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1、文山市综合档案馆建设项目建设、监理、施工三方工作程序云南大彻建设监理有限公司2012年 月 日目 录前言一、开工前的准备工作 （一）对承包单位的资质核查 （二）施工场地移交 （三）图纸会审、技术交底工作 （四）施工组织设计（施工方案）审查 （五）工程开工 二、工程质量控制管理 （一）建立测量资料的报验制度 （二）原材料、构配件、设备的确认 （三）检验评定方法 三、工程进度控制管理 （一）开工时间的确认 （二）进度计划的审查 （三）实际进度与计划进度比较分析 （四）工期延期的处理 四、工程投资控制管理 （一）工程量的审核及工程款支付 （二）工程量变更签证与支付的处理 （三）工程结算 五、合同管理
2、 六、其它 （一）停工、复工的规定 （二）设计变更的处理 （三）资料的整理、审核归档 （四）工地会议制度 （五）制度落实的检查执行 （六）廉政建设 （七）安全文明生产 （八）表格应用规定前 言根据昆明滇池国家旅游度假区开发有限限公司（建设单位）与云南城市建设监理有限公司（监理单位）于2010年03月10日签订的云城监字第1055号建设工程委托监理合同以及2009年07月21日，昆明滇池国家旅游度假区开发有限限公司（建设单位）广东省汕头市建筑安装公司（施工单位）签订的施工合同，为圆满完成本工程的建设监理任务，协调建设、监理、施工三方的工作关系，实现合同约定的工期、质量、造价等控制目标，在国家法律
3、、法规规范和历年来建设行政主管部门下发文件的指导下特拟定以下三方工作程序，希各参建单位在本项目的建设过程中，互相支持、积极配合、共同努力，把本工程的建设任务完成好。一、开工前的准备工作：（一）对承包单位的资质核查：1、施工单位进场前，应将相应的资质证书、营业执照等复印件送项目监理组。鉴于在选择施工队伍的招投标阶段，对施工单位的资质，已进行过严格的检查，此次属于复核性质，因此监理组总监理工程师，应与建设单位的有关领导和驻工地代表一起，对其复印件和负责该项目的项目经理的任职资格进行复核。2、为了便于工作联系，进场5日内施工单位应将项目经理、质量保证体系的管理人员名单、联系方式等资料，报建设单位和项
4、目监理组。同时，在此期间，项目监理组也应将项目监理组人员组成、职称、职务、联系方式等送建设单位和施工单位。3、施工单位使用专业分包队伍时，在与分包单位签订合同前5天内必须向监理方提交分包单位资质、企业营业执照等有关资料，填报分包单位资格报审表（A3表），经总监理工程师审核批准后，施工单位方可与分包方签订分包合同，准予其进场施工。4、项目监理组对经审核不符合相应资质的施工单位，监理方有权拒绝其人员、设备进场。（二）施工场地移交：1、场地移交：建设单位应在开工前，按照市政工程施工合同约定的承包范围、工程内容、里程桩号和场地的实际情况，向施工单位移交施工场地。所移交的场地应绘图标明其道路施工红线，并
5、在实地指认其界线标识。在移交场地时，建设单位还应移交施工场地范围内的地下管网、地下建筑物、构筑物的平面位置及埋置深度等的相关图纸、资料，以便施工单位在施工时，采取必要的避让和防护措施。道路场地移交，还应包括导线坐标、控制点高程的移交。场地交给施工单位后，施工单位应及时组织专业人员，对导线控制点、坐标高程进行复核，并将测量成果、数据，送交建设单位和监理单位。在施工单位的测量过程中，监理人员，应在测绘现场实施监控检查，以确保测量成果的真实性。监理单位对测量成果审查后，应给予签字确认。2、“三通”的移交：2.1 材料进场道路的移交：材料的进场道路，要满足在整个施工期间内材料进场运输对道路承载能力和运
6、量的要求，既要考虑旱季施工对运输道路要求较低的有利因素，也要考虑雨季施工对运输道路的不利影响，以确保材料运输道路能正常使用。2.2 水通、电通的移交：施工用水管线，按照要求，建设单位应提供施工现场的给排水管网的接口位置。其水量、水压应能满足施工过程中的用水需求；施工用电的电源，应能满足施工机具用电负荷的需要。2.3 测量控制点坐标和水准点的移交：建设单位应在施工前，将测量用的导线坐标控制点和水准点的有关资料，以书面形式向施工单位移交，导线坐标控制点，应含有坐标及高程的相关数据，水准点宜提供两个或两个以上水准点高程，以便施工单位在施工前对其引测和复核。上述所列场地移交的有关内容，都应以书面形式移
