建筑企业公司质量管理体系.docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上工程有限公司北京分公司工程质量管理体系文件（第一版第 0次修改）总经理（签名） ： 日期： 2015 年 05 月 15 日专心-专注-专业编制部门：工程部目录1.说明 .12.质量方针与目标 .12.1质量方针 .12.2质量目标 .13.组织机构与职能划分 .13.1组织架构 .13.2公司各部门的质量责任 .33.3公司各级管理人员质量责任与权利范围.54.质量控制程序图 .95.工程质量管理规定 .106.质量记录管理规定 .126.1质量记录的填写 .126.2质量记录的归档保存 .126.3失效质量记录的处理 .137.产品标识管理办法 .137.1标识的

2、分类 .137.2标识的制作要求 .137.3标识的有关规定 .148.不合格产品的控制规定 .148.1工程部对不合格品的控制 .148.2项目部质量员对不合格品的控制规定.158.3资料管理 .159.竣工工程验收程序 .159.1竣工工程验收条件 .159.2验收程序 .1610.竣工工程交付程序 .1810.1竣工工程硬件的保护和交付 .1810.2竣工工程软件资料的审核和移交.18编制部门：工程部工程有限公司北京分公司工程质量管理体系11.工程回访与投诉规定1811.1回访范围1811.2回访程序1911.3用户服务19附则：工程质量奖惩管理办法201. 说明工程质量是施工企业的生命

3、， 它反映整个企业的技术水平与管理水平。 工程施工质量管理乃是确保工程质量的关键， 按照设计文件和技术标准规范， 采取正确的施工方案， 合理组织施工是确保施工质量的依据。 在工程进度与质量发生矛盾时，必须坚持质量第一的原则。为提高我公司承揽工程的施工质量， 实现既定的质量目标， 严格落实各项质量管理制度和措施，明确责任， 加强质量管理工作，进一步提高我公司质量管理水平，现在发布我公司内部质量管理体系文件。本文件由工程部负责起草、修改、解释，报公司总经理批准后实施。2. 质量方针与目标2.1 质量方针过程控制铸造精品服务诚信顾客满意2.2 质量目标消除不合格工程，杜绝质量隐患；确保全部工程达到验

4、收标准及设计要求；单位工程一次验交合格率100%；工程优良率满足行业规定标准和顾客要求；3. 组织机构与职能划分3.1 组织架构3.3.1公司组织架构图1编制部门：工程部工程有限公司北京分公司工程质量管理体系行政副总兼安全总监（）财务部工程部（）（）公司总经理（）工程副总（）成本核算与控制中心（）人事行政部（）技术出纳会计安全/ 质材料资料预算合同资料主管量主主管主管员员主管管人事专员主管项目经理部公司组织架构图3.3.2质量管理组织机构工程有限公司北京分公司工程质量管理体系公司总经理（）工程部（）项目经理部质量管理组织机构图3.2 公司各部门的质量责任3.2.1工程部质量责任（1） 贯彻执行

5、国家、行业颁发的有关工程质量的法律、法规和规章、制度以及技术规范、质量标准，包括公司有关工程质量的制度和措施计划。（2） 协助总经理编制质量发展规划、质量目标、年度（项目）质量计划和质量改进措施， 参加 ISO9000 质量保证体系运行情况的审核，监督质量改进措施的执行。（3） 参与图纸会审，协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的措施计划。（4） 有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合格者，进行标识、记录，有权禁止使用和返工，并及时向项目部和上级领导报告。（5） 坚持原则，大胆行使质量否决权，积极协助项目部提出保证质量的措施，督促项目部贯彻执行。（6） 鼓励项目部积极采用“四

6、新技术” （即新技术、新工艺、新材料、新设备），开展科技示范、“ QC 小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系（7） 负责制定工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施意见。（8） 参加技术和生产会议，参与组织工程质量检查，并按规定及时编发质量检查通报、统计报表以及分析报告。（9） 组织、参与对工程质量事故的调查、 分析和处理， 提出事故处理建议，通报质量事故。（10） 监督检查项目部的工程质量自检、互检和交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。 有权签发工程质量问题通知单

7、。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工。（11） 负责对项目部的施工质量方面的技术资料进行检查，发现问题和不足，及时提出整改和完善意见。（12） 督促项目部开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优计划。3.2.2成本核算与控制中心质量责任（1） 建立健全本部门管理制度与岗位职责，明确本部门各岗位人员质量责任。（2） 负责组织市场调研和工程信息跟踪，协调、帮助、决策公司投标报价工作。（3） 负责组织建设工程项目的投标报价、合同评审及合同签约。（4） 负责监督公司各项目部合同履行质量，包括与甲方的合同，与专业分包商合同。（5） 对在建工程项目实行跟踪指导，认真履行合同条款，保证工程

