混凝土实验室管理手册.doc

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1、管 理 手 册1. 范围1.1 本手册依据GB/T19001-2000 质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等国家标准以及和集团公司经营范围相关的法律、法规建立公司的质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。手册规定了本公司所应控制的管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效应用，达到顾客及相关方的满意。1.2 应用1.2.1本手册应用于公司的地基与基础工程施工，普通货物运输，钢材、建筑材料的销售、房地产开发，汽油、柴油的加油服务和预拌混凝土的生产

2、和销售等。适用于管理体系覆盖的所有部门和下属单位。1.2.2本手册涵盖了GB/T19001-2000管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 中的所有要求。2. 引用标准 GB/T19000-2000管理体系 基础和术语 、GB/T19001-2000管理体系 要求 、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 。3. 术语及定义采用上述引用标准中的术语和定义。管理体系：指采用GB/T19001-2000、GB/T24001-200

3、4、GB/T28001-2001标准建立的完全整合型管理体系，亦称一体化管理体系。4. 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T14001-2004、GB/T28001-2001标准及其过程模式建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，形成管理手册 及其 程序文件 加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司对过程实施管理的方法是：a）识别管理体系所需的过程；b）确定过程顺序和接口关系；c）确定有效控制过程所需的准则和方法；d）明确所需的资源和信息；e）对过程进行监视、测量和分析；f）采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。管理体系采用PDCA的方法识别和控

4、制过程的有效性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。本公司的生产、服务过程流程图见附录三。本公司的岩土施工过程流程见附录六。本公司的生产、销售、服务不进行分包和外包。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件包括：a）管理手册（含企业管理方针和质量、环境、职业健康安全目标）；b）程序文件（详见本手册附录五）；c）作业文件（即所有支持性文件和工作手册）；d）记录（含标准和规范所要求的记录）控制见记录控制管理程序；e）与管理体系有关的外来文件。4.2.2 管理手册制定本手册已规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其引用；管理体系过程间的相

5、互作用。管理体系体现了三个标准的所有内容。为配合本手册的使用，公司编制相关程序文件，并涵盖了标准所有必须编制的程序。4.2.3 文件控制公司编制了文件控制管理程序，对公司与管理体系有关的文件进行有效的控制，包括适当范围的外来文件，确保各有关场所使用的文件均为有效版本，归口办公室管理，各部门严格按照程序的要求做好文件的编制、评审、收发、更新、标识、获取、保持、作废等文件控制。4.2.4 记录控制记录是一种特殊类型的文件，依据记录控制管理程序的要求进行控制。建立并实施记录控制管理程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，为工程质量符合要求和管理体系有效运行提供客观证据，同

6、时为管理体系追溯和改进提供分析依据。来自供方的记录也应成为本公司记录的组成部分。由办公室负责归口管理工作，各部门负责具体实施。5.管理职责明确了最高管理者的职责，以利于管理体系的建立、实施和改进。5.1 管理承诺最高管理者应承诺建立、实施和改进管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a）不断加强自身质量、安全、环保意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体职工传达满足顾客及相关方和法律法规要求的重要性；b）确保制定企业管理方针和质量目标、职业健康安全目标和环境目标，使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求的承诺、持续改进的承诺，为目标、指标提供框架）；c

7、）确定建立组织机构，确保各职能层次上建立质量、职业健康安全、环境目标、指标；d）为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e）任命管理者代表，负责管理体系建立和保持的具体事宜；f）按策划的时间间隔主持管理评审会议，保证管理体系的持续改进。5.2 以顾客为关注焦点/法律法规与其他要求 5.2.1以顾客为关注焦点5.2.1.1公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，公司建立和保持合同管理制度，始终保持与顾客的信息沟通。 最高管理者应以实现顾客满意为目标，为此应做到：5.2.1.2 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测

8、或与顾客的直接接触来实现。5.2.1.3 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和管理体系要求等，公司为此建立相关生产过程和服务的程序，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.1.4 使转化成的要求得到满足a）公司必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；b）顾客的期望和需求、法律、法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审管理程序和文件控制管理程序的规定。5.2.2环境因素和危险源建立并保持环境因素识别及评价管理程序和危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序，由技术部组织对地基与

