煤层气监理规划.doc

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1、第一章：概述第一节：工程项目概况一、工程概况该规划为煤层气郑庄区块郑试45井区1.5亿方产能建设电力线工程建设单位：中国石油山西煤层气勘探开发分公司质量标准：合同目标；监理范围：施工过程监理二、自然条件1、本项目所在地区属温带季风气候区，境内地形地貌较为复杂，各地气候有明显的差异。其特点是：大陆性气候明显，昼夜温差变化较大，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，雨热不均，秋风温和宜人，阴雨稍多，冬季寒冷寡照，雨雪稀少。年平均气温10.6，极端最高气温38，极端最底气温 -18.7，年平均降水量610mm，年平均蒸发量448，主导风向；西北风。2、地震基本烈度：6级。第二节：监理工作范围、内容和

2、目标一、 监理工作范围：建设单位的要求即委托监理合同中已确定的服务范围。二、监理工作内容：1、控制项目工程施工质量、施工进度；2、进行工程项目信息管理和HSE管理；3、协调有关各单位间的工作关系；4、审查确认承包单位选择的分包单位资质；5、审查承包单位的企业资质，特殊工种人员资格，对施工技术组织设计和施工技术方案，提出审查意见。6、检查工程施工的材料、设备、构配件的质量，及时制止不合格物资用于本工程，对进厂材料经检查有质疑的或不符合设计和规范要求的，要求施工单位或协调有关单位进行复检。合格后方能使用。经复检仍不合格的材料不能用于本工程，并应要求及时退货。（对材料有质疑主要指以下三个方面；1、质

3、量证明文件有疑义的材料，2、质量证明文件不全的材料，3、质量证明文件中的项目少于设计要求的材料）。7、审查承包单位提交的开工报告，检查开工前的各项施工准备工作。8、主持监理工作例会、专题会，质量事故分析会，参与工程质量事故的调查。9、整理监理归档资料。（按照业主要求及时提供声像资料）三、监理工作目标：1、工程质量目标达到监理委托合同中要求的质量目标。合格率100%；争取达到优良率90%以上。2、工程进度目标按时完成施工合同中约定的各项工程总工期目标。3、HSE控制目标：努力追求零伤害、零事故、零污染，确保安全生产，不损害人身健康，不破坏环境，努力创造一流的HSE业绩。HSE管理控制指标项目要求

4、控制指标达到情况设计规模火灾事故死亡人数重伤人数轻伤人数 环境 污染 特大事故重大事故一般事故轻微事故4、工期目标： 业主与施工单位合同工期5、竣工验收目标： 竣工资料齐全准确，单项工程竣工后进行验收，各施工单位竣工资料归档齐全、完整，投产总体验收一次合格通过。第三节：监理工作依据、及行为准则一、监理工作依据1、 监理规划、委托监理合同的文件以及建设工程项目有关的合同文件。2、 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件。3、 与建设工程项目有关的技术标准规范、设计文件、技术资料。4、电气装置安装工程35Kv及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）5、电气装置安装工程电缆线路施工及

5、验收规范（GB50168-2006）6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）7、电气安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)8、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范(GB50171-2012)二、监理工作行为准则1、 守法：认真遵守和贯彻执行国家有关工程建设的政策、法律、法规。2、 诚信：实事求是，认真履行合同规定的权利和义务。3、 公正：秉公办事，维护业主和承包单位合法权益。4、科学：采用科学的手段和方法，以检测、试验、测量数据为依据，以工程建设设计文件、技术标准、施工规范为标准。5、遵守监理工程师职业道德准则，不得谋取不正当利益。第四

6、节：工程管理及工程划分一、监理工程管理施工工序的程序化、规范化、科学化是搞好工程质量控制的关键，我监理项目部将以自己的技术和管理经验努力保证在开展监理工作时从项目组织管理、技术质量管理的角度上采取措施，以事前控制为核心，事中控制为重点，事后控制为保障的原则，严把工序验收关，为业主提供标准化、程序化的服务，强化项目管理，实现合同中的要求与三大目标控制。二、工程项目划分：（一）、根据本工程特点，为了便于工程管理和施工资料整理，按照油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册（2010年修订版）进行工程划分，具体划分见“单位、分部、分项划分报审一览表”。（二）、分项工程的划分原则统一按石油建设工程质量检验

