面报告的内容应包括：（一）隐患的现状及其产生的原因（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析（三）隐患的治理方案第二十六条 各项目的项目经理组织制定并实施重大安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：（一）治理的目标和任务； （二）采取的方法和措施； （三）经费和物资的落实； （四）负责治理的机构和人员； （五）治理的时限和要求； （六）安全措施和应

12、急预案。第二十七条 由于外部因素影响致使项目部自身难以排除治理的重大隐患，可书面申请分公司、公司协助排除治理，公司自身条件限制不能治理的上报建设单位和当地建设主管部门协助治理。第二十八条 各项目部在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工；对暂时难以停工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。第二十九条 公司质安部每季度填写附表7企业安全生产隐患排查及整治情况统计表，把隐患排查及整治情况上报上级单位。第五章 奖励与

13、处罚第三十条 各分公司、项目部应建立安全隐患举报和奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除安全隐患；公司对发现、排除和举报安全隐患的有功人员，对在安全隐患排查治理中成绩突出的人员给予物质奖励和表彰。第三十一条 对于各分公司、项目部违反本制度，有下列行为之一的，对分公司经理、主管副经理、项目经理予以警告处分，并视严重请况处一千元以上一万以下罚款并责令改正：（一）未建立安全生产安全隐患排查治理等各项制度的； （二）不执行本制度第十四条、第十五条、第十六条、第十七条的规定实施安全检查的；（三）未按规定上报安全隐患排查治理相关资料和建立台账的； （四）未制定重大安全隐患治理方案的； （五）重大安全隐患不报或

14、者未及时报告的； （六）对安全隐患排查治理不彻底的； （七）因隐患排查治理工作不到位被当地建设主管部门勒令停工整改的。第六章 附 则第三十二条 政府部门有关于安全检查隐患排查治理相关规定的同时遵照执行。 第三十三条 本制度由公司工程管理部门（质安部）负责解释和修订。第三十四条 本制度由发布之日起实施。公司管理文件安全、环境与健康管理工作实施细则（第三版）中第6章HSE检查与监督内容同时作废。附表1：施工项目HSE规范管理检查评分表附表2：安全检查和整改记录（GDAQ1301）附表3：项目部安全检查及隐患整改记录表（GDAQ2030201）附表4：检查发现的安全隐患信息表附表5：项目安全隐患信息

15、表附表6：重大安全隐患整改治理表附表7：企业安全生产隐患排查及整治情况统计表附表1施工项目HSE规范管理检查评分表项目名称： 检查时间： 年 月 日 共2页序号检查项目检 查 内 容所占分数实得分数1*安全管理安全文明施工组织设计（HSE方案）方案内容是否齐全（HSE目标、组织机构、职责分工明确、危险源辨识及风险评价、HSE管理措施和制度、应急措施），没HSE策划方案扣8分，HSE策划方案未经审批扣4分，其他视具体情况扣分。82*安全员和安全检查按要求配备专兼职安全员，每周安全检查、安全员每日巡查按要求实施，记录齐全。没按要求配备专兼职安全员扣8分，项目部没组织周安全检查扣8分，安全员没有每日

16、巡查的扣8分，检查记录不齐全的扣5分，检查结果没有跟踪整改的扣5分。83*HSE教育、安全技术交底进场人员的三级教育和岗前教育 按要求进行，每周安全学习及班前HSE学习按制度进行，记录完整。每发现以上有一项没执行扣4分，执行学习制度不全的每发现一次扣2分。与施工班组（外协单位）签订安全保证（协议）书，分项工程施工前是否对班组进行安全技术交底，记录齐全。没签订安全协议书扣8分，没进行安全技术交底扣8分。84特种人员持证上岗专职安全员、各特种作业人员、操作人员按规定持有效证上岗。发现有一人无持证上岗的扣2分。65*安全措施脚手架搭设和管理执行集团公司安全环境与健康管理工作实施细则中的脚手架使用规定

17、。脚手架（除活动操作平台外）没施工方案或施工方案没按要求审批的扣7分，没经验收合格便使用的扣5分，没有按要求挂安全网的扣5分，活动操作平台没安全围栏或没满铺的的扣5分，其他视具体情况扣分。76“三宝”防护施工人员按规定穿戴安全帽、工作服、安全带、工作鞋、防护眼镜、耳塞，现场设置必要的安全网等。每发现一例违规的扣2分67“四口”“临边”防护措施“四口”“五临边”有设置可靠的安全防护措施。每发现一处四口临边没设置安全防护措施的扣3分。68气瓶管理按规定分开堆放气瓶，气瓶间距离符合要求，做好必要的遮阳防护措施，使用时不允许倒放、卧放。在用乙炔气瓶装有止回火阀。气瓶倒放、卧放的扣4分，其他每发现一处不