9、基础工程施工、普通货物运输、钢材建筑材料的销售、房地产开发、汽油柴油的加油服务、预拌混凝土生产及售后服务的各过程按照流程分阶段进行识别、确定有影响的环境因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源，制定评价准则并进行评价，确定重要环境因素和重大危险源并制定相应的管理方案和管理措施，由办公室监督各相关部门进行具体实施。5.2.3法律与其他要求5.2.3.1建立并保持法律法规及其他要求管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。办公室负责公司经营、生产管理活动所涉及的法律法规的收集、归档、应用和其他相应要求的获取、识别、更新，并确认其适用性、对其符合性进行评价。5.2.3.2下属单位负责收

10、集本部门适用的法律法规和其他要求，并贯彻实施。5.3 企业管理方针5.3.1最高管理者以质量、职业健康安全、环境保护为基础，针对公司的实际情况，适当地考虑相关方的要求，制定管理方针并形成文件，传达到全体职工。管理方针确保：a）与公司经营宗旨相一致、相适应；b）适合公司的活动、产品和服务的性质、规模、职业健康安全的风险和环境影响；c）对满足顾客要求和持续改进做出承诺；d）为制定、评审目标、指标提供框架和基础；e）在实施过程中，相关方及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到理解一致；f）在管理评审时对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。5.3.2 公司的管理方针： 质量/环境/职业健康

11、安全方针:科 学 管 理，确 保 质 量 第 一；规 范 操 作，健 全 安 全 体 系； 文 明 生 产，树 立 环 保 意 识；诚 实 守 信，再 现 顾 客 满 意。方针阐述：公司全体员工要自觉遵守质量/环境/职业健康安全管理的法律法规，保证生产服务生活和管理过程中满足法律法规要求，将生产服务质量作为企业的头等大事，狠抓质量毫不放松，精益求精进行生产和服务。遵纪守法履行合同,把顾客满意作为追求的永恒目标，不断超越顾客期望,积极采取措施，狠抓安全工作，预防各类伤亡事故和环境污染事故的发生。保证安全生产清洁生产，树立保持企业良好形象。公司全体员工行动起来，从我做起，从身边做起，提高安全和环保

12、意识，学习安全技术和环境保护知识，掌握预防伤亡事故、职业病和环境污染的技能，保护全体员工的安全和健康，减少环境污染，节能降耗，为改善工作生活生存环境做贡献。公司郑重向社会承诺，通过上述过程控制，即为公司员工一个安全舒适的生产环境，又为社会提供更多的绿色工程，保障各相关方有一个职业健康安全的生活环境，公司将作为绿色的使者，努力使社会各方满意。认真贯彻QHSE标准和规范，用科学管理的方法，杜绝管理的随意性,断提高改进管理方法，用科学的方法管理QHSE体系，以诚信理念创造良好的企业形象，用持续改进使企业不断发展壮大，达到行业先进水平。5.3.3 管理方针是公司全体职工的行为准则，也是公司对顾客及相关

13、方的承诺。5.4质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.4.1 质量、职业健康安全、环境目标和指标5.4.1.1目标的建立：a）最高管理者负责制定目标，由进入管理体系的所有部门和下属单位对目标进行逐层进行分解，经分解后，如可行目标宜予量化；b）目标建立在公司管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，应高于现状，经过努力后可实现； c）考虑法律、法规和其他的要求；d）考虑职业健康安全危险源、风险和重大环境影响因素；e）考虑相关方的意见和公司技术、财务、经营的要求。5.4.1.2 公司的质量、职业健康安全、环境目标已经建立，在手册上经总经理批准进行了颁布。目标的管理执行目标、指标及管理方案管理