7、评定标准通则和建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001要求执行。第二章：项目监理组织机构第一节：项目监理组织机构的形式和人员配备一、项目监理组织机构的形式（见下图）现场项目监理组织机构实行总监理工程师负责制，所有监理人员均应在总监理工程师领导下开展工作。总监理工程师投资控制进度控制质量控制信息资料专业监理工程师拟派驻现场监理人员名单见基础文件中“三、现场监理班子成员一览表”注：针对工程项目的特点及工程质量、进度情况和监理工作的需要，总监理工程师可对监理人员进行适当的补充和调整。第二节：项目监理机构人员岗位职责一、总监理工程师职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。2、主持编写

8、项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。3、审查分包单位的资质，并提出审查意见。4、 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。5、 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。6、 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。7、 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。8、 审查和处理工程变更。9、 主持或参加工程质量事故的调查。10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。11、组织编写并签发监理周报、月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。12、审核签

9、认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13、主持整理工程项目的监理资料。二、总监代表职责1 负责总监理工程师指定或交办的监理工作。2 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。3 协助总监理工程师工作，当总监理工程师因故暂离时，由总监理工程师代表代理工作。三、专业监理工程师职责1、负责编制本专业的监理实施细则。2、负责本专业监理工作的具体实施。3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。1、 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更

10、，并向总监理工程师提出报告。2、 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。3、 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。4、 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。5、 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报、月报。9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检查，合格时予以签认。四、监理员职责1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。3、复核或从施

11、工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。5、 但任监理旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。6、 做好监理日记和有关的监理记录。第三章：监理工作程序、方法及措施在监理工作实施过程中，应根据实际情况的变化对监理工作程序、方法及措施进行适当的调整和完善。第一节：施工阶段的质量控制为了保证工程施工质量，监理工程师应对工程建设施工进行全过程的质量监督、检查与控制。包括施工前各项准备工作的质量控制，施工过程中每道工序的质量控制，以及各单项工程及整个工程项目完成后，对工程产品

12、质量的事后控制。一、质量的事前控制1、掌握和熟悉质量控制的技术依据，熟悉设计文件及有关技术标准、规程和施工规范。2、 建立或完善监理工程师的质量监控体系，做好质量监控准备工作，对工程项目质量控制目标进行风险分析，制定防范措施。3、参加设计交底和图纸会审。充分理解设计意图，将图纸中的错、漏、碰、缺等问题消灭在施工之前。4、对施工现场准备工作情况进行检查验收，督促业主按合同约定的条件提交施工现场。5、 检查分包单位的资质，并提出审查意见。6、 对进场的材料、设备、构配件质量进行检查验收。7、专业监理工程师应对承包单位报送的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明材料进行审核，并对进场实物按照合同约

13、定或有关质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽样检验。8、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的材料、构配件、设备撤出现场。9、审查承包单位施工机械的准备情况，检查其规格、型号、技术性能是否适合现场施工条件，能否保证工程质量，数量是否满足施工要求，准备工作是否到位。10、审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案：审查主要项目的施工方法是否可行，是否有利于保证质量与工程进度。在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应由专业监理工程师审查认可并总监理工程师签认

14、。11、对于工程重要部位和对工程质量有重大影响的工序，监理工程师应要求承包单位报送施工方案和确保工程质量的措施，专业监理工程师审核同意后予以签认。12、审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。检查专职管理人员、特种作业人员、试验人员、测量人员的资格证、上岗证。13、审查承包单位现场实验室的资质，检查准备使用的检测、试验和计量等仪器、设备是否满足使用要求，有无合格证明和计量鉴定证明。对直接影响工程质量的计量设备的技术状况，监理工程师应定期检查。14、审查承包单位报送的开工报告和相关资料。检查开工前的各项准备工作，具备开工条件时，由总监理工程师发布开工令。15、审查

