02电力隧道工程施工监理资料管理指导手册(试行).doc

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1、京电基201314号附件2电力隧道工程施工监理资料管理指导手册（试行）北京市电力公司2013年1月编 制 说 明一、编制目的目前在北京地区输电工程建设中，电力隧道的应用越加广泛，由于其施工工艺复杂、危险因素较多，而本类工程的规程、要求相对较少，为了规范本类工程监理单位和施工单位的工作，北京市电力公司基建部组织电力隧道专业技术专家、监理单位技术总工、施工单位技术总工、档案馆及承发包公司专责管理人员编制完成了电力隧道工程施工监理资料管理指导手册。本手册明确了电力隧道工程监理项目部、施工项目部的资料编制及归档工作要求。二、编制依据国家电网公司监理项目部标准化工作手册-220kV变电工程分册国家电网公

2、司施工项目部标准化工作手册-220kV变电工程分册国家电网公司电网建设项档案管理办法（试行）（国家电网办2010250号）北京市电力公司网建设项目档案管理细则（京电办201136号）北京市电力公司电网建设项目档案案卷质量标准（京电办201133号）建设工程监理规程（DBJ01-41-2002）建设工程安全监理规程（DB11/382-2006）建设工程施工现场安全资料管理规程（DB11/383-2006）北京市市政基础设施工程资料管理规程（DB11/T808-2011）北京市建筑起重机械安全监督管理规定北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）（京建质2009289号）当上述文件更新时，以最新

3、版为准。三、适用范围本手册适用于明开、暗挖电力隧道工程资料的编制及归档工作。四、本手册的组成本手册分为三部分： 第一部分：监理项目部资料，包括监理项目部资料整理一览表及各表样式；第二部分：施工项目部资料，包括施工项目部资料整理一览表及各表样式；第三部分：附录，包括明开和暗挖电力隧道工程分部分项划分要求。五、相关说明1、 手册内表格及编号采用国网项目部标准化工作手册、北京市地标规定中相应表格及编号。2、 监理单位、施工单位交城建档案馆资料以北京市市政基础设施工程资料管理规程为准。3、 手册监理项目部、施工项目部整理一览表中“”表示必须归档保存的资料。“”表示过程中留存而不需要归档保存的资料。目

4、录第一部分 监理项目部资料错误！未定义书签。监理项目部资料整理一览表9一、项目管理部分13项目监理部任命书13JXMB2 监理文件报审表14JXMB3 电力隧道工程监理规划15JXMB4电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表18JXMB4-1 电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查表19JXMB4-2 电力隧道工程建设标准强制性条文执行汇总表20JXMB5监理工作联系单21JXMB6监理工程师通知单22JXMB8监理会议纪要23附表 会议签到表24JXMB10 工程暂停令25JXMB13发出文件记录表26JXMB14接收文件记录表26JXMB17监理月报27JXMB18电力隧道工程监理

5、工作总结31监理日志35二、安全管理部分37JAQB2电力隧道工程安全监理工作方案37JAQB3危险点辨识及预控措施表41JAQB4电力隧道工程监理项目部专项现场应急处置方案42JAQB6 安全旁站监理记录表46AQ-B2-6 安全隐患报告书47三、质量管理部分48JZLB2电力隧道工程专业监理实施细则48JZLB3电力隧道工程旁站监理方案51JZLB7 见证取样统计表54JZLB8旁站监理记录表55JZLB9电力隧道工程监理初检方案56JZLB10 电力隧道工程监理初检报告59JZLB12 电力隧道工程竣工预验收申请表62JZLB15电力隧道工程质量评估报告63B2监理抽检记录66B3 不合

6、格项处置记录67B8 竣工移交证书68B2-10 见证取样和送检见证人告知书69B2-11 见证记录70四、造价管理部分71B5 工程延期审批表71B6 费用索赔审批表72B7 工程款支付证书73AQ-B2-5 安全防护、文明施工措施费用支付证书74五、技术管理部分75JJSB3 施工图监理预检记录表75JJSB4工程变更单76JJSB5工程变更单汇总表77第二部分 施工项目部资料78施工项目部资料整理一览表79一、项目管理部分86SXMB1 施工项目部成立发文86SXMB2 施工项目部管理人员资格报审表87SXMB3 项目管理实施规划报审表88附件：项目管理实施规划89SXMB4 强制性条文