14、程序。5.4.2管理体系策划 公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准建立一体化管理体系。公司承诺为建立、实施和保持管理体系提供必要的资源，并按照企业管理方针、目标和指标的规定实施管理体系策划、定期管理评审。最高管理者通过不同方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以期待持续的保证顾客、社会、职工满意。5.4.2.1对公司相关的组织机构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，若其发生变化，应由最高管理者重新进行策划并组织实施，以确保管理体系的完整性。5.4.2.2公司制定环境、职业健康安全目标实施管理方案，并将其分解到各职能部门

15、、下属单位、项目部，以确保总体目标、指标的实现，并对环境和职业健康安全事故进行预防和持续改进，具体执行目标、指标及管理方案管理程序。5.4.2.3当各单位的有关情况发生变化时，或集团公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，各下属单位、相关单位应及时修订本单位的环境、职业健康安全目标指标及管理方案。5.4.2.4办公室负责对其实施情况进行监督、检查及验证。5.5 职责权限与沟通最高管理者确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，结合公司实际编制了“公司组织机构图”（见附录一）和“职能分配表”（见附录二）。各部门及负责人职责及权限经主管经理批准后，由办公室负责以书面形式下发给各部门，部门

16、负责人确定本部门的组织机构及各岗位职责和权限，以促进有效的体系管理。5.5.1 职责与权限5.5.1.1 最高管理者a）制定公司的管理方针和质量目标、职业健康安全目标、环境目标、指标，并以文件形式批准正式发布，使公司全体职工意识到满足顾客和相关法律、法规要求的重要性，都能理解管理方针并坚持执行；b）负责确定公司的管理体系组织机构，并确定对管理体系有影响的所有人员的职责和权限；c）负责对公司的管理体系组织进行整体策划，确保公司目标、指标的实现；d）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；e）为管理体系的有效运行确定资源的要求，有权组织、调配公司的资源；f）负责主持管理评审，以确保管理体

17、系持续的适宜性、充分性、有效性；g）负责对标书、合同评审的结果、设备采购计划、年度培训计划的审批；h）负责质量、环境、职业健康安全管理的最终责任。5.5.1.2 管理者代表a）负责管理手册的审核和程序文件的审批并组织实施；b）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c）负责向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；d）确保在整个公司内提高对顾客及相关方要求的意识的形成；e）行使和履行最高管理者规定的其它职责和权限；f）负责顾客满意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查；g）负责主持内部管理体系审核并负责审批内外部管理体系审核中出现的不合格项的纠正措施；h）就管理体系有关事宜，负责与

18、外部各方面进行联络。5.5.1.3 生产副经理a）负责工程标书（或合同）的评审工作；b）负责批准经工程部审核后的开工报告；c）负责对重点工程项目的施工组织设计开发的审批；d）负责生产全过程的质量、环境、职业健康安全的管理。5.5.1.4 行政副经理a）负责审批公司各部门、下属单位及其负责人的职责与权限；b）负责公司的安全文明施工及环境管理；c）负责基础设施的配置。5.5.1.5 办公室a）负责组织制定公司有关管理性文件及其收、发登记工作；b）负责中层以下管理人员和特殊操作人员任职资格的审批工作；c）收集管理教育培训方面的资料，建立、健全职工教育台帐，及时准确地填报职工教育方面的报表；d）按公司

19、有关职工教育的规定和制度，编制职工年度培训计划并下发，组织职工教育计划的实施；e）负责转发上级文件；f）负责档案室的管理工作；g）负责基础设施（行政类）的审核工作；h）负责公司的职业健康安全、文明施工、环境管理的监督；i）负责各类合同的归档管理；j）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规；k）负责信息交流的管理。l）负责组织管理手册和程序文件的编写；m）负责组织制定公司内部各级职能部门的职责范围和岗位职责，并监督指导各基层单位的各岗位职责的制定；n）负责组织管理体系的内部审核，检查管理体系运行情况；o）负责内审计划的编制，并具体组织协调、实施及日常管理工作；p）负责管理评审会议纪要的具体落实和