15、承包单位报送的测量放线控制成果、复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。二、质量的事中控制2.1、对承包单位质量管理工作的监控：、对承包单位的质量控制自检系统进行监督，使其能在质量管理中始终发挥良好的作用。当其组织不完善时，应监督协助其改进完善。、监督与协助承包单位完善工序质量控制，使其能够将影响工序质量的因素自始至终都纳入质量管理范围。、重点监督承包单位对工程重要部位和复杂的施工项目或工序，是否设立质量控制点，加强控制力度。、及时检查与审核承包单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表。2.2、在施工过程中进行质量跟踪监控：、在施工过程中监理工程

16、师要进行质量跟踪监控，随时密切注意承包单位在施工准备阶段对影响工程质量的各方面因素所做的安排，在施工过程中是否发生了不利于保证工程质量的变化。、在施工过程中监理工程师要严格进行工序间的交接检查，建立施工质量跟踪档案，包括材料生产跟踪档案和建筑物施工或设备安装跟踪档案。、监理人员应对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程、下道工序施工完后难以检查的重点部位和对工程质量有重大影响的工序，专业监理工程师应安排监理员进行旁站监督与控制，确保使用材料和工艺过程的质量。、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工对象，监理人员还应进行现场跟踪检查。3、 工序交接检查验收、专业监理工程师应根据承包单位报送

17、的工序报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以确认。按规定比例进行平行检查确认施工质量是否符合质量要求。、监理工程师应根据施工验收规范和有关技术要求在合同约定的时间内进行检查验收，在确认其质量合格后应对工序报验申请表进行签认。要坚持上道工序不经检查验收不准进行下一道工序施工的原则，工序未经检验或检查验收不合格，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位不得进行下一道工序的施工。4、 隐蔽工程检查验收、专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。、监理工程师应根据施工验收规范和有关技术要求在合同约定的时间内进行检查验收，在确认其质量合格后应对隐蔽工

18、程检查记录和隐蔽工程报验申请表进行签认。隐蔽工程未经检验或检查验收不合格，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位不得进行隐蔽，严禁进行下一道工序的施工。5、 工程施工预检或复核性检验的控制：、在分项工程施工之前，监理工程师应监督承包单位对有关工序质量进行复核性检验，严格把关，及早发现问题，及时纠正，防患与未然。6、 成品保护质量的监督检查：、监理工程师应经常对施工现场进行巡视，检查承包单位成品保护工作的质量与效果，监督承包单位对成品采取妥善的保护措施，以免因成品缺乏保护或保护不善而造成的损伤和污染，影响工程整体质量。7、工程变更或工程联络单的审查：、在施工过程中，建设单位、设计单位和承包单位提出的

19、工程变更或工程联络单，都应通过总监理工程师审查并组织有关方面进行研究，确认其可行性和必要性，由总监理工程师发布变更指令后方能生效予以实施。8、工程质量事故的处理、当发现工程出现质量事故后，专业监理工程师应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，需要时还应要求承包单位采取必要的防护措施。同时，要在规定的时间内，将质量事故的有关情况上报主管部门。、质量事故发生后，监理工程师要及时收集有关资料，分析质量事故原因，要求承包单位提交质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。监督处理方案的实施，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，向建设单位和监理单位提交质量事故

20、处理报告。9、采用指令文件控制施工质量：、对于施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查验收其整改结果。、当出现下列情况之一时，总监理工程师有权按照合同约定签发工程暂停令，要求承包单位暂停施工：、建设单位要求暂时停工、且工程需要停工；、为了保证工程质量而需要进行停工处理；、施工中出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；、发生了必须暂时停止施工的紧急事件；、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构的管理。10、建立质量监理日志。现场监理工程师及质量检查人员应逐日记录有关工程质量动态及影响因素的情况。11、现场质量分析会、召开监理

