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1、仓 库 管 理 规 范1 目的 明确仓库管理的工作要求、职责和权限。2 适用范围 适用于本企业物资仓库的管理。3 职责与权限1) 按本规范要求开展工作，不断提高仓库管理水平。2) 对工作失误、失职承担责任。3) 有权拒收不符合要求的原材料、未经检验的半成品和包装不符合要求的成品。4) 有权拒发超计划、超定额的原材料和半成品。4 仓库管理员能力要求1) 三会：会写、算、计量；会保管保养；会识别常用标准符号。2) 四懂：懂物资名称、规格/型号；懂性能、懂用途。5 物资的入库与验收5.1 原辅材料的入库与验收。 1) 所有原材料和关键的包装材料进厂，均应做好批次记录。当生产厂家有批号时按原生产厂批号
2、进行记录，当生产厂家无批号时将货物进厂时间作为批次号。 2) 所有原辅材料进厂均应进行检验(检验项目除产品质量外还包括运输损坏)，合格物资入库，不合格物资及时上报，并要求在1个工作日内通知供货单位。 3) 关键的原材料应对供货单位的“质保单”或“合格证”进行验证，并作为“进货检验记录”的附件一同装订保留。 4) 进货不合格的产品仓库应将其隔离和标识(明显的标识)，按正常合格同等的管理水平保留15个工作日(含星期日)。15个工作日后无人处理则将其作为废品管理水平保留，并上报企业老总。 5) 进货验收准则按“检验作业指导书”要求执行。 6) 对涉及本厂产品质量的原、辅材料，进货均应做好记录，做为来
3、年合格供方评价的依据，“供方业绩统计表”。 7) 上述所描述的进货包括我厂送出去外协的产品回厂。5.2 半成品入库与验收半成品的入库凭检验员签发的合格证明文件，核对后入库。5.3 成品入库的验收成品入库凭检验员签发的入库单，核对后入库，仓库管理员可过磅复验包装数量。6 可上架的物资库存管理6.1 仓库要求：1) 库容整齐，物资摆放整齐。2) 上无漏水，下无积水，通风，干燥。3) 仓库应有防蚀、防霉、防鼠、防火等保护措施。6.2 帐、物、卡管理模式1) 库存物资均应建帐管理（不可再利用的废旧物资和可再利用的废旧工装零件除外），建帐应明确： * 进货日期、供货单位、供货数量、出货日期、用于某计划号
4、、同批号货物数量、本规格总余存数量。 * 充分体现遵循先进先出的原则。2) 所建物资帐应日清月结，按期向上级主管汇报库存状况。3) 物资应建卡标识，物资卡片中应明确。* 产品名称、型号/规格、批号、供货单位、进货日期、出货日期、余存数量。4) 帐中记录与物相符，与卡中记录相符。即：帐、卡、物一致。6.3 物资的保管与保养1) 物资根据不同规格/型号，不同供方进行分类叠(堆)放，区分管理，防止混杂。叠放层数不超过规定要求，货架摆放应上轻下重中间常用。2) 易燃、易爆、有毒物品应设专室摆放。3) 工装、模具应上架保管，并上油防锈蚀，包纸防尘砂。4) 物资应按不同的保管要求进行保养，如采用防锈纸包装
5、，定期清洗上油等。5) 每季度应不少于一次对仓库贮存物资进行防护情况检查，对不符合防护要求的保管方法进行纠正。7 不便(不需)上架的物资库存管理7.1 总则1）不便上架的物资是指超大(如热扎钢带/板)、超重(如钢坯、成捆的圆钢)、超长等物资。2）不需上架的物资是指自身性能稳定、不易变质的物质，表面轻微变质， 不影响产品质量的物资。7.2 存放地的要求1) 清洁、无腐蚀性气液侵蚀。2) 物资型号/规格分类摆放，且有明显的隔离措施，能有效的防止混杂。3) 应采用标识。7.3 帐物管理模式1)应建帐管理，建帐应明确： * 进货日期、供货单位、供货数量、出货日期、用于某计划号、同批号货物数量、本规格总
6、余存数量。* 充分体现遵循先进先出的原则。2) 所建物资帐应日清月结，按期向上级主管汇报库存状况。3) 帐中数量、品种与场地实物相符。8 物资的发放1) 发放应遵循先进先出的原则。2) 当库存有合适本批产品使用的料头、边料时，应先发料头、边料，保证优先使用权。3) 原、辅材料、半成品发放凭指令发放。限额发放，防止滥用乱用。4) 物资对外调拨，凭物资的所有者签字或其授权人签字方可发放。5) 成品发货凭“发货单”发放。6) 物资出库时仓库管理人员应对货物标签再次验证，无误后发放，以勉造成损失。7) 物资发放的记录(台帐)，应日清月结。应记录发出日期和用于的计划号（场所），以便追朔。9 盘库1) 每年安排适当的时间进行一次盘库，目的是反映物资的盈亏情况，建议与季度的质量保管情况检查同时进行，在清点数量的同时检查物资的保管情况。2) 利用盘库和一年来对材料储备情况的总结，可对计划储备量进行调整，使其更加趋于合理。3) 盘库的数量有不符时，做盘盈亏处理，再按实际符合的数据进行结转。编制周清水审核张理荣批准日期2010年08月10日标记处数更改文件号更改人/日期