20、验证；q）负责向管理者代表提供内部审核报告；r）负责管理体系文件的发放、回收、归档、管理工作；s）负责对公司管理体系运行绩效监督和检查；t）负责工程完工后项目部管理体系运行记录的保存归档管理；u）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.6 技术部a）负责技术管理性文件的编写、整理和发放，并监督各部门的执行情况；b）参加工程部组织的招、投标文件与合同评审工作；c）负责组织工程项目的技术图纸会审；d）负责审核下属单位工程项目的质量计划，负责审核需确认过程作业指导文件；e）负责环境因素的识别、危险源辨识及管理方案制定；f）负责检查、监督施工过程的标识工作及不合格品追溯，组织对不合格品的认

21、定、评审和处置工作并及时以书面形式上报主管经理；g）负责制定公司监测装置的周期校核计划和审核监测装置的购置、维修申请；h）负责对原材料、半成品和成品的检验、试验的监督；i）负责组织各工程项目的内部验收工作；j）负责工程项目的最终产品内部验收工作，并对技术性文件进行收集、整理、发放、保存和归档；k）参与工程防护工作；l）负责施工过程中技术问题的处理及追踪工作；m）负责协助公司、各项目部开展统计技术应用工作；n）负责组织工程联查及主持质量专题会议；o）负责公司的技术培训工作；p）负责对新工艺、新材料、新技术的开发、总结和推广；q）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.7 房地产开发公

22、司a）负责房地产开发项目的勘察、设计开发工作；b）及时准确地提供开发文件，做好制图、复印及整理装订发放等工作；c）负责设计开发交底，进行现场交桩、交水准点工作；d）负责设计开发变更，及时签发设计开发变更通知书；e）负责设计开发档案的收集、整理、编排及管理；f）负责设计开发方面的问题处理；g）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.8 建材公司a）负责组织对材料供方进行评价，建立、保存合格供方名册和档案；b）负责签订采购合同；c）根据各部门的“材料进场计划”编制采购计划；d）负责材料的采购、供应业务的监督、检查与指导；e）负责采购材料的验收以及接收阶段的标识管理工作；f）负责对不合格

23、材料处置措施的落实；g）制定原材料的搬运、贮存管理办法并监督实施；h）负责本部门采购材料的送检和组织进场验证工作；i）负责本部门的机械设备、小型机具及监测装置的统一管理、使用、保养、校核、租赁工作；j）根据需要制定本部门的机械设备和监测装置的更新、购置计划；k）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.9 工程部a）负责对顾客要求的识别，组织对工程项目标书的编制、合同评审，并对有关资料进行存档；b）负责组织实施投标工作；c）负责公司承包工程和生产设备合同签订工作；d）负责有关工程管理性文件的编制、发放、更改、管理和归档工作；e）负责对工程项目的施工组织设计开发的审核并进行监督、检查和

24、管理；f）检查监督下属单位项目开工前的准备工作计划落实情况；g）负责组织工程项目的设计开发交底工作；h）负责最终产品的外部验收工作，并指导监督，协助下属单位对工程采取有效的防护措施，确保工程按质如期交付到顾客手中；i）负责对劳务供方的管理；j）组织做好顾客财产的管理工作；k）编制服务期内最终产品的维修计划，安排、检查、督促下属单位按期按质履行合同，确保顾客利益；l）负责机械设备管理制度的制定；m）负责公司机械设备大修计划的审核；n）负责机械设备采购计划的审核和组织验证工作；o）负责协助公司、下属单位开展统计技术应用工作；p）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.10项目部a）参加

25、工程部组织的工程项目现场踏勘，以及所承建工程顾客与监督的协调联系；b）参加图纸会审和设计开发交底会议；c）负责编制工程项目的施工组织设计开发或质量计划，并组织实施；d）编制工程材料、半成品、产成品需求计划，并对送至现场的材料、半成品、产成品现场验证并做好标识，如发现质量、数量有问题及时报告公司相关部门，并负责填写好记录；e）负责工程实施过程中的产品标识和最终产品标识工作；f）进行过程产品和最终产品的监测，组织隐蔽工程检查并填写好质量记录；g）负责本部门的安全生产与文明施工管理；h）负责本部门的环境因素的识别、危险源的辨识和管理方案的具体实施；i）负责对不合格品的现场控制和处置，以及纠正和预防措