21、例会控制工程质量：根据现场工程质量情况，在必要是可以随时召开现场质量分析会，及时处理施工过程中存在的质量问题。建立监理例会制度，定期召开监理例会，检查工程项目质量状况，分析产生质量问题的原因，针对存在的质量问题制定具体的质量整改措施。12、定期向业主报告工程质量情况。13、分部、分项工程的检查验收总/专业监理工程师应根据承包单位报送的分部/分项工程报验申请表、自检评定记录和有关技术文件进行现场检查，符合要求予以签认。监理工程师应根据施工验收规范和有关技术要求在合同约定时间内进行检查验收，在确认其质量合格后应对分部、分项工程报验申请表进行签认。分部、分项工程未经检验或检查验收不合格，监理人员拒绝

22、签认，并要求承包单位限期整改，严禁进行下一道工序的施工。14、设备试压、单机试运的质量控制设备安装经检验合格后，必须进行试压和试运转。监理工程师应监督检查设备试压和试运转的全过程，并进行旁站监督，检查合格后，应在规定的时间内对试压和试运转记录进行签认。对试压、试运转检查不合格的设备，应要求承包单位限期整改。三、质量的事后控制1、联动试车或试运行的质量控制联动试车或试运行是设备安装工程转入正式投产运行的关键环节，是对设备安装工程质量的检验和考核。监理工程师应监督检查设备联动试车或试运行工作，发现问题及时通知承包单位进行整改。2、总监理工程师应组织工程竣工预验收总监理工程师应组织专业监理工程师，根

23、据国家现行法律、法规、工程建设标准、设计文件和施工承包合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对于存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师对承包单位提交的竣工报验单进行签认，并在此基础上提出工程质量评估报告。3、项目监理机构应参加建设单位组织的竣工验收。并提供相关的监理资料。对验收中提出的问题，应要求承包单位进行整改。竣工验收合格，由总监理工程师会同参加验收的各方签署验收报告。四、施工阶段质量控制方法：1、审查有关技术文件、报告或报表。2、审核承包单位报送的工程开工报审表及相关文件。检查、核实与控制其施工准备工作质量。3、审核承包单位报送的施工组织

24、设计（方案）报审表及相关文件，审查承包单位提交的施工方案、施工计划和施工质量技术保障措施。4、审核承包单位报送的分包单位资格报审表及相关文件。审查进入施工现场资质证明文件，控制分包单位质量。5、审核承包单位报送的工程材料/构配件/设备报审表及相关文件。审查承包单位提交的有关材料、构配件和设备质量证明文件（出厂合格证、质量检验或试验报告等），确保工程质量有可靠的物质基础。6、审核承包单位报送的工序报验申请表及相关文件。审查承包单位提交有关工序产品的质量证明文件（检验记录或试验报告等）、工序交接检查记录、隐蔽工程检查记录、分部分项工程检查记录等文件资料，确保和控制施工过程的质量。7、 审核承包单位

25、提交的反映工序施工质量动态统计资料和管理图表。8、 审核工程变更文件，确保施工图纸质量。9、审核有关应用新技术、新材料、新工艺、新结构等方面的技术签定材料，确保新技术的应用质量。10、审查承包单位提交的质量缺陷或质量事故报告，确保质量缺陷或质量事故处理的质量。11、审查承包单位提交的工程竣工报验单及相关文件。12、现场质量监督与检查、质量检查的内容：a、开工前的检查；b、工序施工过程中的跟踪监督、检查与控制；c、对工程重要部位、重要工序和隐蔽工程进行旁站监督与控制；d、对成品保护的检查；e、对分部、分项工程的检查验收及工程竣工验收检查。、质量检验的方法a、目测：指现场监理人员对质量控制对象凭借

26、感官进行的感觉性检查。包括采用看、摸、敲、照等方法进行的检查。B、量测：指现场监理人员利用量测工具、计量仪表进行的检查。包括采用靠、吊、量、套方法进行检查。C、试验：是指通过进行现场试验或实验室试验等手段，取得数据，分析判断质量情况的方法。包括理化检验和无损检验。五、施工阶段质量控制的手段1、旁站：旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。2、见证：见证是由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。3、巡视：巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。监理人员对工程各部位进行巡回检查，及时发现问题解决问题。4、平行检验：项目监理机构利