7、执行计划报审表91附件：施工强制性条文执行计划92SXMB5 管理制度报审表95SXMB6 施工进度计划报审表96SXMB7 施工进度调整计划报审表97SXMB8 变更工期报审表98SXMB13 施工月报99SXMB14 工程项目交底纲要100SXMB17 工程开工报审表101SXMB19 工程复工申请表103SXMB20 工作联系单104SXMB23 通用报审表105SXMB25 监理工程师通知回复单106二、安全管理部分107SAQB1电力建设工程分包安全协议107SAQB2 安全文明施工实施细则报审表112附件：安全文明施工实施细则114SAQB3 专项应急预案报审表116附件：专项应急

8、预案117SAQB4 主要施工机械/工器具/安全用具报审表120SAQB5 大中型施工机械进场/出场申报表121SAQB6 安全文明施工报审表122SAQB7 分包计划申请表126AQ-C1-2 项目重大危险源控制措施127AQ-C1-3 项目重大危险源识别汇总表128危险性较大的分部分项工程专家论证报告129AQ-C7-1 施工现场临时用电验收表130AQ-C7-2 电气线路绝缘强度测试记录132AQ-C7-3 临时用电接地电阻测试记录表133AQ-C7-4 电工巡检维修记录134三、质量管理部分137SZLB2 质量通病防治措施报审表137附件：质量通病防治措施138SZLB3 施工质量验

9、收及评定范围划分报审表139附件：施工质量验收及评定范围划分表140SZLB4工程控制网测量报审表141SZLB6 主要测量计量器具/试验设备检验报审表142SZLB7 试验（检测）单位资质报审表143SZLB8 分包单位资质报审表144SZLB9 主要材料及构配件供货商资质报审表146SZLB10 工程材料/构配件/设备进场报审表147SZLB17 特殊工种/特殊作业人员报审表148SZLB19 同条件混凝土养护温度记录149SZLB20 混凝土试块抗压强度汇总表150SZLB21 混凝土试块抗压强度汇总表151SZLB23 输变电工程施工强制性条文执行记录表153SZLB29 工程安全/质

10、量事故报告表154SZLB30 工程安全/质量事故处理方案报审表155SZLB31 工程安全/质量事故处理结果报验表156SZLB40初步竣工验收申请表157SZLB46 监理工程师通知回复单158四、造价管理部分159SZJB2 工程预付款报审表159SZJB3 工程进度款报审表160SZJB4 工程变更单161SZJB6 索赔申请表162SZJB7 竣工结算工程量确认书163SZJB8 工程竣工结算报审表167五、技术管理部分170SJSB3 一般施工方案（措施）报审表170SJSB4 特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表171SJSB9 工程变更执行报验单172A2 施工测量放线报验表

11、173A7 分项/分部工程施工报验表174A8 单位工程竣工预验收报验表175A15 工程延期申请表176施工现场起重机械拆装报审表177北京市起重机械使用登记表178表式C1-1 工程概况表179表式C1-4-1 工程质量事故记录180表式C1-4-2 工程质量事故调（勘）查记录181表式C1-4-3 工程质量事故处理记录182表式C1-5 施工现场质量管理检查记录183表式C2-4 图纸会审记录184表式C2-5 技术交底记录185表式C3-2 主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表186表式C3-4-6 水泥试验报告187表式C3-4-7 砂试验报告188表式C3-4-8

12、碎（卵）石试验报告189表式C3-4-9 外加剂试验报告190表式C3-4-11 钢材试验报告191表式C3-4-15 防水卷材试验报告192表式C3-4-18 止水带检验报告193表式C3-4-20 砖（砌块）试验报告194表式C4-1 工程定位测量记录(不局限于此格式)195表式C4-2 测量复核记录196表式C4-3 沉降观测记录197表式C4-4 初期支护净空测量记录198表式C4-5 隧道净空测量记录199表式C4-6 结构收敛观测成果记录200表式C4-7 地中位移观测记录201表式C4-8 拱顶下沉观测成果表202表式C5-1-2 隐蔽工程检查记录203表式C5-1-4 数字图文