26、施的实施；j）负责工程竣工后、交付前的防护和交付工作的实施以及服务期内的维修，确保顾客满意；k）负责本部门内部记录和施工技术资料的收集整理；l）负责顾客财产的管理；m）配合公司组织好工程内部验收工作；n）负责本部门的人力资源的教育、培训和考核；o）负责本部门采购材料的送检和进场验证工作；p）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.11岩土工程 公司a）贯彻执行上级设备管理的具体规定，制定本单位的设备管理制度和操作规程；b）负责本部门运输机械（汽车）工程机械（推土机、平地机、挖掘机、压路机、摊铺机、稳定土拌合机、轮式装载机等）的统一管理使用、维修、租赁工作；c）建立本部门的机械设备技

27、术档案，做好设备维修记录和设备运转记录；d）根据生产需要，制定本部门的设备更新计划，并就设备选型、购置等具体事宜，向工程部提供信息和建议；e）做好安全生产工作，防止各种事故发生；f）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。5.5.1.12 混凝土公司（搅拌站）a）；负责与顾客签订预拌混凝土生产合同或订单；b）编制预拌混凝土生产所需的材料、机械的需求计划，并对现场的材料、机械进行标识，如发现质量、数量有问题及时报告公司相关部门，并做好记录；c）负责本部门设备的维修、保养；d）负责对生产过程参数和产品特性的监控,提供产品合格证；e）参加本部门不合格品的评审和处置工作以及纠正和预防措施的实施；f）负

28、责本公司的环境因素的识别、危险源的辨识和管理方案的具体实施；g）负责顾客财产的管理；h）负责本公司的人力资源的教育、培训和考核；i）负责本公司采购材料的送检和进场验证工作；j）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规。k）负责产品交付后的回访及服务期内的维护，确保顾客满意；l）负责本部门的安全生产与文明施工管理；m）负责本部门内部质量记录和施工技术资料的收集整理；n）负责本部门的人力资源的教育、培训和考核；o）负责本部门采购材料的送检和进场验证工作；5.5.1.14加油站公司a）；负责汽油柴油的加油服务；坚持安全第一的原则。b）对现场的服务人员、设备、油品进行标识，如发现质量、数量有问题报告公司

29、相关部门，并做好记录； c）负责本部门设备的维修、保养和计量器具的检定上报工作。d）负责对服务过程参数和产品特性的监控,顾客需要可提供产品合格证；e）参加本部门不合格品的评审和处置工作以及纠正和预防措施的实施；f）负责本公司的环境因素的识别、危险源的辨识和管理方案的具体实施；g）负责顾客财产的管理；h）负责本公司的人力资源的教育、培训和考核；i）负责本公司采购材料的送检和进场验证工作；j）正确贯彻企业管理方针及相关的法律、法规；m）负责油品交付后的回访及服务期内的附加服务，确保顾客满意；n）负责文明服务和消防安全；o）负责本部门内部质量记录和技术资料的收集整理；p）负责本部门的人力资源的教育、

30、培训和考核； 5.5.1.14工会a）依法维护职工的民主权利，维护女工特殊利益，组织职工参加民主管理; b）组织职工开展社会主义劳动竞赛和群众合理化建设、技术革新和技术协作活动;c）按劳动法、工会法等依法实施劳动保护监督检查工作。关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康;d）参与危险因素识别、评价和危险控制措施的制定和事故调查处理等事务; e）筹备、组织召开职工代表大会，检查大会决议和提案落实情况。5.5.1.15 职工代表a）参与公司职业健康安全的规章、标准和重大决策、措施的制定，监督职业健康安全法律法规和政策的贯彻执行；b）监督检查公司的职业健康安全工作（包括安全技术措施计划的

