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1、经办人（填写报销单）,第二步,部门经理（审核）,财务会计（初审）,财务会计（账务处理）,董事长（审核）,费用报账流程,第一步,第三步,第四步,第五步,第六步,总经理（审核）,第七步,出纳（付款）,财务经理（审核）,第八步,借款人（填写借支单）,第二步,部门经理（批准）,总经理（批准）,财务经理（批准）,出纳（付款）,第一步,第四步,第五步,第六步,董事长（批准）,第三步,借支流程,财务会计（账务处理）,第七步,原材料采购申请与审批流程,各部门填写本部门需用的原材料申请表,部门经理(审核),采购员采购,第二步,物流部收到原料配货单,第三步,第四步,财务经理（审核）,第一步,总经理（审核）,第五步
2、,董事长(审核),第六步,第七步,供应商确定流程,品质部筛选供应商资料,董事长（批准）,采购部签订合同,第一步,第三步,物料部筛选供应商资料,总经理（批准）,第二步,品质部采购部（批准）,财务部（核算成本）,第四步,第五步,对外付款及采购报帐流程,经办人填写付款申请单,部门经理（审核）,财务经理（审核）,第一步,第四步,董事长（审核）,总经理（审核）,第二步,第三步,出纳（付款）,第五步,财务会计（账务处理）,财务会计（审核、查账）,第六步,第七步,第三步,采购员：采购订单或与供应商签订采购合同确定送货时间,货到质检员（质量检查）库管检验到货物资（数量）是否与订单相符,库管验收入库开出入库单盖
3、收货专用章,仓库登记原材料进销存明细账,月末盘点,原材料入库流程,通知仓管收货,编号入账,会计账务处理（报表每周交财务入库单次日交财务）,仓管验货,向财务报送入库单据,财务人员,原材料出库流程,生产部按照生产计划单到仓库领料,仓管办理出库手续，开具出库单领料人、仓管各签名,向财务报送出库单据,仓库登记原材料进销存明细账,月末盘点,财务人员,通知仓管领料,编号入账,会计账务处理（报表每周交财务出库单次日交财务）,产成品入库流程,生产部完工品质部检验,仓管清点数量并填写产成品入库单登记产成品进销存明细账,通知仓管,会计账务处理核算成本,验货,生产部将产品交付仓库,财务人员,向财务报送入库单据,月末
4、盘点,产成品出库流程,销售部订货清单,仓库备货,物流人员领货,通知仓管,会计账务处理开具发票、确认收入,编号入账,通知物流,仓管清点数量并填写产成品出库单登记产成品进销存明细账,向财务报送单据,月结方式收款流程(一),送货员根据前一个月送货清单结算联，与客户核对,送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号,支票及现金当日交财务,第一步,财务开票收款账务处理,第三步,第二步,翻单方式收款流程(二),送货员根据前一次送货清单结算联与客户核对,送货员向客户收款或客户直接汇入公司财务指定的账号,支票及现金当日交财务,第一步,财务开票收款账务处理,第三步,第二步,办公用品采购及领用流程,各部门填写
5、本部门需用的办公用品申请表部门经理确认,第一步,行政部汇总各部门所需的办公用品填写采购申请单,第二步,第三步,生产厂长审核,第四步,总经理审核,第五步,董事长审核,第六步,采购部负责采购,第七步,采购物品交行政部，集中办理低值易耗品入库手续,第八步,财务入账，分部门核算费用,第九步,各部门领用时填写领用办公用品明细表,第十步,行政部交明细表给财务进行账务处理,工程项目进度款支付流程,工程部经办人填制工程进度款支付审批表,对工程进度款支付审批表审批附带正式合同及发票,工程经办人填制付款申请单,工程负责人审查,财务经理审核,总经理审核,董事长审批,会计处理账务出纳付款,工程物资采购及报帐流程,工程
6、部经办人填写采购申请单,采购申请单交工程部经理审查,财务经理审核,总经理审核,董事长审批,采购部组织采购,物品交仓库入库,采购部经办人填写付款申请单附带合同及发票,采购部经理审查付款申请单,财务经理审核,总经理审核,董事长审批,会计账务处理出纳付款,离职流程,离职人员（提交离职申请书）,部门经理审批,离职交接（离职交接表）,薪资核算,1,4,3,2,财务部门签字（结清相关款项）,总经理审批,5,董事长审批,6,7,PMC跟单员,制订,库存不足,填制物料采购申请表,生产部,财务部,采购部,原料 库,采购员,采购物料,财务部（成品库）,核算生产成本,领料,生产,产成品,配送,客户,工厂生产流程图,品质部,填制,原料采购品质监控,品质部,原料、产成品入库品质监控,下订单,跟进,查成品库存,销售部,
