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1、中国移动“十二五”规划培训,局房规划思路,2010.08,中国移动通信集团设计院有限公司,第 2 页,目 录,中国移动XX省公司局房发展现状局房规划关注的主要问题分析局房规划思路及方法,第 3 页,用于放置通信网络设备及其配套辅助设备的专用房屋。指的是省会通信生产机房楼、地市通信生产机房楼、县级通信生产机房楼及配套用房，省会通信枢纽楼、省会通信综合楼、地市通信综合楼、县级通信综合楼中的机房部分。包括IDC机房，机房中的电力电池室等。,指用于网管、业务支撑、信息管理和客户服务等专用房屋。指集中设置的网络运维管理中心、网络监控中心以及客服用房。客服用房：用于提供座席为客户服务以及管理、配套生活的专
2、用房屋。,以实体连锁营业厅的形式向移动客户提供业务与服务的场所。根据网点的定位及功能不同，有普通店、品牌店、旗舰店、集团客户体验店、个人客户体验站、自助服务店及手机卖场七种业态，这里规划对象为自有渠道。,通机信房：,支撑系统用房,自有实体渠道用房,管理用房,用于生产办公管理的专用房屋。是省会办公楼、地市办公楼、县级办公楼及配套用房、省会通信枢纽楼、省会通信综合楼、地市通信综合楼、县级通信综合楼中的办公管理用房部分。,生产用房,非生产用房,其他用房,除以上各种用房以外的移动生产用房。如仓库、传输节点用房和基站等。,中国移动XX省公司局房发展现状,思路：概括描述分析公司2009年至2010年的局房
3、土建总体建设情况，包括局址、物业性质、建筑面积、可装机面积、已装机面积、管理用房建筑面积、自有和租用情况等方面的综合信息，通过指标反映企业土建规模能力、资本开支情况。局房建设存在主要问题：主要从局房现状、网络安全、网络发展需要、局房资源短缺和储备不足方面分析，提出解决措施。说明：描述分析的重点应是自有局房建设规模、机房利用率、自有率、IDC机房和仓储用房等建设情况；规模能力数据来源主要是2008-2009年财务统计年报值、2009年财务统计月报值现状及2010年12月底预期。,第 4 页,各类用房现状统计表,第 5 页,各类用房在建情况统计表,第 6 页,各类用房统计表填报说明,第 7 页,标
4、准化局房发展策略,集团相关要求,集团相关要求,集团物流发展规划和标准化、集中化、相关专项规划。以各省公司20092011年物流发展规划为基础。,中国移动土建建设指导意见、中国移动通信局房标准化设计 V2.0、绿色机房标准化建设指导意见、中国移动土建项目建设补充指导意见等。应优先保障生产需要，合理安排支撑系统用房建设及生产管理用房规模和标准。,标准化通信局房,以规模化、有效保障移动通信局房建设的整体性和一致性。有效控制投资，降低建设成本 地市通信机房应按照中国移动通信局房标准化设计V2.0执行；省会城市通信机房可参照中国移动通信局房标准化设计V2.0；落实绿色机房标准化建设标准。,仓储发展策略,
5、引进先进的管理理念，创造高效、低成本运营环境仓库建设应统筹规划、合理布置，有效提高利用率和投资收益应充分考虑未来物资的发展情况，满足近、中、远期仓储需求，提高库容利用率。按照移动两级仓储物流建设模式建设省级仓库，原则上省级仓库可租用，如有必要可适当建设，地市仓库应采用租用方式，基本取消县级仓库。仓储用房应按标准化、集中化、信息化建设仓储用房，按照统一规划、分步实施的建设原则。,仓储物流,局房规划关注的主要问题分析,第 8 页,2008年底集团组织了IDC专题研究，对IDC发展进行了普查。全国IDC机房多以租用为主，规模小，发展不均衡，难以应对全业务的发展需要。目前，集团正在进行中国移动IDC专
6、项规划和土建项目专项规划，发达的省份已经开始了全面的IDC建设规划。,建设情况,IDC发展策略,集团相关要求,建设方案介绍,集中式：在省会城市和1-2个发达地市集中建设(规模集中)集中和分散式：在省会城市和1-2个发达地市集中建设(规模较集中)，同时在省内其它地市同时建设。,关注点,参照下发的IDC建设指导意见、IDC建设规范、针对IDC建设召开的推进IDC的建设专题办公会等一系列关于IDC建设的规定和要求。近期利用现有机房，在北京、上海、广东、江苏、四川、浙江、重庆等7省市设置一类IDC并兼做二类IDC；在其他省公司建设二类IDC并作为一类IDC的补充，分别满足全国、本地互联网资源和集团客户