31、执行和经费投入、使用的情况），参加环境因素和危险源辨识评价，对职业健康安全状况进行分析、调查并向公司反映需要解决的问题，提出整改治理的建议；c）查寻工作场所存在的职业危害，协助有关部门制定和落实相应的防范措施。并参与创建安全标准文明工地建设活动；d）有权制止违章指挥、违章作业。对生产设备、防护设施、工作环境进行监督检查，发现事故隐患、职业危害和违反国家职业健康安全法律法规的问题，有权要求单位进行整改。对环境和职业健康安全设施存在的问题提出意见和建议。负责收集职工提出的建议并及时报公司工会组织；e）发生伤亡事故，迅速参加抢救、急救工作，协助保护事故现场，并立即上报；依法参加职工伤亡事故的调查和处

32、理，监督本单位采取防范措施；f）支持工会劳动保护监督检查委员会的工作。督促和协助对职工进行安全教育培训，提高职工安全生产意识和安全技术技能；g）监督本单位提供符合国家规定的劳动条件及个人防护用品。向本单位提出不断改善劳动条件和作业环境的建议。 5.5.1.16 其它岗位的职责与权限详见公司工作手册。5.5.2 管理者代表最高管理者在公司的管理人员中任命管理者代表（见任命书），并授权其代表最高管理者对公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作负责，具体职责见本管理手册5.5.1中5.5.1.2条款。5.5.3 信息交流5.5.3.1 公司建立信息交流与沟通管理程序确保公司内部、外部的质量、环境

33、、职业健康安全方面的信息交流畅通。各部门、下属单位负责相应业务范围内的信息交流，并配合办公室的信息交流工作。5.5.3.2信息交流归口管理部门为办公室，各部门负责人负责本部门信息交流的管理。信息交流传递、评价、记录、检查，涉及全公司的由办公室负责，涉及部门的由部门负责。传递应及时，评价应准确，记录应完整，检查应认真。5.6 管理评审5.6.1总则由办公室负责编制年度管评审计划，最高管理者按计划定期主持召开管理评审会议，会议的时间间隔不得超过12个月（特殊情况下的管理评审可随时由最高管理者主持召开），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并评价管理方针和目标是否得到了满足，提出管理体系改进的机会

34、和变更的需要，由办公室做好会议记录形成报告，并负责进行改进措施的验证。其记录由办公室负责保持。5.6.2评审的输入管理评审的输入应包括以下内容：a）内审、外审的结果及以往的管理评审的跟踪验证情况（由办公室提供）；b）质量目标、环境和职业健康安全目标、指标的完成情况（由办公室汇总提供）； c）各过程实施的业绩及各种原因引起的有关体系的改进建议（由各部门提供）；d）在投标、施工承包、保修期中建设单位、监理单位及相关方对承建工程和企业的满意程度、意见、建议及抱怨的问题（由工程部提供）；e）可能影响管理体系变化的各种情况（如新技术、新材料、新工艺、质量概念、有关的法规和规范的变化、资源的需求等）的反映

35、（由各部门提供）；f）公司法律、法规符合性评价（办公室提供）；g）预防措施及纠正措施的实施、验证及应讨论的问题。5.6.3评审的输出管理评审的输出包括： a）管理体系及其过程的有效性改进措施；b）与顾客要求有关的产品的改进措施；c）与社会相关方有关的改进措施；d）与职工及作业场所人员有关的改进措施；e）为以上改进所需资源的决定；f）其他。具体工作程序执行管理评审管理程序。6.资源管理6.1 资源提供资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境及资金等，资源是公司管理体系及过程不可缺少的组成部分。提供资源是公司实现管理方针和目标，增进顾客满意，实施、保持和改进管理体系有效性的必要条件。公司各部

36、门应根据实际情况和自身的产品、规模等特点，确定所需资源，增加资源报需求计划并经批准，还可借用外部资源满足自身需要，并根据顾客要求的变化及时调整自身的资源。6.2 人力资源6.2.1 本公司制定并执行人力资源管理程序，由办公室负责人力资源任职资格条件的管理工作，以确保从事质量活动并承担规定职责的人员能力都能胜任其工作。6.2.2 公司应对影响产品质量、职业健康安全、环境工作的岗位所需要的能力进行确定，并对从事这些岗位的人员的能力进行评价考核，制定培训计划，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。a）确定从事影响管理体系人员所必要的能力要求；b）对影响管理体系的人员进行培训，以具备相应的能力；c）各部

