《某商业零售系统方案业务流程建议.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某商业零售系统方案业务流程建议.ppt（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、尊鼎零售商业系统解决方案,业务流程建议书,深圳尊鼎软件技术有限公司,2002年2月2日,Version 3.30,说明,ZD-POS 系统业务流程说明深圳尊鼎软件技术有限公司专有信息声明本建议书属建议性文件，书中的所有信息均为尊鼎软件系统信息，仅供大家参考使用。务请妥善保管并且仅在与项目有关人员范围内讨论，未经本公司确作出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。Copyright 2002 SHENZHEN ZDSOFTE TECHNOLOGY CO.,LTDAll rights reserve
2、d关于本文档文档信息,文档名称作者文件名称,尊鼎零售商业系统解决方案业务流程建议书深圳尊鼎软件技术有限公司 软件开发部以下流程是根据 ZD-POS 系统的开发模型以及尊鼎软件客户群体实际操作经验总结出一套完整的零售企业业务流程简要说明，仅供大家参考。ZD-POS 系统业务流程说明修订历史(REVISION HISTORY),Rev0.3,SectionAll,TypeNew,Date,Author,Remarks创建建议书的第三版,本。内容范围本文档的目的是使客户对 ZD-POS 零售商业解决方案的流程有初步了解，提供一定的参考事例。适用的对象本文档仅适用尊鼎软件的使用者、方案的决策者、评估者
3、。,ZD-POS 系统业务流程说明,第一章,流程总则,1、总则：1)流程充分适应连锁零售企业的业务特性，实现总部、配送中心、分店的分层次管理，商品流转实行集中管理与适当下放经营权相结合的原则，即：总部统一合同管理、统一资金调度、统一价格政策；分店实行独立核算，自主经营、自负盈亏。2)商品采购由总部采购、分店采购协作完成，统一调配、按单配送。3)实现商品流、资金流、信息流相统一。4)进一步促进商品流转，加速资金周转。5)促进相关业务部门衔接，业务职能的专业化。6)商品管理实行单品批次管理核算商品成本。2、流程主干说明,合同管理+商品审批表（商品审批表附后）商品售后服务（售后送货、维修、安装）,商
4、品采购订单（旧品依补货申请新品依商品审批表）商品销售（条码销售，专柜开单销售）,商品验收单（旧品依订单申请，新品依合同报价单）商品配送单（配送中心-分店；分店-分店；分店-配送中心）,备注：以上流程图是对商品购进到销售出去的一个简单的主干描述，从基本的商品流动说明零售业务基本框架，所有的业务是依据以上顺序展开的。,、,ZD-POS 系统业务流程说明,第二章,合同管理流程,职能部门：商品行政部业务职责：负责合同的稽核、报批、传递、跟踪、反馈、调整、分析等具体业务操作1）、合同签订,一式四份;财务联、供应商联、采购联商品行政部存档联。2）合同签订双方盖章后，商品行政部根椐合同文本及供应商资料，在
5、ZD-POS系统合同管理模块中输入合同基本信息，并进行档案维护。3）、合同分总部合同、分店合同，总部合同可在各分店执行，分店合同只能在限定分店执行。4）、合同审批流程：合同审批权限由总部控制，新品引进实行备案制，即生鲜的新品引进、分店商品进价低于或与总部商品的进价持平可由分店审批报总部备案外，其它新品引进均需报总部审批。,各级采购人员提交合同文本,律师、财务进行资料验证,物价部对所供商品分析评估,根据提交材料进行合同评审,财务部存档一联,供应商一联商品行政部存档一联采购部存档一联,返采购交供应商交涉确认盖章,商品行政部根据合同审批处理合同文本,ZD-POS 系统业务流程说明,第三章,购进流程,