27、用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 5、试验：是指通过进行现场试验或实验室试验等手段，对材料、构配件、设备、试件等进行试验检查，或现场进行通水、通电通气等进行试验，确认各种材料、构配件、设备的制造质量及施工质量。所有进场材料、构配件、设备都必须按规范要求进行试验。6、测量：是指借助于专业的测量仪器、设备对控制对象的平面位置、标高、几何尺寸进行测量，与质量标准规范进行对照，从而判断质量是否符合要求。7、指令文件：指令文件是监理工程师对承包单位提出指示和要求的书面文件，用以指出施工中存在的各种问题，提请施工方注意，向承包单位提出具体要求等。8、

28、规定质量监控工作程序：规定双方必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序进行工作。9、 利用工作计量支付手段：对于不合格工程不进行计量和支付。六、质量控制目标风险分析（见下表）序 号质 量 控 制 风 险 因 素防 范 措 施1质量控制人员不落实，没有质量控制计划建立质量控制协调制度，落实质量责任制，及时召开质量控制分析会；建立质量否决权制度，对影响使用功能和安全的质量点，实施质量否决权；建立质量控制考核制度和办法。2未按规定配备计量器具，缺乏必要的检测手段3未按规定程序和约定时间完成质量检验4不严格执行工程建设的技术标准、规范5不按有关操作规程施工，违章作业6不熟悉图纸，盲目施工7不严格按设计

29、文件要求施工8未办理工程变更，擅自修改设计9施工方案考虑不周，施工顺序错误10不重视质量教育，技术交底不清11设备材料不进行严格管理，违章使用12擅自让未经同意的分包单位进场作业13不严格按有关施工验收规范施工14不严格执行质量评定标准第二节：施工阶段的进度控制为了保证工程施工进度目标的实现，监理工程师应对工程建设施工进行全过程、全面的进度监督、检查与控制。包括施工前各项准备工作的进度控制和施工过程中的进度控制。一、进度的事前控制1、审核施工单位提交的施工总进度计划。施工总进度计划应符合合同工期控制目标的要求，各单位、单项工程进度计划安排应合理。2、审核施工单位提交的年、季、月度施工进度计划。

30、年、季、月度施工进度计划应符合总工期控制目标的要求，各工序施工顺序安排应合理和有利于工期目标的实现。3、审核施工单位提交的施工组织设计方案。施工组织设计应切实可行和有利于工期目标的实现。4、审核施工单位提交的设备材料供应计划及业主设备材料供应计划。主要设备材料供应计划应满足施工进度计划的要求。5、审查施工单位施工机械设备的准备情况，施工机械设备性能和数量应满足施工组织设计和施工进度计划的要求。6、对施工单位提交的施工进度计划提出审查意见，优化施工进度计划。7、审查施工单位提交的开工报告和相关文件，检查开工前的各项准备工作，检查合格后总监理工程师应及时下达工程开工令。8、专业监理工程师应依据合同

31、有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性措施。二、进度的事中控制1、工程施工进度的现场检查：监理工程师应审核施工单位每周、月提交的工程进度报告，根据施工进度计划，定期进行现场对照检查，监督施工进度计划的执行。2、工程施工进度的动态管理：当发现实际进度与计划进度发生偏差时，应分析进度偏差产生的原因，并及时签发监理工程师通知单，要求承包单位采取相应的调整措施。当发现实际进度与计划进度发生严重偏差时，应及时向总监理工程师报告，有总监理工程师与建设单位协商采取进一步措施。3、专业监理工程师应审查承包单位报送的工序报验申请表，应按合同要求及时进行工程计