37、门要评价培训的有效性，是否达到目标；d）使每一个职工意识到培训的重要性，并且为实现公司的目标做出贡献；e）每位职工的教育、经历、培训及岗位资格证明均要予以记录。具体工作程序执行人力资源管理程序。6.3 基础设施基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司各部门、下属单位应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的设施，并保持其记录。6.3.1 基础设施包括：a）工作场所（办公、生产场所）和相应的设施；b）过程设备（施工机械、工具、监测装置、计算机硬件、软件和其它设备）；c）支持性服务（通讯、运输、工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等）。6.3.2基础设施的管理6.3.2.1各部门、下属单

38、位要建立部门的基础设施台帐，并留有维护记录。6.3.2.2设备的管理工作，具体工作程序执行设备管理程序。6.3.2.3监测装置的管理工作，具体工作程序执行监测装置管理程序。6.3.2.4其它基础设施的管理a）其它基础设施的购置申请、维修计划报办公室进行审核后，由主管经理进行审批；b）由办公室与接收部门共同进行验收工作；c）各部门负责其它基础设施的日常维护、保养工作，必要时规定基础设施的操作规程；d）办公室每半年对各部门基础设施进行一次检查。6.4 工作环境6.4.1 工作环境所涉及的内容：6.4.1.1 人的因素a）职工潜能的创造性的工作方法；b）安全规则和有关的指南；c）防护设备和特殊设施的

39、使用。6.4.1.2 物理因素a）热、噪声、光；b）卫生、温度、湿度、清洁度、粉尘等；c）振动、污染、空气。6.4.2 技术部、办公室识别环境中人的因素和物理因素，确定重大环境影响因素并由技术部制定管理方案，各部门和下属单位负责保持良好的工作环境，做到文明规范安全施工。6.4.3 办公室负责对工作环境的检查。7. 产品实现7.1 产品实现的策划公司建立并保持管理体系，编制了管理手册和程序文件。为使管理手册和程序文件中确定要求能在公司的所有产品中得到具体实现并能有效运行，公司工程项目、产品生产、服务按合同要求及本手册的规定进行过程识别和策划，制定施工组织设计开发并形成文件（必要时编制项目的质量计

40、划）；对于每一个房地产开发项目均按合同要求编制了设计开发项目计划；对地基与基础工程施工，普通货物运输，钢材、建筑材料的销售、房地产开发，汽油、柴油的零售服务、预拌混凝土的生产执行工作手册和各种规章制度；对预拌混凝土的生产沧兴混凝土公司还编制了混凝土搅拌站工作手册、混凝土搅拌运输车工作手册、控制室操作员作业指导书，必要时对有特殊要求的预拌混凝土生产编制特殊混凝土生产作业指导书。在每个产品策划的过程中应充分考虑以下方面的内容：a）具体产品的质量、施工工期、服务要求（包括顾客明示要求、隐含要求、法律法规及其它附加要求）；b）环境、职业健康安全管理方案；c）识别并确定产品实现所需的各个过程和它们所需的

41、各种文件、资源和设施；d）明确产品实现所要求的验证、确认、监视、检验和试验等各种活动，以及产品接收的准则，包括产品的最终检验，各中间过程的检验和确认；e）岩土施工过程质量通病的控制；f）产品销售、服务及工程的回访及保修制度等；g）确认所需的各种记录，用以证明过程运行和产品质量符合要求。施工组织设计开发或质量计划的编制由项目经理依据有关规定和要求组织项目部有关人员进行编写。房地产开发的策划由沧兴房地产公司经理组织有关人员进行开发设计开发的策划（详见7.3.1）。对于有特殊要求的预拌混凝土生产由集团公司搅拌站和沧兴混凝土公司经理组织有关人员进行特殊混凝土生产作业指导书的编制。7.2 与顾客有关的过