8、质量。（6） 负责对分包商进行资质审查和有效管理。3.2.3财务部质量责任（1） 建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。（2） 负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。（3） 负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系（4） 负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。3.2.4人事行政部质量责任（1） 负责制定本部门岗位职责，管理制度及有关标准。（2） 合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。（3） 贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。（4） 组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。3.3 公司各级管理人员质量责

9、任与权利范围3.3.1公司总经理的质量责任（1） 贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程（产品）质量的政策、法律、法规和规定，负责按质量管理体系要求建立、实施和改进有效的质量管理体系。（2） 是公司承揽的工程 （产品）质量的第一责任人， 对公司承揽的工程 （产品）质量全面负责，向顾客及社会做出承诺。（3） 配置必要的相关资源，规范公司各级管理行为。（4） 发布公司管理方针和管理目标，确定公司的组织结构，明确各级质量管理职责、权限和相互关系，保持内部有效沟通。（5） 保证质量机构能独立、公正地行使职权。3.3.2工程部经理质量责任（1） 确保公司按GB/T19001-2000 标准的要求

10、建立、实施和保持质量管理体系所需的各过程。（2） 推行全面质量管理，负责公司质量管理工作。（3） 主持召开公司质量工作会议，听取质量工作汇报，掌握公司承揽的工程（产品）质量动态，向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系和产品质量改进的需求。（4） 执行公司质量奖惩制度及质量否决权，解决施工生产中的重大技术质工程有限公司北京分公司工程质量管理体系量问题。（5） 制定和完善公司制度、流程，并对公司质量技术工作进行具体组织指导。（6） 负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。（7） 组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。（8） 负责组织对重大质量

11、事故调查、分析、处理，制定方案。（9） 加快公司技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。3.3.3项目经理质量责任（1） 贯彻执行建筑法、建设工程质量管理条例等相关工程（产品）质量的政策、法律、 法规、技术标准和上级主管部门对工程（产品）质量相关规定。（2） 是本项目工程（产品）质量的第一责任人，对本项目工程（产品）质量全面负责。（3） 明确和分解质量管理目标和指标，负责健全项目经理部组织机构，建立项目质量保证体系，（4） 配置相关资源，保持体系有效运行。（5） 负责建立健全质量管理制度，明确各岗位质量职责，保障本项目质量管理与质量检查人员的配置和独立行使职权。（6） 全面履行合同约定，组

12、织、实施用户回访和工程质量保修。项目工程（产品）的创优报奖。（7） 组织和参与质量事故的调查。负责本3.3.4项目质检员质量管理职责（1） 认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度和要求，抓好工程质量建设。（2） 熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监督工作。（3） 参加质量技术交底会，向工长和操作班组提出质量技术要求。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系（4） 对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项质量进行认真检查，并作好记录。（5） 参加主要和特殊工程的隐蔽验收。（6） 参加分部分项工程质量评定。（7） 参加竣工工程的验收。（8） 参加一般质量事故的

13、调查处理。（9） 认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。（10） 每月底按照规定将项目部的质量生产情况以报表形式报送公司工程部。（11） 保证国家质量标准及质量体系文件要求运行，做好质量记录，并负责收集、整理、归档。3.3.5施工工长质量管理职责（1） 在项目经理的领导下负责单位工程的施工质量管理工作。（2） 参加创优工程检查。（3） 参加编制与贯彻单位工程施工组织设计或施工方案。按照施工组织设计要求做好施工前的准备工作。（4） 参加单位工程图纸会审，组织操作班组学习图纸。（5） 按分部分项工程进行质量、施工技术交底。（6） 负责向班组签发施工生产任务书，明确质量要求。（7） 合

14、理安排工序，做好成品（半成品）保护工作，加强施工现场平面管理，做好工完场清、搞好文明施工。（8） 及时填写单位工程隐蔽验收记录、施工日志和工期台帐记录。（9） 协调与建设单位及其他施工单位在现场的关系，保证施工生产的顺利进行。3.3.6施工班组长质量管理职责（1） 对本班组的工程施工质量负直接责任。（2） 经常对班组成员进行全面质量管理教育，树立“为用户服务”、“下道工程有限公司北京分公司工程质量管理体系工序就是用户”的观念和“质量第一”的思想。（3） 定期召开班组质量例会 ,交流经验 ,对质量操作好的个人进行表彰 ,对违章作业工人进行批评、教育。（4） 积极参加 QC 小组活动。（5） 坚持