32、量验收，符合要求予以签认。4、建立反映工程进度的监理日志：逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工作量。同时，如实记载影响工程进度的各种人为和自然因素。5、组织现场协调会、召开监理例会对进度进行控制和协调。6、根据现场实际情况，在必要时可以随时召开现场进度协调会，及时协调工程建设各方的关系，处理解决影响工程进度的有关问题。7建立监理例会制度，定期召开监理例会，检查工程项目进度计划完成情况，分析产生进度偏差的原因，提出下一阶段进度目标，针对存在问题制定具体的进度保证措施。8、定期向业主、监理单位报告工程进度情况。三、进度控制目标风险分析（见表）序号进度控制目标风险分析防 范 措 施1未能按规定时限

33、编报进度计划建立进度控制协调制度，落实进度控制责任制，提高进度计划管理的工作效率和质量，对进度计划及时调整、优化，以满足总进度计划的要求，建立进度计划考核制度，强化进度计划的管理。2进度计划编制不认真，起不到控制工程进度的作用3进度控制措施不利4工程进度信息传递不及时第三节：监理工作程序开工准备1、 工程施工质量控制程序：承包单位提交开工报审表 同意总监理工程师审批 不同意施 工工序完工后承包单位自检进行承包单位填报工序报验申请表下监理工程师对工序质量进行检验道工质量合格？序 否 是监理工程师签署工序报验申请表单位工程或分部、分项工程完成承包单位提交分部、分项工程报验申请表处 理合格？ 否 是

34、签署分部、分项工程报验申请表2、工程施工进度控制程序发中标通知书承包单位提交进度计划总监下达开工令总监审批 要求整改 同意监督计划实施总监审批延期协调会议与指令承包单位提出证明检查执行情况承包单位责任？影响工期 是 否 是坚利督促承包单位采取赶工措施承包单位调整进度计划总监审核 不同意 同意 工程竣工验收颁发移交证书总督工程维修合同保修期结束3、工序交接检验手续返修工序施工完毕施工人员自检、班组检、专职质量检查员检 合格向监理工程师提交工序报验申请表试验室检验监理工程师现场检查合格？ 不合格 合格监理工程师签署工序报验申请表进行下道工序注：施工单位完成自检后向现场检查员报验；工程重要部位、主要

35、工序和隐蔽工程开工前，应向监理工程师报告。 工序检验一般由监理单位会同施工单位进行，必要是可邀请建设单位、设计单位、质量监督站派人参加。a) 工程变更处理程序提 出 工程 变 更设 计 单 位建 设 单 位承 包 单 位与 承包 单位 协 商与业主协商总监理工程师组织专业监理工程师审查是否同意变更？ 不同意提交设计单位审查组织专业监理工程师审查是否同意变更？ 不同意 同意 总监理工程师签署工程变更单工程变更单生效发生质量事故b) 工程事故处理程序上报主管部门签发工程暂停令（监）签发监理工程师通知单（监）事故调查 暂停施工事故原因分析研究、制定处理方案提交质量事故调查报告（施）补充调查组织审查调

36、查报告（监）提出新方案研究确定处理方案实施处理方案（施）完成处理，自检申请验收（施）复工申请（施）检 查 验 收（监）发复工令（监）提交质量事故处理报告 （监）恢复施工6、工程项目竣工验收工序施 工 单 位土建工程竣工、设备完成试车调试施工单位提交工程技术资料 质量签 工程结（含竣工图） 证资料 算资料总监理工程师组织工程预验收合格？ 不合格 签署工程竣工报验单、参加工程竣工验收合格业主组织有关人员进行竣工验收 不合格审核结算书工程质量评定等级合格 处理工程索赔质量监督站质量认证签署工程验收证书工程交接使用、保修支付工程款第四章：HSE管理控制措施一、目的1.加强全体人员的HSE理念教育，保证