42、程公司为了解顾客要求和期望，对于工程项目由工程部、岩土公司负责对其与顾客有关过程的管理工作，对于房地产开发由房地产公司负责其与顾客有关过程的管理工作，对于预拌混凝土由沧兴混凝土公司和集团公司搅拌站负责其与顾客有关过程的管理工作，对钢材、建筑材料和汽油、柴油的销售有建材公司和加油站公司负责其与顾客有关过程的管理工作。7.2.1 与产品有关的要求的确定公司应对如下四方面的与产品有关的要求进行确定。a）顾客明确规定的产品要求，包括在招标书、议标书、合同、订单中对产品固有特性的要求（如质量、环保、结构、等级、抗震等），对产品交付要求（如包装、工期等），和对产品支持性方面的要求（如环境、健康安全、售后服

43、务、工程保修等）；b）顾客没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包括的要求；c）与产品的有关的法律、法规、标准、规范等的要求；d）公司规定的其他附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审公司应对与产品有关的要求进行评审，保证公司正确理解了与产品有关的要求，确保有能力实现与产品有关的要求。评审工作由工程部归口管理，各下属单位配合。评审对象：投标书、订单、合同、施工任务书、电话、传真、工程信息、业务资信等。评审活动应在工程投标或/和接受合同（任务）之前进行，评审应确保：a）产品要求（包括顾客口头表达的要求）得到明确；b）与以前表述不一致的合同要求予以解决；c）公司内部确信通过评审和初步

44、策划，有能力满足顾客要求；评审结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录。当产品要求发生变更时，对接受合同或订单更改前应评审，主管部门将变更信息及时传达到有关部门，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的要求。具体执行合同管理制度。7.2.3 顾客沟通公司应在提供产品和服务之前、之中和之后各阶段，安排与顾客沟通，并识别：a）顾客关于产品要求的信息；b）顾客的问询、合同或订单的处理，包括对其修改时问题的处理；c）顾客的反馈，包括顾客的投诉、抱怨等。由办公室负责归口管理，具体工作程序执行信息交流与沟通管理程序。7.3 设计和开发公司为了使房地产开发过程满足顾客的使用要求及工程项目开发要求，使开发过程

45、处于受控状态，编制了房地产开发管理程序，由沧兴房地产公司公司负责实施。7.3.1 设计和开发策划沧兴房地产公司对房地产开发进行策划和控制。在向顾客提交开发投标书之前和接受设计开发合同之后，沧兴房地产公司应编制项目设计开发计划或设计开发方案，确定设计开发阶段，同时应对每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动进行规定，并组织实施。随着设计开发和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新，沧兴房地产公司设计开发中内部小组之间要保持有效的沟通并明确职责分工。沧兴房地产公司内部小组的职责和权限由沧兴房地产公司岗位职责确定。设计开发包括初步设计开发和施工图设计开发，沧兴房地产公司根据设计开发输入进行初步设计开

46、发，初步设计开发要满足设计开发方案的要求。初步设计开发经沧兴房地产公司经理审核无误后，组织专家评审或报顾客（业主）审核。根据初步设计开发批复文件，沧兴房地产公司进行施工图设计开发。施工图设计开发应由沧兴房地产公司总工审核、经理审批后，盖沧兴房地产公司出图章、公章，方可输出该阶段的施工图设计开发。7.3.2 设计和开发输入沧兴房地产公司在设计开发时应进行与产品有关的输入，这些输入应包括：a）功能和性能要求；b）适用的法律、法规要求；c）适宜时，以前类似设计开发提供的信息；d）设计开发所必要的其他要求。沧兴房地产公司应对这些输入进行评审，以确保输入是充分适宜的。输入过程要留有记录并保持。7.3.3 设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计开发开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计开发的输出应包括以下内容：a）满足设计开发输入的要求；b）给出采购、生产和服务提供的适用信息；c）包含产品或引用产品的接收准则；d）规定对产品的安全和正常