6、购进流程：商品购进包括新品的引进、现有商品的补货两部份。职能部门：总部采购部、分店采购部、配送中心补货组业务职责：根据市场供求状况，引进质优价廉、适销对路的商品，以及保证最经济的库存，实现最大的销售。1、新品的引进通过商品审批表工作流程进行：商品审批表是实行单品管理的基础,采购人员根据供应商所填写的“商品报告表”填报“商品审批表”并报公司审批（商品审批表格式附后）。商品报告表的内容：1）、供应商基本情况:商品类别、供应商编码、供应商名称、供应商地址、邮政编码、供应商电话、供应商网址、供应商传真。2）、经营方式和折扣等,A、经销：A）现款现货；B）货到付款；C）批结；D）45 日和 60 日等不
7、同的期限）。B、代销：C、联营：A）代销专柜；B）保底专柜；C）租赁专柜,赎期（有 7 日、10 日、15 日、30 日、,D、折扣：A）首单免费；B）促销折扣：C）新店折扣；D）广告折扣；拥折扣；G）退货折扣；H）其它折扣。,E）特殊折扣；F）年,E、费用：,品牌进场费,3）、货品基本去向A、商品来源：A）进口、B）国产、C）产地B、发货地点：C、运费:A）、供应商承担、B）商场承担、C）预付D、最低货限单位(箱):,E、退货:A）自提退货、B）委托托运退货、C）不退货、D）,退货商品委托商场销毁,4）、商品基本情况：商品编码、UPC 条形码、商品名称、包装规格、大箱包装数量、内包装数量、销
8、售单位、增值税税率、单位成本(含税及不含税)、正常零售价(含税)、会员价、毛利率、市场最低售价(含税)、替代商品、物价部核定最低售价。5）、确认部份：递交日、价格有效期、供应商签名流程图如下：,供应商提供的报价单,采购人员填报商品审批表,采购部内部审定,物价部审定、评估,采购人员出订货单2、现有商品补货流程：,商品行政部依具收费收据将商品审批表在合同管理中录入并存档,商品行政部组织合同评审,ZD-POS 系统业务流程说明卖场销售人员直接向供应商下补货单（仅限于部分直上柜商品），根据（单品）前 30 日的销售量、本期促销计划量、陈列量及商品存量等制作补货申请单。,柜组人员根据情况录入订货单,分店
9、采购人员确定补货数量,店 长审批,采购人员通知供应商送货,配送中心补货组根据各分店销售情况、订货周期、促销安排、库存量，综合考虑，统一给供应商下订单。,柜组人员根据情况录入内部要货单,补货组汇总确定补货量,采购主管人员审批,补货部通知供应商送货,3、采购订单管理1）、采购订单管理原则：A、采购订单必须在 1 个工作日内到达供应商;B、配送中心收货组或分店收货人员必须在供应商收到订单后 24 小与其预约送货时间;C、采购订单有效期 7 天(系统默认),特殊情况由采购人员下手工(输入日期)订单;D、采购订单只能在有效期内一次性使用,不可多次重复使用或分次使用；E、供应商凭有效订单、随货同行单送货；
10、F、配送中心收货组或分店收货人员根据预约订单号打出相同订单,准备验收；G、采购订单联次：分为现款现货和其他结算方式两种。现款现货四联，第一联白联为采购联，第二联红联为会计联，第三联黄联为仓库联，第四联蓝联为供应商结算联。其他结算方式三联，第一联白联为会计联，第二联黄联为仓库联，第三联蓝联为供应商结算联。,ZD-POS 系统业务流程说明第四章 验收流程职责部门：储运部业务职责：商品质量检验，处理所有关系到商品验收指标的业务操作。1、商品质检操作原则：1）、收货人员必须严格执行公司的统一验收标准，并对所验收商品的基本资料、数量、质量、保质期负责；2）、收货部人员必须严格遵照订单进行验货并如实填写数
11、量，特殊情况报采购部或分店店长，由采购部或分店店长确认是否追加订单,否则拒收或退回供应商。3）、有问题的商品不得验收,只能暂存收货区。4）、采购订单在有效期内只能使用一次,不得重复使用或分次使用。5）、收货部人员验收完毕,根椐订单号打出验收单,并在采购定单上加盖“收货专用章”。6）、分店柜组对调入商品只对数量复核,除商品质量外不可拒收。品质问题由质检员核实处理。7）、对已过保质期或保质期即将到期的商品，不得办理验收。2、条码管理原则：1）、所有进店销售的商品都必须有条码;2）、无条码的商品需购买本店自编码；3）、卖场所有物品上的条码必须与 POS 系统一致,如果不一致,不准销售，作为问题商品处