15、上班前进行质量交底，组织全班按规范和操作规程施工，按质量评定标准进行自检、互检，执行“三检制” 。（6） 教育班组成员不使用无材质证明书的材料及无合格证的产品，不让无上岗证的工人独立操作。（7） 对不合格的分项工程积极主动返修，直至合格为止。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系4. 质量控制程序图搭建暂设工程材料、劳动力准备熟悉图纸和技术资料测量仪器准备学习操作规程准备工作周转材料、机械设备准编制施工组织设计施工现场三通一平工长向组长进行分部技术交底办理上道工序交接手分项工程书面交底严格执行国家标准、操作规程中间检查、验收按照图纸及领会设计施工三检制意图进行施工合理安排工序间的衔接现场文明施

16、工隐蔽工程验收签证执行质量检验评定标质量评定不合格项返工处理材料合格证测量记录试验报告中间验收证明书自检记录竣工图纸质量评定记录汇总表资料整理设计变更隐蔽验收记录图纸会审纪要竣工验收施工日记技术核定书事故处理记录交付使用回访工程有限公司北京分公司工程质量管理体系5. 工程质量管理规定质量是企业的生命，是效益的基础。为严格管理责任和操作责任，解决原有工作中存在的一些问题，完善规章制度，牢固树立“质量第一”、“质量是企业的生命”的经营方针，把全面质量管理认真落实到每个人、每个分项，使企业的工程质量在社会上享有更高的信誉。特制定本条例：（1） 认真贯彻执行上级文件精神以及有关质量管理规定。（2） 贯

17、彻以纪律和目标为两把悬剑，在工程施工过程中实施六项严格坚持，即：A 、严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须扒倒重来，决不迁就；B、严格坚持按照施工规范、规范操作，克服管理和操作上的自由化；C、严格坚持施工的正确程序，杜绝打乱仗现象，形成有机统筹的良性循环局面；D、严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证建筑产品良好的观感效果；E、严格坚持治理质量通病， 保证交工验收一次成功， 提交精美的建筑产品；F、 严格坚持防止交叉污染，注重成品保护和材料节约。（3） 坚持质量管理落实到人，公司配有足够合格的质量管理和检查监督人员，他们在行政上保持相对独立， 在项目上秉公执法， 严格检测管理、 规范行为

18、，杜绝检测报告“假、乱、无”现象，认真把好自检关。公司执行“质量管理五到人”的制度，即：A 、质量意识教育到人，从总经理到普通工人，都要进行质量意识教育，特别是专业技术骨干、质量员，一定要进行专业培训，持证上岗。B、质量管理责任到人，在质量管理系统中，什么人在什么岗位，应该承担什么责任，都有明文规定，一条一款落实到人，在管理工作中能者上，庸者下，竞争上岗，推行动态管理，净化质量管理队伍；C、质量指导包干到人，选择作风好，经验丰富，有一定文化水平的工人或退休工人担任教练，跟班作业，指导工序工作，包干负责分部，分项工程的技术要求和质量要求，D、质量评定监督到人，每道工序完成后，都要按施工验收规范、

19、质量检验工程有限公司北京分公司工程质量管理体系评定中要求，进行实测实量，对检测结果质检员，班组长都必须签字；E、质量创优落实到人，每年年初，公司在方针目标管理中要确定该年争创优质样板工程，当优质样板工程项目确定后， 从总经理到项目经理， 从工程部妻具体参战的每个工人，在质量创优活动中，分别负起决策、管理和操作的责任。（4） 各级各部门必须认真作好软件工作。凡因个人原因或工作不力造成资料短缺、数据错误等将追究当事人的责任。（5） 所有内部承包合同必须与质量密切挂勾，凡无质量挂勾的合同一律不予以结算工程款。（6） 大型建筑工程中的各分项工程必须执行严格的检查验收制度，未经检查验收的分项工程不得收方

20、结算。（7） 分部工程验收由公司各相关专业施工单位负责，检查验收中发现有问题的必须立即整改，情节严重的将追究有关人员的责任。（8） 各级管理人员必须认真学习和掌握有关质量规程、规范及质量检查评定标准。（9） 加强对职工的培训、教育、努力提高职工的技术操作水平，对新入场的工人必须经过考核合格后方能上岗。（10） 公司每月进行一次质量大检查，并以简报形式通报检查结果。项目部对每道工序进行质量检查， 做好检查记录。 工程部对施工现场进行不定期动态跟踪、检查，对创优重点项目加密加强中间检查， 针对问题提出整改措施作好质量预控。（11） 检查中执行“一把尺子，两把刀子”的作法。一把尺子即：国家标准、规范