37、员工健康、安全,做到无伤亡、无事故、无污染；2.创造一流的环境，为建设者、业主、工程周边及沿途居民提供一个良好的环境条件；3.保证项目的顺利实施，减少项目运行中显在或潜在的损害健康、安全与环境方面的隐患；4.提高项目的形象，满足国内项目建设的发展要求，适应国际惯例。二、基本原则1.按照国家、行业及地方在健康、安全与环境方面的法律、法规、标准要求执行；2.任何所谓重要的活动都不能作为损害健康、安全与环境的借口；3.任何事件都是可预防的。坚持“预防为主，防治结合”的原则；4.健康、安全与环境是每个员工的职责；5.各相关方应在健康、安全与环境方面有具体的良好行为表现；6.实现业主的要求，以人为本、预

38、防为主、科学管理，保证项目安全、优质、快速运行；三、主要监理工作内容1制定HSE管理制度，定期检查施工单位HSE管理情况。2对施工的重点地段和重要工序，如穿越道路河流、石方段爆破、山体段施工、分段及整体通球扫线试压等，都要单独编制施工方案，并有针对性地制定HSE保证措施，报送监理项目部审查，经业主批准后方可实施。3发生安全事故，按“四不放过”(事故原因不清不放过、事故性质不明不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、没有制定防范措施不放过)的原则，及时处理事故，分清责任。4以人为本，要求施工单位加强人员的卫生防疫检查，确保施工人员身体健康。5要求施工单位在施工中制定保护环境的具体措施，保证对当

39、地自然环境不造成破坏，尤其对自然保护区应特别关注。6要求承包单位建立、完善安全生产制度，如：安全生产责任制度、安全管理制度、安全检查制度以及安全教育、例会、统计分析、报告等项制度。7参与组织对施工人员，尤其是对特殊工种和危险作业的工人进行的安全知识教育和安全技术培训、考核，以防患于未然。8 审核施工组织设计、施工方案和施工技术措施时，要同时审核有无安全技术措施方案；审核新技术、新工艺、新结构、新材料、新设备等方案时，要同时审核有无相应的安全技术操作规程。9 检查承包单位的安全施工措施和安全防护设施，对现场的安全管理、安全防护以及施工用电、施工机具、起重作业设备的防护保险装置、现场安全防火措施等

40、提出具体要求，消除隐患。10现场旁站监理在工作中，要作到随时发现隐患，随时督促解决。对违章指挥和违章作业事件，应立即制止。11对巡视过程中发现的小问题，立即通报给施工单位，要求施工单位立即予以纠正，防止小问题扩大。如果不能立即纠正，应与承包单位协商，确定解决问题的日期。12如发现施工中存在重大安全问题，可直接向承包单位项目经理提出停止施工的意见，并写出书面监理意见，向公司反映。13检查施工机械、工具是否有专人管理、保养，并要求经常保持性能完好。无关人员严禁乱动。14检查要求施工现场作业人员必须注意周围环境，及附近的机械、车辆。15要求施工单位在禁止烟火的场所严禁吸烟和用火。16站外管道施工，从

41、作业带清理开始检查其宽度是否满足施工要求，管沟开挖前检查施工单位是否派专人负责管理，管沟附近有无光缆、管道、等地下设施；挖出土方的堆置高度是否存在不安全因素；有无会发生突然垮塌的危险；管道施工焊接前要检查焊接机具是否接地；所有电动工具是否已配备漏电保护器；电焊工使用砂轮机时，是否按规定佩戴防护目镜；管沟内连头时要先检查沟壁是否安全，如果有塌方的危险现场旁站监理人员应立即制止施工作业，责令施工单位采取措施后方可焊接连头，并在有专人监护的情况下施工作业；管线清管试压前对参与的所有施工人员进行交底，管线下沟前，现场监理应与施工单位HSE现场管理员对下沟段的管沟进行检查，确认管沟内无人和其他障碍物后方可组织下沟。17 参与组织安全事故的调查分析和处理。四、 HSE计划和应急预案的审查1、施工单位在开工前需向监理部报送HSE计划和应急预案，并填写工程技术文件报审表监理工程师应检查下列条件：（1）审查HSE计划是否经施工单位上级主管部门批准；（2）审查施工单位的HSE机构设置、人员配备、职责分工是否落实；（3）审查施工单位的HSE管理是否健全；（4）审查