7、交，建设单位、施工单位、监理单位都应在移交资料上签字。（三）图纸会审、技术交底工作：施工单位及监理单位收到图纸后，应抓紧时间组织有关人员认真熟悉图纸，领会设计意图，提出需要设计单位澄清的问题或对设计修改的建议和意见。一般应在收到图纸后进行会审。图纸会审工作由建设单位组织，召集设计、施工、监理等有关单位的人员参加。在图纸会审时，应先由设计单位向与会人员介绍设计意图、道路结构特点，施工工艺要求和工程的关键部位和施工难点，以期使参建人员对本工程有所了解。对关键部位和施工难点引起关注。然后进行图纸会审。施工单位在会审之后三天内，负责对会审记录加以整理，并形成会审纪要（初稿），之后，施工单位负责将会审纪
8、要（初稿）分送给参加会审的参建各方审阅，对纪要（初稿）提出修改意见后，施工单位汇同监理单位将各方修改意见整理，形成会议纪要。纪要经参加图纸会审的参建各方会签后生效。图纸会审，主要抓好以下几个环节：1、核对图纸是否符合国家有关政策、标准、规范和批准的设计文件精神；2、图纸及设计说明是否完整、清楚、齐全、图纸几何尺寸、坐标、标高是否正确，相互间有无矛盾；3、道路范围内原有管线与设计管线是否有无碰撞；线形是否满足规范要求；4、图中涉及到的特殊材料及配件，本地区能否供给；5、图中有无含糊不清，无法施工之处；6、设计文件是否已通过了建设行政主管部门规定的施工图设计文件审查程序。施工图未经审查和审查不合格
9、的项目，不得组织施工。对于设计变更，要分别按不同情况处理：设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应由设计单位编制设计变更文件，交建设单位。建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业工程师审查，经监理单位审查同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当变更内容涉及安全、环保等内容时应按规定由建设单位报有关部门审定。（四）施工组织设计（施工方案）审查：工程图纸会审后十天内施工单位应根据建筑工程施工合同、招投标文件、设计文件、工程特点和施工场地环境条件，编制能指导工程施工的施工组织设计（施工方案），该组织设计，经施工单位内审签章后，填报施工组织设计方案报
10、审表（A2）报送建设单位和项目监理组。项目监理组自收到此件后，应在十日内汇同建设单位一起，对该施工组织设计进行审查，并提出批复意见。施工单位应根据施工组织设计及批复意见，组织施工。为了确保工期、质量、安全等在建筑工程施工合同中约定目标的全面实现，项目监理组对施工组织设计中提出的质量保证体系的人员到岗和运行情况、质量保证措施、工期保证措施和安全保证措施的落实情况，在施工过程中要每月进行一次检查，对检查出来的与施工组织设计内容不一致的有关问题，用监理工程师通知单（B1表）的方式通知施工单位，施工单位必须认真进行整改，并将整改的情况，以监理工程师通知回复单（A6表）告之监理单位。同时，施工单位要在总
11、进度计划的基础上，编制工序搭接更为合理，交叉作业、流水作业更为细致的月进度计划，并将其次月的月计划在每月的二十五日由施工单位报送建设单位和监理单位，以便该计划经项目监理组审批后执行。（五）工程开工：1、建设单位在工程开工前，应在已办理规划许可证和建筑工程土地使用许可证之后，向当地建设行政主管部门，按照规定申领该工程项目的施工许可证，并向有管辖权的质量监督部门办理质量监督委托手续。2、施工单位进场后，建设单位和施工单位已完成开工前的施工准备工作（三通一平、现场临时设施、道路中桩放线、材料、设备、劳动力已进场，且能满足工程连续施工要求和生活需要等），由施工单位提交开工报告，送监理单位和建设单位审批