7、需求。远期在国际信息港、南方基地、大区物流中心统筹考虑IDC机房建设，对外提供服务。,在本次规划中应特别关注：规划省网络发展规划中有关IDC的部分、中国移动IDC专项规划、土建项目专项规划和省内的IDC建设专项规划。,IDC机房建设,以规模化、满足IDC业务发展需求；统筹规划、分类建设、分省实施建设安全、可靠、管理高效、绿色节能、规范标准的IDC机房。IDC建设与布局以规模化、专业化、集约化为原则统筹规划、分类建设、分省实施建设大规模基于云计算管理高效、绿色节能、规范标准的IDC机房，服务社会信息化要求。,局房规划关注的主要问题分析,第 9 页,局房规划编制总体思路：,局房规划思路及方法,第
8、10 页,土建规划指导思想,对现有局房资源合理地进行规划使用对现有资源进行合理的规划，提高机房的利用率,把握业务发展趋势，超前研究各类用房的标准，适度超前储备和建设各类局房根据相应的标准，合理选址，保证各类用房应有的利用率规范各类用房的建设规模，有效降低成本，严格控制土建项目的资本开支,局房规划思路及方法,第 11 页,对通信机房应均衡通信机房的利用率 按照局房优化调整原则 进行合理优化，提高机房率。局房优化调整原则：在通信网络建设中，使各个局址的利用率趋于均衡；在利用网元升级的机会优化机房利用率。,总体发展思路,满足网络建设需求自有通信生产局房的建设方案：应依据网络建设的需求；应考虑网络的发
9、展需求；应考虑局房配套设施的使用要求。满足网络安全需求局址选择及局址网络设备设置的原则；满足消防、抗震、防洪的要求；网元设置容灾备份的要求。通信机房建设要适度超前，确保通信网络发展符合集团局房建设基本发展思路（省会、地市）符合集团关于局房建设的相关指导意见,规划期拟新建生产用房要求,对通信机房进行优化，省会满足机房利用率70%要求、地市满足机房利用率60%要求，同时考虑移动用户规模，考虑新建方案。建设规模控制按照土建项目建设指导原则，结合各地的特殊情况和网络需求，考虑新建方案。局址的选择，首先要应考虑网络建设对局房位置的要求，按照选址原则来确定局址。地市通信机房应按照中国移动通信局房标准化设计
10、V2.0执行；省会城市通信机房可参照中国移动通信局房标准化设计V2.0执行。,局房发展思路,局房规划思路及方法,应符合和贯彻集团公司关于土建项目建设的各项规定及要求，提倡符合当地特色、实用、节能、环保、创新的土建项目。局房建设是通信网络建设、业务发展和生产管理的基础，局房土建项目应首先保障通信生产，满足业务发展及网络建设的需要。,新建时机及选址原则,第 12 页,主要针对网络建设需要，由各通信专业提出分年度对局房建设的总需求，其中包括：设备单网元或单系统占用机房的使用面积（按单网元或系统的最大容量提出，并考虑设备列间走道、操作维护区、配线架等占用的使用面积）；规划期末共需要新增的网元或系统的数
11、量、分布情况和新增机房使用面积；提出重要网元或系统对局址数量及分布的特殊需求。网元新增需求应满足到规划期后三年即2018年的生产需求。网络建设需求应是本规划期内所有需要建设的网络设备的总和，应包括核心网、传输网、新业务网、支撑网的新增设备所占用的机房面积，同时还应考虑配套电源用房和预留发展用房。,根据局房建设需求分析和现有局房规模能力、自有能力、机房利用率和考虑在建、已立项及拟立项的项目等因素，拟定规划期分年度局房建设规模及项目安排。同时应注重考虑：管理用房建设标准：省会城市建筑面积40平方米/人；地市城市建筑面 积30平方米/人。客服用房建设标准：每座席建筑面积14平方米/座席；控制年度资本
12、开支比例：9.5%控制造价指标：按照省公司规定的标准落实主局房标准化：4000平米、6000平米、8000平米、10000平米,局房规划思路及方法,局房需求分析,规划期内局房建设项目安排,第 13 页,通信机房网元法预测,各业务网预测,规划期内机房新增量,考虑因素：网元：核心网、互联网（CMNET、IP承载网）、数据业务网、IT支撑网、传输网电力电池室按整个通信机房的3050%估算，不含高低压变配电及油机室单机架所占通信机房使用面积：3 4/机架建筑利用系数：取定65%70%考虑建设时机:机房装机率达到70%时，可考虑新建机房发展预留系数：机房发展预留系数可取10%20%预测期间：2015年面
13、积预测满足到2018年业务发展需要。规划期到达通信机房建筑面积:等于预测规划期末新增建筑面积加上2009年底现有通信机房的建筑面积。规划期应新建通信机房建筑面积：等于规划期末到达建筑面积减去自有机房建筑面积、减去在建通信机房建筑面积。,第 14 页,管理用房人员增长率法预测,管理人员预测,规划期末到达及新建管理用房规模,根据近年省公司、地市公司职工净增长的实际情况,并考虑今后全业务经营带来的公司职工数量的增加,职工人数在规划期内按照一定的年均增长率进行预测，预测至2018年职工到达数量。基础数据采用省公司上报的省公司、地市公司合同制管理人员数量，同时考虑到省公司、地市公司劳务工人员占用坐席的数