13、记录204表式C5-2-1 地基验槽检查记录205表式C5-2-2 地基处理记录206表式C5-2-3 地基钎探记录207表式C5-2-18 混凝土开盘鉴定208表式C5-2-19 混凝土浇筑记录209表式C5-4-9-1防腐层施工质量检查记录210表式C5-4-12 浅埋暗挖法施工检查记录211表式C5-4-15 小导管施工记录212表式C5-4-17 隧道支护施工记录213表式C5-4-18 注浆检查记录214表式C5-5-2 钢制平台/钢架制作安装检查记录215表式C6-2-1 最大干密度与最佳含水率试验报告216表式C6-2-2 土壤压实度试验报告（环刀法）217表式C6-2-3 土壤

14、（或道路基层材料）压实度检验报告218表式C6-2-5 砂浆抗压强度试验报告219表式C6-2-6 砂浆试块强度统计、评定记录220表式C6-2-8 混凝土抗压强度试验报告221表式C6-2-9 混凝土试块强度统计、评定记录222表式C6-2-10 混凝土抗渗试验报告223表式C6-2-14 钢筋连接试验报告224表式C6-2-22 喷射混凝土配合比申请单、通知单225表式C6-5-4 起重机试运转试验记录226表式C6-6-4 电气接地装置隐检/测试记录228表式C7-1-1 检验批质量验收记录229表式C7-1-2 检验批质量验收记录230表式C7-2 分项工程质量验收记录231表式C7-

15、3 分部（子分项）工程质量验收记录232表式C7-4 单位工程质量评定记录233表式C8-1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录(城建档案馆)234表式C8-1-1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录235表式C8-2 工程竣工报告236表式C8-3 竣工测量委托书237表式C8-4 竣工测量报告238表式C8-5 单位（子单位）工程质量控制资料核查表239表式C8-6 单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录240表式C8-7 单位（子单位）工程观感质量检查记录241竣工验收备案表242第三部分 附 录246一、明开电力隧道工程分部分项划分要求247二、暗挖电力隧道工程分部

16、分项划分要求249第一部分监理项目部资料监理项目部资料整理一览表一、项目管理部分序号资料编号资料名称资料来源保存单位说明建设监理城建单位单位档案馆1总监理工程师任命书自制2JXMB2监理文件报审表国网标准化手册3JXMB3监理规划4JXMB4电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表5JXMB5监理工作联系单6JXMB6监理工程师通知单7JXMB8会议纪要8JXMB10工程暂停令9JXMB13发出文件记录表10JXMB14接收文件记录表11JXMB17监理月报12JXMB18工程监理工作总结交城建档案馆请删除表号13监理工作日志自制二、安全管理部分序号资料编号资料名称资料来源保存单位说明建

17、设监理城建单位单位档案馆14JAQB2电力隧道工程安全监理工作方案国网标准化手册15JAQB3危险点辨识及预控措施表16JAQB4电力隧道工程监理项目部专项现场应急处置方案17JAQB6安全旁站监理记录表18AQ-B2-6安全隐患报告书安全监理规程三、质量管理部分序号资料编号资料名称资料来源保存单位说明建设监理城建单位单位档案馆19JZLB2电力隧道工程监理实施细则国网标准化手册交城建档案馆请删除表号20JZLB3电力隧道工程旁站监理方案编制时包括安全内容21JZLB7见证取样统计表22JZLB8旁站监理记录表23JZLB9电力隧道工程监理初检方案24JZLB10电力隧道工程监理初检报告25J

18、ZLB12电力隧道工程竣工预验收申请表26JZLB15电力隧道工程质量评估报告交档案馆请删除表号27B2监理抽检记录监理规程28B3不合格项处置记录29B8竣工移交证书30B2-9质量事故报告及处理资料市政资料管理规程未附格式31B2-10见证取样和送检见证人告知书北京市工程见证取样和送检规定32B2-11见证记录四、造价管理部分序号资料编号资料名称资料来源保存单位说明建设监理城建单位单位档案馆33B5工程延期审批表监理规程34B6费用索赔审批表35B7工程款支付证书36AQ-B2-5安全防护、文明施工措施费用支付证书安全监理规程五、技术管理部分序号资料编号资料名称资料来源保存单位说明建设监理