12、，确定开工时间。在开工后三十日内，应填报施工现场质量管理检查记录表（A0、1表）送监理组，由监理组对表列各项内容进行检查，并由总监理工程师签署检查结论。3、施工单位提出开工报告和报送工程开工报审表（A1表）后，监理单位要审核该工程所具备的开工条件，并与建设单位磋商开工与否和开工时间，监理单位在收到开工报告及相关资料的次日，批复施工单位的开工报审表或送达工程暂缓开工的书面通知。4、开工报告或工程开工报审表未审批前，施工单位不得擅自开工。二、工程质量控制管理：（一）、为加强业主、监理工程师对工程质量的现场管理力度，特制定工程质量处罚制度。若承包人现场施工中弄虚作假，不按设计要求和施工规范施工的，必
13、须对造成的质量缺陷限期整改或返工，情节较轻的每次处以5002000元罚款，此类罚款有业主方在场，且有监理工程师或承包人在场时，所签认的罚款单即可生效，或由监理工程师提出并经业主批准后也可执行罚款；情节严重的，罚款20005000元，由业主通报批评；对造成重大质量事故的，将按国务院颁发的第279号令建设工程质量管理条理进行处罚，并上报云南省交通厅及其公路质量监督站。（工程质量处罚单详见附表，一般一式三份，主送承包人，抄送监理组，也可酌情抄送监理部，业主代表存档一份并及时给业主财务处传真）。（二）建立测量资料的报验制度：施工单位对道路横断面复测完成后，应填报施工测量放线报验申请表（A4表）。其附件
14、应详细标明放线所使用的测量坐标控制点和测量说明，监理人员应认真对道路中线的坐标、高程、测量数据，有关尺寸逐项进行复核，无误后签字认可。桥涵构造物的沉降观测，是关系到桥涵结构安全和使用功能的一项重要工作。桥涵沉降观测点的设置，设计文件中标识清楚的，按设计图设置；未标识的，由建设方、设计方、监理方、施工方共同商定设置。在施工过程中，应按沉降观测要求的频率和周期，由施工单位配备有相应资质的专职人员和精度满足要求的测量仪器和设备，对沉降观测点适时进行观测。其观测成果，应逐次整理后，报监理工程师核查。施工单位在进行沉降观测的过程中，监理工程师，应对此进行旁站监理，以确认其成果的真实性。（三）原材料、构配
15、件、设备的确认：1、工程所需的钢筋、水泥、砖、构配件、石材及其它材料、设备进场后，施工单位应于当日填报工程材料/构配件/设备报审表（A9）或次日向监理方报验，并提供其产品合格证、检验报告等质量证明文件。按规范要求，凡需要进行复检的材料或者对质量有疑问的材料，在材料进场24小时内，施工单位须通知监理工程师到材料堆放地，见证取样送检。施工单位应积极给予配合。经复检不合格的材料，不准用于工程，并应及时清退出施工现场。2、工程所用的砼、砂浆，施工方须在使用前报送试验室提供的配合比，钢筋焊接接头要提供焊件的检测报告。如采用新材料、新技术、新工艺，需提供相应的技术鉴定书和有关技术资料，并经监理工程师批准后
16、，方可使用。如使用商品砼，监理人员有权到商品砼搅拌站，调查落实其原材料、配合比等相关资料和生产条件同意后，方可使用。如砼系现场搅拌，应按配合比盘盘过磅计量。3、排水工程所用的材料、设备、管件等，除具有产品合格证、检验报告外，其所选用的材料、品牌在使用前，必须经建设单位和监理方共同比选确认。（四）检验评定方法：市政工程检验评定方法按CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范GB502682008给水排水管道工程施工及验收规范等。1、市政工程检验评定应分为：单位工程、分部工程、分项工程和检验批。1.1工序的划分，应是部位中的单项工序。（可根据所承担工程选以下的工序化分，没有的内容可不必写入）
17、1.1.1市政道路工程的工序划分为：路基、基层、面层、附属工程等。1.1.2市政桥梁的工序划分为：土石方、模板、钢筋、砼、桩基、沉井基础、钢结构、构件安装、砌体、装饰其它工程等。1.1.3市政排水管渠工程工序划分为：沟槽、平基、管座、安管、接口、顶管、检查井、闭水、回填、渠道、泵站、沉井、模板、钢筋、砼、砖砌结构、构件安装、水管设备安装、钢管安装等。1.1.4园林绿化工程工序可分为：测量放线、基槽（抗）开挖、施工水电预埋、园林土建、绿化区场地平整，种植土拌合有机肥料，大树种植、绿化区回填种植土、园林土建道路乔木种植等。1.2市政部位划分：1.2.1市政道路，排水管渠工程一般不宜划分部位，但也可