21、、规程；两把刀子即：质量意识差别，工作态度不端正，违章违纪的人坚决撤下岗，对工程质量达不到要求的成品坚决推倒重来。（12） 坚持工序中“三检制”即自检、互检、交接检。凡不符合规范要求的工序，绝不转入下道工序施工， 把质量隐患消灭在每一道工序之中， 避免积重难返，造成材料和人工的损失。（13） 工程中发生的质量问题必须逐级上报，直接经济损失 300 元以上的报上一级主管部门处理。（14） 奖励与处罚工程有限公司北京分公司工程质量管理体系A 、单位工程工程评优质工程，所有参战人员均予以奖励，资金数额按优质工程奖励办法发放。B、单位工程评为优质工程，在奖金中提取10%作为重点奖励，此部分奖金作为奖励

22、主要管理人员和班组的骨干分子，以提高和带动全面质量工作。C、每个单位工程完工后均进行总结评比，评选优秀工作者，对评选出的优秀工作者给予表彰奖励。D、对单位工程质量目标为优良工程，评定未达到优良工程等级的，操作人员每人扣发 100 元，一般管理人员扣发200 元，部门负责人、 项目领导及主要管理人员扣发 300-500 元。E、对单位工程质量目标为优良工程，评定达不到优良工程等级的，处罚部门责任人、项目领导和主管工长以及操作班组，扣发资金10%-5%。F、 违反 5.0、 6.0条规定将严肃处罚责任人，严重的给予行政处分。G、违反 4.0 条规定者分别给予 50200 元经济处罚，情节严重者给予

23、停工，停职处罚。H、工程质量事故要认真分析原因，吸取教训，对事故责任者予以严肃处理。6. 质量记录管理规定为了有效管理质量记录， 保证质量记录的真实性和可追溯性， 特制定本规定。6.1 质量记录的填写质量记录应填写清楚、正确，字迹工整、内容完整，填写人、审核人、批准人签字及日期齐全。6.2 质量记录的归档保存（1） 质量记录中属于工程部的各类记录资料，由工程部负责收集、整理、归档。包括公司年度质量目标计划、质量监督计划以及质量检查、抽查记录、不合格品控制、纠正和预防措施等。（2） 质量记录中属于项目部质量员的，由项目部质量员负责收集、整理、工程有限公司北京分公司工程质量管理体系归档。包括质量保

24、证计划、质量监督计划、分项工程验评、单位工程验评、不合格报告、纠正和预防措施、质量事故报告等。（3） 项目组质量员应对各种质量记录进行分类、标识，妥善保存在防晒、防腐、防损坏、防变质和防丢失的环境中。6.3 失效质量记录的处理（1） 质量记录已过时、 失效时，存工程部的由技术 /质量主管填写 质量记录销毁登记表报主管经理审批后销毁。（2） 质量记录已过时、失效时，存项目部的由项目质量员填写质量记录销毁登记表报公司工程部主管经理审批后销毁。7. 产品标识管理办法在工程施工的全过程中， 为了保护好产品并标明产品的检验和试验状态， 包括预制品等，避免误用及实现可追溯性，特制定本规定。7.1 标识的分

25、类（1） 检验过程的状态标识。（2） 成品与半成品的检验标识。（3） 其它物项服务标识。7.2 标识的制作要求（1） 选用铁皮制作，要求要有一定的刚度和耐久性，标识牌四角钻直径 2 孔以便使用。（2） 可采用分色、标签书写等。（3） 根据施工现场具体情况采用其它适宜方法。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系7.3 标识的有关规定（1） 对已经检查验收的分部分项工程，悬挂或固定合格与不合格标识；（2） 对已经检查验收的成品与半成品分别进行标识，对不便使用标牌的物项，如成型钢筋、铁件等可采用分色标识， 如红色标识为不合格、 绿色为合格品、黄色标识复查品（现场在标识时应注明） 。（3） 对施工过程

26、中由于各种原因造成不能进行检验的状态或有可能造成隐患的工序作业层应分别悬挂或者固定待检区和封闭区标识牌。（4） 项目质检员应对现场工程材料、 半成品的质量及标识进行检查、 验证，对检查验证中发现的问题应及时向有关责任人员提出整改意见， 并对整改结果进行验证。检验和验证情况应记入现场材料（半成品）质量状况检查验证记录中。8. 不合格产品的控制规定8.1 工程部对不合格品的控制（1） 对不合格品进行调查分析，提出处理措施和建议。（2） 对特殊工序出现的不合格品的整改、返修进行监控、跟踪。（3） 对易造成较大质量隐患的工序进行抽查、跟踪并提出纠正措施和意见。（4） 对较严重的和反复出现的质量的问题，