12、理;4）、所有商品条码与 POS 系统有出入必须修正后入货，修正条码由采购负责；5）、商品自带条码属伪码则需购买本店自编码，并覆盖好原码才可销售；6）、本店自编码必须由供应商自行粘贴完毕后，货送达配送中心或店质检员，按正常商品验收。3、由配送中心配送的商品验收原则：A、配送中心收货组负责对供应商送货商品进行验收，收货组抽检查外包装、包装含量，并抽样开箱检验，并在采购定单上加收货专用章B、配送中心理货组按订单做堆头管理（不按单品管理）。,供应商凭订单送货至配中心总部凭订单自提货，货至配,配送中心凭预约时准备好的相同编号订单，由配送中心质检员 2 人进行抽样验货并如实记录数量。,配送中心验收完毕后
13、，送、验双中心方在采 购订单上签名，证实数量、质量并加盖收货专用章。,送中心4、直上柜商品验收流程：直上柜商品一般是指不通过配送中心而直接将商品送达营运卖场销售的商品。此类商品最常见的有：生鲜食品、音像制品等。A、直上柜商品验收流程：,订单,ZD-POS 系统业务流程说明,供应商凭订单送货至卖场的商品,分店质检凭预约时准备好的相同编号订单，由和柜组一同验货并如实记其录数量质检员将验收单柜组交给柜组、联会计联传给财务部,验收完毕后，送、验双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖收货专用章。双方签字采购订单，质检员按原订单号录入实收数,量，打印出商品验收单。B、生鲜、冷冻、冷藏食品验收实行“无订
14、单验收”,即由实物负责人根据卖场销售情况直接通过电话/传真向供应商要货,供应商根据要货量及要货时间送货。,卖场需根据已审核的进价向供应商下采购,分店质检员、柜实物负责人依供应商送货清单现场收验货(含过磅商品,含对每种商品进行条码扫描,验证条码与 POS系统一致性),不合格商品不许进店,送货清单现场收验完毕后需质检员、柜实物负责人、供应商三方签名;,质检员将送货单明细表验收单财务联传财务部、质检联自存、柜组联交给柜组。,质检员根据供应商送货单明细表中的实收数量制作验收单;,5、商品验收单管理1）、一般商品“商品验收单”一式三联,分为:财务联、仓库联、柜组联;直上柜商品、冷冻生鲜商品“商品验收单”
15、一式三联，一联柜组，一联会计，一联质检。2）、商品验收质检员负责分割传递,采购订单财务联、商品验收单财务联及供应商送货明细一起传财务，其它为验收单储运部联、柜组联。,上,锁,上,锁,ZD-POS 系统业务流程说明,第五章,配送流程,职能部门：配送中心、分店储运部业务职责：A、配送中心负责配送，由总部统一采购、统一调拨的商品。B、分店储运部：根据各柜组需求，按时按量给各柜组调拨商品；对各柜组的库存进行监控；加速商品的流转。1、配送中心配送至分店,总部配送中心根据分店要货量与到货量，编制配送单,打包装运商品并与承运司机办理件数交接手续，确认商品封箱,司机将货运至分店并通知分店储运部开锁验货,司机将
16、商品单据交接完毕。质检员根据上述清单、配送号入帐。,司机、质检员双双在配送单,分店质检员根据配送单、采购定单、办理收货手续,上签收2、由分店退货给配送中心,分店储运部根据供应商撤柜、滞销、配送数量短少、损坏等原因，开具返仓单。配送中心通知供应商办理退货手续3、分店调拨流程：,打包装运退仓商品，并与司机办理件数交接手续，确认商品封箱。司机将货运回总部配送中心。,导购员根据卖场销售、卖场商品存量、分店存货量,确定要货申请量;卖场录入要货申请单。,分店理货员依申请数量及仓库存量确定调拨数量、并制作电脑调配单。,理货员通知柜组提货，双方兑验数量、质量,调拔单一式三份，财务、理货、柜组各一份。,顾,客,
17、选,择,好,需,购,买,的,商,品,开,具,商,品,销,售,小,票,导,购,员,依,顾,客,选,好,的,商,品,小,票,盖,章,、,电,脑,小,票,盖,章,录,入,电,脑,、,收,银,后,并,对,销,售,收,银,员,凭,商,品,销,售,小,票,ZD-POS 系统业务流程说明,第六章,销售流程,职能部门：分店、各楼层营运部业务职责：负责商品在卖场的管理、售卖1、开单销售专柜区的商品销售流程：1）、导购员依顾客选好的商品开具商品销售小票;小票的内容应清楚、准确,包括:供应商编码、品名、条码、单位、单价、金额、签名等;2）、收银员凭清楚、准确的商品销售小票录入电脑,收妥款项后,在商品销售小票顾客联、