18、以按长度分若干个部位。1.2.2市政桥梁工程部位或分为：基础、下部构造、上造构造、桥面及附属工程等四个部位。1.3单位工程划分，应是一个独立的核算项目。2、检验评定办法：2.1检验评定必须外观项目检查合格后，才能进行允许偏差项目的检验。2.2进行抽样检验时，应使抽样点能反映实际情况。2.3市政工程质量检验评定标准应按工序、部位及单位工程三级进行，若不划分部位时也可按工序、单位两级进行。2.4市政工程质量评定标准主要依据是合格率和平均合格率。2.5市政工程质量评定应符合CJJ1-2008、CJJ2-90、CJJ3-90、TBJ104-91的规定。2.5.1检验批质量评定在上下工序交接时进行，由施
19、工员主持、班组长、质检员参加，在外观检查、量测检验后由质检员填写工序质量评定表作为工序验收凭据及部位量评定依据，并报施工负责人、监理审核。2.5.2部位工程评定，由工程技术负责人主持，施工员及质检员参加，在外观复查后由质检员汇总工序质量评定表等项原始资料，填写部位质量评定表作为部位验收的凭证及单位工程质量评定依据并报施工负责人、监理审核。2.5.3单位工程的质量评定，在部位完成后进行，由项目经理主持，工程技术负责人、施工员及质检员参加，在资料，外观检查后，由质检员汇总部位质量评定表等项原始资料填写单位工程质量评定表作为单位工程质量评定及竣工验收的依据并连同竣工请验报告报总监及建设方，组织竣工验
20、收。2.5.4凡检验批、部位、单位工程需重新质量评定者，以最后一次评定结果，填写工程质量评定表（即验收委员会的评定结论）。3、隐蔽工程验收：隐蔽工程必须在施工单位自检合格的基础上，认真填写隐验记录，交监理审验。如在验收检查中发现有不符合设计及验收规范要求的质量问题，应立即进行整改，并在整改后进行复验，直至合格。未经隐蔽验收办理签认手续的，不得进行下道工序的施工。凡砼拆摸后，必须进行外观检查验收，不允许未经验收，就将砼出现的缺陷擅自处理、覆盖。4、工程质量事故的处理：工程质量发生事故，施工单位必须及时报告监理工程师，监理工程师应立即要求停止质量不合格或质量有缺陷部位和与其有关联部位及下道工序的施
21、工，并在二小时内用监理工程师通知单，书面通知施工单位，对重大质量事故，施工单位必须立即向建设行政主管部门、建设单位和项目监理组报告，由项目监理总工程师与建设单位协商后，在二小时内，下达整个项目和某部份工程的暂停令，以避免事故的进一步发展。施工单位应对质量事故现场加以妥善保护。之后施工单位应在监理工程师的参与下，尽快对质量事故发生的时间部位、性质、现状及发展变化进行调查，分析质量事故原因，判断其危害，研究其处理方案，必要时，还要请设计、勘察及有关专家参与事故调查研究的全过程。最后由施工单位提出质量事故调查报告，送项目监理组。总监理工程师应组织监理组有关人员，对调查报告组织审查，评估其处理方案是否
22、安全可靠，技术可行、经济合理、不留隐患。调查报告由总监理工程师签批后，指令施工单位按确定的处理方案对质量事故实施处理。并根据质量事故的责任和有关合同约定，协商确定处理质量事故所引起的费用和工期索赔有关事宜。处理完毕并经总监理工程师验收合格签批后，可进行下道工序的施工或由总监理工程师下达工程复工的指令。最后由施工单位提出事故报告及处理方案、纠正措施送监理组审批。对发生质量事故，并经处理后的工序、部位工程，应按照质量事故的性质和不同的处理情况，根据GB50300-2001国家标准的及市政工程相关条款，进行验收。三、工程进度控制管理：（一）开工时间的确认：工程开工前，施工单位须向监理组报送工程开工报
23、审表（A1表），开工时间以施工合同专用条款约定为准。如有改变，由施工单位提出的，应于约定开工日期7天前书面报告监理组、建设单位，并呈述理由和要求，监理组及建设单位于接到申请48小时内做出书面答复。属建设单位要求的推迟开工，建设单位应于约定开工日期7天前书面通知相关单位。（二）进度计划的审查：工程施工合同签订后，施工单位应在施工组织设计中，将工程施工总进度计划向监理组和建设单位提交，总进度计划的编制必须服从合同工期的要求，监理单位汇同建设单位共同审查，在收到总进度计划的10个工作日内，提出审查批复意见，并将批复意见返施工单位，在收到批复意见后2天内按要求进行调整至符合要求或按已同意的总进度计划组