27、工程部应参加公司质量事故评审小组，共同制定纠正、预防措施，填写纠正和预防措施 。（5） 对影响产品质量的工序和操作审核结果、质量记录、服务报告顾客意见等其它质量问题进行分析， 根据发生质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制定相应的预防措施。（6） 工程部对抽查和由第 1.2 项中产生的不合格， 填写纠正和预防措施并到相关部门和项目部。（7） 工程部在预定的验证期内对现场实施措施进行验证。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系8.2 项目部质量员对不合格品的控制规定（1） 在施工现场和部位产生的工序和过程中产生的不合格品，由项目部质量员进行标识，并填写不合格通知书或隐患整改通知书 。（2

28、） 轻微的不合格由质量员跟踪，对不合格品的纠正实施情况进行跟踪验证、检查。（3） 对严重的不合格项，项目部质量员应及时上报项目部负责人和公司项目综合各管理部，由公司有关部门共同制定相应的纠正和预防措施。（4） 对严惩的不合格项，现场工长接到纠正和预防措施后，应按照纠正和预防措施对问题进行整改。（5） 整改完毕后，由公司工程部进行验证，在纠正和预防措施上签署验收意见。（6） 对已出现严重质量事故的，项目部要填写工程质量事故报告及时上报公司工程部，公司工程部接到报告后按第 1 条中的第 4 项进行处理。8.3 资料管理（1） 项目部保存所有不合格品控制资料。（2） 严重不合格品或有严重质量隐患的资

29、料上报公司工程部。（3） 公司工程部保存不合格品的处理情况的资料。9. 竣工工程验收程序9.1竣工工程验收条件（1） 完成建设工程全部设计和合同约定和各项内容，达到使用要求。（2） 有完整的技术档案和施工管理资料。（3） 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。（4） 有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件。（5） 有施工单位签署的工程保修书。工程有限公司北京分公司工程质量管理体系9.2验收程序（1） 竣工工程内部验收A 、工程竣工后，工程部应参加由项目部组织的内部竣工验收，在验收过程中，参加验收人员应按照施工文件及国家有关施工验收规范、技术要求， 对竣工工程

30、进行软、硬件的全面检查和验收。B、检查人员将检查结果分别填入分部工程质量评定表、质量保证资料核查表、单位工程观感质量评定表 单位工程质量综合评定表等相关表格中，并对发现的问题以书面形式（填写竣工工程内部质量检查表和竣工工程内部质量检查整改、验证记录表 ）下发项目部限期整改。C、工程项目部应根据整改通知的要求对检查中发现（硬件和软件资料两方面）的问题及时进行整改， 对整改结果进行验证， 保证工程所有的检验和试验作业均已完成，然后编制竣工报告，提交外部验收。（2） 竣工工程外部验收（见建设工程竣工验收流程图）工程有限公司北京分公司工程质量管理体系施工单位完成设计图纸和合同约定的全部内容。自评时可邀

31、请甲方、设计、监理、质检等单位参加竣工报告经总监理工程师、 监理单位法定代表签字并加盖公章具备建筑工程竣工验收条件。建设单位进行验收前， 应提前三个工作日报工程质量监督机械， 并提有关工程质量文件和质保资料。工程质量监督机械对验收工作中的组织形式、 程序、验收标准的执行情况及评定结果等进行监督。按国家有关技术标准进行自评并编制竣工报告监理单位核查竣工报告， 对工程质量等级作出评价 。施工单位向建设单位申请竣工验收。建设单位审查竣工报告， 并组织设计、施工和监理等单位进行竣工验收。竣工报告包括：已完成工程情况、技术档案和施工管理资料情况、工程质量评定情况等。由建设单位提请规划、消防、环保、质量技术监督、城建档案、燃气和民防等有关部门进行专项验收，并取得合格证明文件或准许使用文件。验收组织程序：1.建设单位主持验收会议；2.施工单位介绍施工情况。3.监理单位介绍监理情况。4.各专业组核查质保资料、并到现场检查。5.各验收专业总结发言，建设单位做好记录。对违反有关规定或未违反有关工程质量不合格。规定、工程质量合格。质量监督部门签发责令整改通知书。建设单位进行整改。建设单位重新组织验收。建设单位在竣工验收后三个工作日内未收到质监机构签发的责令整改通知书。