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1、 *市*建筑安装有限公司管理评审报告编制： 审核： 批准： 2004年8月7日一、管理评审的目的评价体系的持续适宜性，充分性和有效性，提出要求和方向，改进和完善体系，以实现体系的持续改进。二、管理评审的依据1、 内部审核的结果；2、 目标、指标的实现程度；3、 受益者、员工及相关方的期望和要求；4、 有关法律、法规、标准等要求；5、 公司客观环境的变化情况；6、 对体系持续改进的承诺；三、管理评审时间安排时间：2004.8.7地点：公司会议室四、管理评审内容1内审结果2管理体系运行情况3顾客满意度分析，相关方投诉处理4业绩及产品质量分析5方针、目标、指标、管理方案落实情况6纠正、预防措施状况7
2、危险源辩识、风险评价和风险控制状况8环境因素的识别、评价及控制状况9.体系可能的变更、改进的建议五、管理评审结果及决议1、管理评审工作简况按照管理体系实施与运行的要求，于8月7日召开了体系管理评审会，参加会议的有管理层、各部门的负责人，项目部负责人以及内审组成员。针对首次内审结果，组织机构、人员和资源的适用性；方针实施情况及方针、目标与当前质量、环境、安全和相关性，运行期间的质量问题及采取的措施，管理评审各项内容等方面的议题，进行了讨论和评议，总经理、管理者代表针对讨论、评审结果，提出了要求。管理评审工作形成了管理评审报告，各部门、各单位据此予以实施，加以落实。2、评审结果及决议 本次会议各部
3、门进行了汇报，除书面的工作总结外，总经理/管理者代表依据手册中地有关管理评审的输入内容，要求各部门进行了口头汇报。 管理目标完成情况A质量目标 从综合科、总工办、工程计划科汇报地（书面/口头）看，单位工程交验合格率、工期履约率截止目前是完成的100%；顾客满意度已达到96%以上，未发生顾客投诉，回访结果为满意，质量目标已完成。B环境目标 从综合科、办公室、项目部的汇报看，噪声指标市环保局监测合格，建筑垃圾清理及时并分别存放，路面硬化，经常洒水减少扬尘，污水管网建立，经受了大雨的考验，设水泵排入市政管网，市环保局监测合格，未发生火灾事故。环境目标完成。C职业健康安全目标 从综合科、项目部的汇报看
4、，目前无深基础施工，脚手架、安全网、三宝四口五临边防护到位，现场宿舍使用安全电压，工地食堂加强卫生管理，暑期合理安排作息时间，发放降温药品，截止目前未发生死亡、重伤事故，也没有发生一起轻伤事故，市安全部门开出了安全守法证明。安全目标完成。 管理方针地制订为管理目标提供了框架，管理目标主要依据管理方针制订管理目标，可以看出管理方针是适宜的，可以继续使用。 二次内审情况从办公室地汇报看，8月6日进行了一次专项内审，审核了办公室、综合科、项目部仅对一阶段提出的问题举一反三，这次的效果明显比上一次提高，开出了一项不合格有关综合科日常记录问题，两次审核都又不同部门存在记录问题。反映了体系中人员对记录重视
5、程度有待提高，办公室要加强对记录管理的检查力度。 从工程计划科的记录看，顾客满意度已经达到96%以上的目标，回访工作正常，需要指出地是顾客满意度调查仅有四份，统计基数偏低，下次管理评审要求工程计划科增加统计数量，以便使数据更加准确。 从项目部汇报看，纠正/预防措施尽管数量少，实际效果执行到位。 上次管理评审会议实际上不成功，内容不切实际，也没有制订具体的事项，要从本次会议起，每次管理评审会议，都要讨论上次管理评审会议所做的决定执行效果，办公室负责。 总工办、综合科提出的有关加强培训及招聘人员的建议，予以采纳，由办公室在三个月内落实。 一阶段外审意见完成情况A手册程序文件经办公室总合科的努力，已
6、按文审提出要求更改完毕，下发到位。B总工办、综合科对外来文件进行了再收集，重点是产品标准，地方法规，部分法规已列入清单，注明版本。C综合科组成识别组，对环境因素进行重新识别，主要针对建筑所用产品方面从水泥到装饰材料均进行了识别，评价。D该小组对危险源的调查，评价及重大危险源地确定重新进行了界定，主要突出原重大危险源是造成地后果，重大危险源应前移，对标准的理解又加深一步。E针对重大环境因素/危险源的确定，为管理方案地重新制定提供了基础。更改后的方案增加了资金投入，指标量化加强，使可操作性增强。F综合科对应急预案进行了修改，增加应急体系地操作性，与相关方的联系 与市安全、环保部门进行了联系，取得了外部认可。 体系评价 综上会议认为我公司地管理方针，目标是适宜的，管理体系符合公司实际，适宜、充分、有效。 会议决议项 目 部 门 期 限加强对记录的检查 办公室 三个月顾客满意度调查数量增加 工程计划科 八个月工种培训 办公室 三个月招聘技术人员 办公室 三个月