24、织安排。随着工程的进展，施工单位将总进度计划目标分解为月进度计划，并于当月25日前向监理组及建设单位报送下月的进度安排，监理组及建设单位应在收到月进度计划安排的5个工作日内，向施工单位提出审核复查意见。为确保月进度计划的实现，保证总进度目标，施工单位应在每周的监理例会上对下周工作做出安排，并按本次会议中确认的计划实施，原则上以周进度计划的实现确保月进度计划，最终确保总工期目标的实现。（三）实际进度与计划进度比较分析：在每周的监理例会上，施工单位须对每周的实际进度与计划安排做出比较分析，当发现实际进度滞后于计划进度时，施工单位须提出相应的补救措施。在每月最后一次监理例会上，施工单位应对当月的实际
25、进度与计划进度比较分析，如有滞后现象，施工单位须对原因及所要采取的措施做出书面报告，并于会后2个工作日内，将报告送至监理组、建设单位。如可行，施工方应严格执行实施。（四）工期延期的处理：1、由于施工单位的原因造成的工期延误，致使总工期目标突破，按工程施工合同中有关条款约定进行处理。2、由于监理原因有可能造成的工期延误，施工单位应事前向监理单位提出书面报告，如由于监理方原因造成延误已成事实，按监理合同约定办理。3、若是由于建设单位原因，如施工现场（包括交桩）移交，工程开工前属建设方办理的有关手续及准备工作，施工图纸的提交、相关资料的提供等工作未按事前约定的内容期限完成和提供，施工单位应于到期之日
26、起，一个工作日内向监理组和建设单位提出书面通知。建设单位应于收到通知之日起一个工作日内，书面答复施工单位。4、由于不可抗力的发生致使工期延误时，严格按工程施工合同通用条款及专用条款的约定处理（主要是界定是否可按工程延期处理）。5、当发生上述4.3、4.4所述情况或是合同专用条款约定可办理工程延期的情况时，施工单位应于事件发生、延期天数可确定后的7个工作日内，填写工程临时延期申请表（A7表），说明事由、依据并提供证明文件，报送监理组，监理组于收到申请表的7天内，以工程临时延期审批表（B4表）的方式提出批复意见，并将意见送交建设单位审查，同时建设单位也应于收到监理组批复意见后7个工作日内，提出书面
27、意见，并将意见返回监理组，再由监理组将意见转发施工单位，或由建设单位直接将批复意见分别返回监理组和施工单位。当出现意见分歧时，三方应另行安排时间对分歧进行协商，以达成一致的意见作为最终的签认确定。四、工程投资控制管理：（一）工程量的审核及工程款支付：施工单位在开工后30天内，在施工图纸齐全的情况下，应向建设单位、监理组报送该工程的预算书各1份，以便监理组对投资控制目标进行分解。施工单位于每月25日前，向监理组报送当月的验工月报表，并填写工程款支付申请表（A5表），逾期不报，则并入下期计量。在收到施工单位送交的工程量清单及要求支付的明细后，项目总监应组织各专业监理工程师在7个工作日内对已完工程量
28、进行核实，确认付款的已完工程量，并以工程款支付证书（B2表）的形式，向建设单位提出支付建议，建设单位应在收到支付证书（B3表）后，7天内，提出书面的批复意见，按合同约定的付款时限内，建设单位告知施工单位收款，并支付工程进度款。（二）工程量变更签证与支付的处理：当发生的工程量不属施工图纸范围或是工程施工合同范围内容，施工单位应按工程施工合同中专用条款约定时间，向监理工程师提交已完或拟完成工程量签认单，监理工程师接到工程量变更签认单后，视工程量的大小在5个工作日内完成工程计量的确认，并提交建设单位审核。凡属即将隐蔽或是事后无法进行计量确认的项目，监理组及建设单位应在收到施工单位送交的签证单后1天内
29、，汇同施工方进行现场计量确认（超过期限，不予答复视为默认），共同签署意见，并以三方签证为准，各自保存一份签证，增加工程量的款项支付，按工程施工合同通用条款规定执行，报批程序同1。（三）工程结算：工程竣工交验后28天内，施工单位向监理组或是建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，监理组应根据工程施工合同、投标文件、设计变更、签证有效的价格确认文件，在收到竣工结算报告及完整的结算资料后30天内，提出初审意见，并将意见报送建设单位，最终审定由有资格的审计单位完成，审计过程中，施工单位、监理单位有义务配合审计单位完成结算的审计工作。六、合同管理：1、建设单位、监理组、施工单位在工程正式开工前应充分熟