19、城建单位单位档案馆40JJSB3施工图监理预检记录表国网标准化手册41JJSB4工程变更单42JJSB5工程变更单汇总表一、项目管理部分项目监理部任命书工程项目总监理工程师任命书 经公司决定，现任命 （国家级监理工程师注册证号： ）同志为我公司 工程项目总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。特此任命。 聘用企业名称：（公章）法定代表人：（签字） 签发时间： 年 月 日组 织 机 构 表序号姓名监理部职务年龄专业资质说明：1、附件应有人员资质证书和相关培训证书； 2、附件要求等倍复印并加盖单位公章； 3、总监如发生变更应补充总监理工程师变更证明及相关资格证书。JXMB2 监理文件报审表

20、监理文件报审表工程名称：编号：致 （业主项目部）：我方已完成 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。附：监理文件 监理项目部（章）：总监理工程师： 日 期： 年 月 日业主项目部审批意见：业主项目部（章）：业主项目经理： 日 期： 年 月 日注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。JXMB3 电力隧道工程监理规划 电力隧道工程监 理 规 划（监理公司名称）（加盖监理公司公章）年月批准：（公司技术负责人） 年月日审核：（公司职能部门） 年月日编写：（总监理工程师） 年月日目 次1工程项目概况1.1工程概况1.2工程建设目标1.3参建单位2监理工作范围3监理工

21、作内容4监理工作目标5监理工作依据6项目监理机构的组织形式7项目监理机构的人员配备计划8项目监理机构的人员岗位职责9监理工作程序10监理工作方法及措施11监理工作制度12监理设施JXMB4电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表 电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表 监理项目部（加盖监理项目部章） 年月JXMB4-1 电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查表电力隧道工程建设标准强制性条文执行检查表编号：工程名称单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称施工单位项目经理序号强制性条文规定执行情况相关资料执行标准名称及编号123456789101112131415项目总工：年月日

22、总监理工程师（副总监理工程师）：年月日JXMB4-2 电力隧道工程建设标准强制性条文执行汇总表电力隧道工程建设标准强制性条文执行汇总表 编号：工程名称施工单位序号检查项目执行情况验收结论1单位工程名称应执行已执行记录份数2单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格共 分部，符合要求 分部，应验收 项，已验收 项，合格 项3参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格质检员证号：监理人员资质证号：4质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效共 项 份，签证齐全5工程验收程序符合要求各单位验收报告资料齐全6安全和功能的检测抽样检测合格，资料完整7涉及结构安全

23、的试块、试件及有关材料检测试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效8观感质量验收应符合要求有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格核查意见建设单位技术负责人：年 月 日设计单位项目经理：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日施工单位项目经理：年 月 日JXMB5监理工作联系单监理工作联系单工程名称： 编号：致： 事由 内容 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日注：1、本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。 2、闭环管理：当联系单内容落实完毕后，监理人员应在联系单空白处写明落实情况、日期并签

24、字确认。JXMB6监理工程师通知单监理工程师通知单工程名称： 编号：致： 事由 内容 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日注本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。JXMB8监理会议纪要会 议 纪 要 编号：工程名称： 签发： 会议地点会议时间会议主持人会议主题：会议内容：上次会议问题落实情况：主送单位抄送单位发文单位发文时间注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。附表 会议签到表 会 议 签 到 表 年 月 日姓 名工 作 单 位职务/职称电 话JXMB10 工程暂停令工 程 暂 停 令工程名称： 编号：致

25、（施工项目部）： 由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：监理项目部（章）： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日施工项目部签收：施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 年 月 日注本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存份。JXMB13发出文件记录表发出文件记录表工程名称： 编号：序号发出文件名称文件编号发 往 单 位日 期发文人接收人注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JXMB14接收文件记录表接收文件记录表工程名称： 编号：序号接收文件名称文件编号文 件 来 源份数接收日期接收人