18、符合规定的扣2分。49*临时用电临电的敷设须按要求编写临时用电方案并经审批，临电施工后经验收合格；施工现场临电设置符合有关规定，现场照明电压符合安全规定，配电线路及悬挂符合要求。没临时用电方案的扣8分，临电施工后没经验收的扣5分，其他每发现一处不符合临电规定的扣3分。810用电检查每日没进行电箱检查的扣4分。411重要部位基坑支护与模板工程无施工方案或方案每按要求审批的扣6分，没按要求进行验收的扣6分，无按方案施工的扣6分，其他每发现一项不符合要求的扣3分。612起重设备与吊装安全措施起重吊装按要求编制吊装方案，起重人员持证上岗，起重设备符合要求并具经有效部门检测后出具的合格证，吊装程序按方案

19、进行。塔吊应在当地建设部门备案。视具体情况扣分。413材料设备管理材料、机具按规定布置，整齐、标识清楚，施工设备悬挂操作规程；材料进场按规定办理验收手续。材料、机具进场未按规定办理验收手续的扣4分，其他视具体情况扣分。414文明施工管理施工场地道路畅通；工地道路做硬化处理；有排水设施、排水通畅；有防止泥浆、污水、废水外流及没有堵塞下水道；工地已设置吸烟处、无随意吸烟；工地道路未按要求做硬化处理的扣4分；其他每发现一处不符合扣1分。415现场防火有消防措施制度及有灭火器材；灭火器材配置合理、有效；有消防水源（高层建筑）或能满足消防要求。没消防措施制度的扣3分，现场没灭火器材的扣4分，其他视具体情

20、况扣分。416生活设施有厕所，厕所符合卫生要求。没有随地大小便。食堂符合卫生要求，有卫生责任制。能保证供应卫生饮水。有淋浴室或沐浴室符合要求。生活垃圾及时清理，有承装容器，有专人管理。视具体情况扣分。417五牌一图及安全标志工地门口处应悬挂五牌一图，现场要合理设置安全标志、警示牌。没悬挂五牌一图的扣4分，没设置安全标志、警示牌的扣4分，其他视具体情况扣分。418应急管理预案及保健急救应编制应急预案，建立应急机构，并按要求组织演练；现场配备急救设施及常用药品。没编制应急预案的扣5分，没组织演练的扣2分，现场没配备急救设施及常用药品的扣5分，其他视具体情况扣分。519其他总 分100本次检查总体评

21、价及检查发现的问题检查/填报人员：（签名）说明：1检查评分不采用负值，各检查项目所扣的分数总和不得超过该项所占的分数。 2检查得分低于75分为不合格，75分至79分为基本合格，80分至89为合格， 90分及以上为优良。 3其中带*号的检查项目为保证项目，如这些项目中的总得分少于这些项目的所占分数的50%，或其中一项的得分为0，则视为本次HSE检查不合格。附表2安全检查和整改记录（公 司 对 项 目）GDAQ1301检查单位/部门 检查日期检查人员签名姓 名部 门职务（职称）检 查 内 容受检单位/项目受检单位/(项目)负责人签名检查记录整改要求检查人(签名):整改时间：自 年 月 日到 年 月

22、 日整改处理情况专职安全员(签名):项目负责人(签名): 年 月 日复查意见 复查人(签名): 年 月 日 注：复查后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、部门各留一份存档。附表3项目部安全检查及隐患整改记录表GDAQ2030201工程名称:施工单位:编号:检查人员签名姓 名部 门职务(职称)检查情况及存在的隐患:整改期限整改班组(部门)整改责任人项目安全员 执行整改情况: 整改责任人(签名): 年 月 日 复查意见: 复查单位(盖章):复查人(签名): 年 月 日 注:本表一式二份，项目部、受检班组（部门）各一份。附表4检查发现的安全隐患信息表 月度： 序号工程名称安全隐患名称是否为重大隐

23、患排查日期排查单位/项目部治理措施/期限整改责任人实际完成治理时间填表单位: 填表人： 年 月 日注：本表每月按最新检查情况更新一次。附表5项目安全隐患信息表工程名称： 序号安全隐患名称是否为重大隐患排查日期排查单位治理期限实施的整改治理措施整改资金整改责任人实际完成治理时间填表人： 年 月 日注：本表由各项目部自行填写，每排查一次填写一次，每月底报送分公司，分公司再汇总上报集团公司质安部。附表6：重大安全隐患整改治理表填报单位：项目名称项目负责人建设单位施工起止日期至设计单位施工人数监理单位工程造价万元工程概况（含项目特点、难点）：重大安全隐患描述：隐患整改措施及费用：隐患整改效果：隐患排查

24、时间整改完成时间整改负责人联系电话监督人联系电话填表人： 年 月 日注：本表为项目对重大隐患排查整改后填写，并上报分公司备案，分公司再汇总上报集团公司质安部。附表7：企业安全生产隐患排查及整治情况统计表 年第 季度行业和领域本季度排查整治情况本年累计排查整治情况累计其中累计其中一般隐患重大隐患一般隐患重大隐患排查已整改落实整改资金排查已整改排查已整改排查已整改落实整改资金排查已整改排查已整改（宗）（宗）（万元）（宗）（宗）（宗）（宗）（宗）（宗）（万元）（宗）（宗）（宗）（宗）合 计1. 非煤矿山2. 交通运输3. 危险化学品4. 建筑施工5. 民用爆炸物品6.冶金机械有色轻工企业7. 其他企业8. 消防填报单位：xx公司 填表人： 年 月 日