30、悉、理解工程有关合同条款内容，熟知各方的责任、义务，严格执行合同，按合同约定履约，以避免违约事件的发生，或索赔的出现。2、当索赔事件发生时，不论是何方提出的索赔（工期索赔见本三方工作程序工程投资控制管理部份），均应以书面形式提出，并在索赔报告中写明理由，依据和提供证明文件，建设单位与监理组以自制表格的形式提出，施工单位则填写费用索赔A8表，并于索赔事件发生后28天内，向监理组或是建设单位提出，监理组或是建设单位在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料28天内应给予书面答复，监理方以费用索赔审批表B6表的形式答复或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据，最终确认以各方共同认可为准，如超过28天未给答
31、复，则视为该项索赔已经认可。由于施工单位未能按合同约定履行自己的义务或发生错误，给建设单位造成经济损失，处理程序同上。3、工程保修：工程质量保修工作按施工单位与建设单位签订的质量保修书的内容时间实施，当建设单位在使用过程中，发现工程质量问题应及时通知监理组和施工单位，监理组、施工单位在接到建设单位的通知（包括电话或书面通知）后，须按约定的时间前往处理，并就出现问题共同分析，进行责任界定，提出有效可行的处理措施，同时由施工单位形成书面报告，三方签字确认，属施工单位责任应由施工单位按保修承诺在规定时限内对问题部位进行处理，此期间，监理方派出专业监理工程师监督处理并进行验收。由于非施工方原因而导致的
32、问题，由相关方协商解决。六、其它：（一）停工、复工的规定：1、停工报告：根据监理合同和建设单位的授权委托，监理工程师对质量有否决权，对有下列情况之一者，监理单位有权针对发生问题的部位或范围下达暂停令，施工单位应严格执行监理工程师的指令（该指令应有总监签字），如有异议应在三天内提出申诉。1.1 施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭转异常情况时；1.2 隐蔽工程未经报监理组检查验收，施工单位自行隐蔽施工时；1.3 未经设计单位同意而擅自变更设计或不按图施工时；1.4 使用的材料、构配件达不到质量标准或擅自采用未经报验认可的材料；1.5 擅自使用未经审查同意的分包单位进场施工时；1.6 发生质量事
33、故，不停工不处理时；1.7 出现安全隐患，不采取有力措施，危及人身安全时；监理组下达暂停施工指令前，应事先征得建设单位同意，特殊情况下可先下停工令，工程暂停令（B2表），但在停工令下达后24小时内，须报建设单位认可。2、复工报告：当所述工程暂停的因素已经消除，施工单位可向建设单位、监理单位提出要求复工的报告，并填写工程开工/复工报审表（A1表），经建设单位、监理单位确认后，下达复工指令。（二）设计变更的处理：1、设计单位要求的变更：由于设计的不完善、漏项或是设计原因的提出的修改，应由设计单位提出有效的书面设计变更文件，并由建设单位或是监理组转发施工单位。由施工单位组织实施，因此而产生的需要确认
34、的工程量可参照本工作程序“工程投资控制管理第2条处理”。2、由施工单位提出的变更，施工单位须于事前提交书面报告申请变更，申请报告中应写明要求变更的理由，监理组或建设单位在接到变更申请后3天内，应给予书面答复。变更实施前须取得设计单位的有效认可，方可实施。因此而发生需要确认增减的工程量可参照本工作程序“工程投资控制管理第2条处理”。3、建设单位、监理单位提出的变更，应事前提出有效的书面通知，在工程量确认工作完成后，由施工方组织实施。4、变更价款的确定按工程施工合同中相关的约定（条款）执行。（三）资料的整理、审核归档：1、过程资料：工程施工中产生的技术资料，应与工程进展同步进行，并报建设方和监理方