26、注本表由监理项目部填写，监理项目部自存。JXMB17监理月报 编号： 监 理 月 报 工程名称： 年 月 第 期 监理项目部（章）： 总监理工程师： 报告日期： 年 月 日填写、使用说明（1）监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制、安全控制和合同管理五方面的内容，具体包括：1）主要工程形象进度。2）设备交付进度。3）设计交付进度。4）质量体系运作情况。5）图纸会审及设计交底情况。6）方案（措施）审查及技术交底情况。7）设计变更情况。8）主要工序质量情况。9）主要原材料、构（配）件的质量情况。10）设备质量情况。11）工程质量验评结果。12）资金情况。13）款项支付情况。14）预算外签证情况

27、。15）安全培训、交底情况。16）安全措施落实情况。17）安全文明施工情况。18）合同签订情况。19）合同执行情况。20）监理发出通知。21）分包管理情况。22）存在问题及对策建议。23）合理化建议。24）本月项目监理大事记。（2）工程形象进度采用图表直观形式，并附现场照片。（3）监理月报为重要存档文件，需打印，要求字迹工整、文句通顺。监 理 月 报工程名称： 月次： 月报开始时间： 结束时间： 监理单位： 一、工程影像资料序号单位工程标准名称单位工程名称资料类型资料数量备 注二、监理重点工作情况专业事 项本月重点工作情况下月重点工作计划进度工程形象进度设备交付进度设计交付进度质量体系运行情况

28、施工图会检设计交底方案审查技术交底设计变更安全安全培训情况安全交底情况安全措施落实情况安全文明施工情况质量主要工序质量主要原材料质量构（配）件质量设备质量质量验评情况投资资金情况款项支付情况预算外签证合同合同签订情况合同执行情况三、本月进度情况序号单位工程任务名称计划开始日期计划结束日期施工开始日期施工结束日期本月计划完成（完成量/总量）本月实际完成（完成量/总量）权值备注四、下月进度计划序号单位工程任务名称计划开始日期计划结束日期施工开始日期施工结束日期下月计划完成（完成量/总量）权值备注五、安全文明施工情况事故（起）编制安全策划文件（份）施工人数安全分包情况人身重伤机械设备电网事故分包队伍

29、数量分包队伍人数系统外队伍数量系统外队伍人数六、施工重点工作情况专业本月重点工作情况下月重点工作计划进度管理安全管理质量管理技术管理造价管理物资供应七、本月待协调事项序号提出日期待协调事项提 出 人责 任 人备 注八、上月待协调事项跟踪落实情况序号提出日期待协调事项提 出 人责 任 人跟踪落实情况JXMB18电力隧道工程监理工作总结 电力隧道工程监 理 工 作 总 结（监理公司名称）（加盖监理公司公章） 年月批准：（分管领导） 年月日审核：（公司职能部门） 年月日编写：（总监理工程师） 年月日目 次1工程概况2监理组织机构、监理人员和投入的监理设施3监理合同履行情况4施工过程中发现的问题及其处

30、理情况5监理工作成效6工程大事记7监理工作体会1工程概况【编写说明】 描述工程整体概况和本施工监理标段的具体工程情况。2监理组织机构、监理人员和投入的监理设施【编写说明】 描述监理项目部的组织机构情况，监理人员投入情况，监理办公设施、检查检测器具投入情况。3监理合同履行情况【编写说明】 监理合同履行情况需着重说明在“四控制、二管理、一协调”工作中如何采取有效控制，采取何种措施和技术方案，取得什么样成绩，要有一定的数字说明和依据资料。具体编写下列内容：（1）策划阶段监理工作情况：描述监理项目部在工程策划阶段的工作情况，包括监理策划文件的编制；对施工项目部主要施工策划文件的审查及对工程开工条件核查等的监理工作情况。（2）质量控制情况：要体现督促承包单位建立和完善自身质量体系，重点描述质量预控、自检、试验检查和旁站等情况，及质量控制成果。（3）安全文明控制情况：要