14、量，在人员预测上适当考虑部分劳务工人员数占合同工人员数的比例。省会城市人均管理用房建筑面积为40平方米/人，其它地市人均管理用房建筑面积为30平方米/人。员工数乘以人均面积得到管理用房建筑面积。规划期新建管理用房建筑面积等于预测规划期末到达建筑面积减去现管理用房自有建筑面积、减去管理用房在建建筑面积。,第 15 页,地市及区县公司管理用房建设规模按运营收入测算法（仅供参考）,地市及区县公司运营收入统计,地市及区县公司管理用房建设规模,为进一步有效指导地市及区县公司管理用房建设，有效保障网络和各项业务发展，合理控制建设规模和投资，补充制定了地市及区县公司管理用房建设标准。该标准以地市或区县公司的
15、运营收入作为确定地市公司及区县公司管理用房总规模的主要依据。地市公司管理用房建设标准1、运营收入5亿：管理用房规模不应超过5000平方米；2、5亿运营收入10亿：管理用房规模不应超过12000平方米；3、10亿运营收入15亿：管理用房规模不应超过20000平方米；4、15亿运营收入20亿：管理用房规模不应超过25000平方米；5、20亿运营收入40亿：管理用房规模不应超过30000平方米；6、40亿运营收入60亿：管理用房规模不应超过40000平方米；7、60亿运营收入80亿：管理用房规模不应超过60000平方米；8、80亿运营收入100亿：管理用房规模不应超过80000平方米；9、运营收入1
16、00亿：管理用房规模不应超过100000平方米。,第 16 页,地市及区县公司管理用房建设规模按运营收入测算法（仅供参考）,地市及区县公司运营收入统计,地市及区县公司管理用房建设规模,区县公司管理用房建设标准1、运营收入1亿：管理用房规模不应超过2000平方米；2、1亿运营收入1.5亿：管理用房规模不应超过2500平方米；3、1.5亿运营收入2.5亿：管理用房规模不应超过3000平方米；4、2.5亿运营收入3.5亿：管理用房规模不应超过4000平方米；5、3.5亿运营收入5亿：管理用房规模不应超过5000平方米；6、运营收入5亿：管理用房规模参照地市公司标准执行。,第 17 页,客服用房规模用
17、户数预测,用户数预测,规划期末到达及新建客服用房规模,以预测规划期末的用户数为基础。10086座席：根据关于呼叫中心座席数量配置方法的指导分三类分别预测：座席服务能力大于2.5万用户/座席：广东、浙江、江苏、湖南、安徽、湖北、江西；座席服务能力大于2万用户/座席：内蒙古、北京、上海、四川、福建、河北、黑龙江、云南、甘肃、陕西、河南、贵州、山东、陕西、广西；座席服务能力大于1.8万用户/座席：重庆、新疆、宁夏、青海、西藏、天津、海南、辽宁、吉林。12580座席：目前每座席平均服务用户数。以10086分类为原则，每座席服务15万、12万及10万用户。外呼座席：可按10086及12580座席的一定比
18、例进行估算。每座席平均建筑面积14平方米/座席。三类座席数相加乘以每座席平均建筑面积得到客服用房总建筑面积。省公司客服用房为所在省会城市的客服用房建筑面积，加上所在省内其它地市服务于全省的客服用房建筑面积。规划期内新建客服用房建筑面积为预测规划期末客服用房到达建筑面积减去省会和地市现自有客服用房建筑面积、减去省内在建客服用房建筑面积。,第 18 页,局房建设规模目标,局房规划思路及方法,规划期内局房建设项目安排,第 19 页,局房建设单方造价,局房规划思路及方法,规划期内局房建设项目安排,原则：土建项目建设应严格控制建设成本和投资，充分合理利用资源，实现最大投资效益。通信机房、管理用房及客服用
19、房建设的综合单方造价原则上应控制在4500元/平方米以内，该指标不包括征地费、外市电引入费及机房专用空调费。对于室内装修项目，省会城市管理用房原则上不应超过800元/平方米，地市管理用房原则上不应超过700元/平方米，客服中心用房原则上不应超过600元/平方米。,第 20 页,局房建设投资估算,局房规划思路及方法,规划期内局房建设项目安排,第 21 页,局房建设投资汇总,省内局房土建共新增XX个项目，建设总规模XX万平方米，总投资共XX万元；实体渠道用房共需新增XX个，新增总建筑面积XX万平方米，投资共XX万元。,局房规划思路及方法,规划期内局房建设项目安排,中国移动通信集团设计院有限公司,谢谢,2010-07,主讲人：中国移动通信集团设计院有限公司总部XX所 XXXXXX电邮：XXX电话：01082606688-XXXX,