35、审查，资料必须一式6份，随之配套使用的各种报审表应按共同商定的份数填写。资料内容按GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准中表GB0.1及市政工程CJJ1-90、CKK2-90、CJJ3-90、TBJ104-91内容包括：1.1 主要材料、设备、构配件、成品、半成品的产品合格证或试验报告（检测报告）；1.2 施工试验报告包括：回填土、砂石级配、砼（标准养护和同条件养护）、砂浆及钢材焊接或机械连接的试验报告。1.3 隐蔽工程验收记录和其它施工记录、钢筋验收记录、基坑验槽记录、结构验收记录、沉降观测记录、排水、闭水试验记录、交通设备安装调试记录及其它功能性检测记录等。过程资料的提交必须
36、及时、真实、完整，各方均应按各自规定对资料及时进行整理保存。2、竣工资料的审核、归档：各方竣工资料的整理应严格按GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范或是建档案馆对各方归档资料的规定自行整理。属施工单位应提交的技术资料（质保资料），施工单位应在工程验收前20天将整理好的资料送交监理组进行审核，监理组提出审核意见。如审核过程中发现资料不完整等问题，监理组以书面形式（监理工作联系单位C1表）告知施工方，施工单位在收到书面通知后3天内，应按要求补充完善，资料的最终完善时限原则上不应超过工程正式验收日期。施工单位、监理方的归档资料均按有关规定整理完善，并于建设单位存档时间之前，按合同约定
37、的份数提交建设单位，由建设单位办理资料归档事宜。（四）工地会议制度：1、在工程正式开工前，召开第一次工地例会，参会单位及人员应包括建设单位、施工单位、监理单位的相关人员，在会上，各参建单位分别介绍参会人员，建设单位宣读监理授权委托书，监理单位项目总监应宣读三方共同签认的本工程“建设、监理、施工三方工作程序”。2、每周二下午14：00时召开工程例会一次，由项目总监代表（建设单位代表）主持，施工单位负责人、技术负责人、质安人员；建设单位项目经理、工程管理人员，监理方由项目总监及监理组（监理工程师）负责人参加，设计单位由设计负责人及设计代表参加，监理例会主要检查上周工作安排的落实情况，研究讨论施工中
38、有关质量、进度、安全等方面存在的问题，会议内容及决定形成文字材料由项目监理组整理成会议纪要，经与会各方签认后，向与会各方发送，每周五下午二时由建设、施工监理单位负责人协商安排，监理人员周六、周日加班事宜。每月末监理月报，由项目总监理工程师组织起草编制，并于下月5日前报建设单位。（五）制度落实的检查执行：进入现场的施工单位，应建立、健全、完善各项规章制度，如质量管理制度，安全文明生产制度、施工现场管理制度，同时应定期对各项制度的执行情况进行检查，现根据该工程情况，执行五华区国有资产投资经营管理有限公司制定的科业路管理规定。由项目总监每月20号至24号期间组织建设单位、监理组、施工单位对整个施工现
39、场的管理包括工程实体质量、安全文明施工等进行检查，并就检查过程中发现的质量、安全问题，以书面通知的形式告知施工单位，并提出整改要求和时限，施工单位按要求做出整改处理，对严重违反规定的，施工单位应追究相关责任人的责任。（六）廉政建设：建设单位与施工单位、监理单位分别签订工程建设廉政合同和工程监理廉政合同，不论何方，经发现有违反合同约定的行为，严格按廉政合同约定进行处理。（七）安全文明生产：施工单位须有安全生产责任制和违反施工安全的处罚措施，并在施工现场设置安全警示牌，对施工现场存有安全隐患的部位，采取拦、挡、遮盖、提示等措施，并规范施工现场的施工用电和临时用电，注意现场防火、防盗。施工现场应遵守
40、文明施工的制度，保持施工现场的清洁卫生，做到现场堆放符合施工组织设计中的总体布置，分类堆放合理、整齐，并要求对进场材料的受检状况做好标识，进入施工现场的各方人员均应遵守现场相关安全制度，如有违反，按相关规定进行处罚。（另详项目安全文明生产规定）（八）表格应用规定：各方表格的选用均应符合GB50300-2001建设工程施工质量验收统一标准、GB50319-2000建设工程监理规范、市政工程施工质量验收标准与通用表格及相关配套使用表格的要求。附注：该程序如与施工合同、监理合同发生矛盾，以合同为准。建设单位（签章）：施工单位（签章）：监理单位（签章）：云南城市建设监理有限公司 二O一O年八月二十八日