18、柜组联上加盖公章、私章,并将其连同商品销售电脑小票一起交顾客。3）、导购员依顾客返回加盖公章私章的商品销售小票柜组联、电脑小票核对无误后,将商品及商品销售小票顾客联给顾客,需要送货上门的商品,指引顾客办理预约送货上门手续;4）、收银员于当班时间结束时应与收银区域内的柜组对帐，核对相符后，由导购在收银报表上签名。2、楼层开单区的商品销售流程图:,3、条码商品销售流程图:无需特别处理的商品,顾客选择商品后直接将其交收银台,售后登记柜组联对帐联,顾客凭已盖公章销售小票、电脑小票柜组销售人员指引售后服务部登记送货事宜顾客凭已盖公章销售小票、电脑小票到专柜销售人员领取商品收银结束后与柜组对帐,需 特 别
19、 处 理 的 商品,(如:需称重的称重取得价格后)特别处理后 将其交收银台,收银台收银员把商品逐个扫描条码输然后依 POS 机总金额向入 POS 机,顾客收取商品货款,帮助顾客装袋并将电脑小票、装袋商品交给顾客,ZD-POS 系统业务流程说明4、特殊商品的销售处理1）、无条码的商品由卖场根据情况灵活处理;2）、供应商出资委托我方代为粘贴条码的商品,卖场粘贴完毕后再行销售；3）、称重食品漏码,需重新编制店内码后销售；4）、有条码但电脑不能识别的商品,检查是否为伪码或无商品信息或条码错误,如是需将商品退回收货部,由收货部通知供应商处理或由收货部通知采购部处理,如不是暂撤柜通知电脑部处理后销售；5）
20、、已过保质期、常规食品保质期临近停销商品、有问题停销商品,一律撤柜退回收货部处理；6）、收银员在收银过程中发现条码有撕毁痕迹时,应通知导购员更换商品,核对价格,或由顾客向导购要求更换商品或重贴条码；7）、对于物价标签、条码价、电脑信息价不一致的商品,相应柜组应查明原因后酌情处理,打价错误的商品不能销售；8）、对于不符合打包标准的商品销售，应及时退回柜组重新打包；9）、打折促销商品的销售要及时变更商品价格及电脑信息价格。商品停销流程：由营运、采购、,物价申报,经理审核,店长批准,ZD-POS 系统业务流程说明,第七章,退货流程,职能部门：各楼层营运部业务职责：负责受理顾客退换货的业务操作1、顾客
21、商品退货流程1）、商品退、换、修依据及原则A、依据（A）依据公司开出的售货小票、电脑小票以及销售发票等（非开票销售区凭电脑小票，开票区凭售货小票和电脑小票）能足以证明退换修商品确系本公司所售出。已开发票商品退货的，应收回已开的发票。（B）大家电、声像柜在商品售出时必须登记商品的机身号码。只有在商品机身号核对相符后方可办理退换货手续。B、原则（A）凡商场售出的商品，确属质量问题，商场各部门应明确责任,对商品退、换、修等办法一次给予解决，不得以各种借口推托。（B）凡消费者在本商场购买的商品尚未拆封的，根据消费者意见，自售出日起 7 日内凭销售小票、电脑小票给予退货；自售出日起 15 日内凭销售小票
22、、电脑小票，给予换货。办理退货时，按原购物价退还。a、出七天内包装完好的，无条件退货；b、出七天内包装不完整的，按规定收取包装费后退货；c、售出十五天内包装完好的，无条件换货；d、售出十五天内包装物不全的，按规定收取包装费后换货；e、售出十五天后包装完好的，按规定收取折旧费后换货；f、售出十五天后包装不全的，按规定收取包装费和折旧费后换货。（C）凡属“新三包”规定所涉及的 18 种商品（彩色电视机、家用录像机（VCD）、组合音响（音箱）、洗衣机、冰箱、空调、吸尘器、炉具、燃具、油烟机、热水器、电磁炉、微波炉、风扇、电子琴、手表、电话、电饭煲），自售出之日起 7 日内发生性能故障，消费者可以选择
23、退货、换货或修理。在三包有效期内修理两次仍不能正常使用的商品，可为消费者换货或予以退货；三包有效期内因生产者未供应零配件，自商品送修之日起超过 90 日未修好的，或因修理者自身原因使修理期超过 30 日的，修理者应在修理状况中说明，消费者凭此单据调换同型号同规,ZD-POS 系统业务流程说明格新产品。（D）消费者换货的，仅限于同规格同型号产品，因商品质量退货，按发票价格退还，并收取相应包装及商品使用折旧费。特价商品不予退货（包括处理品）。（E）对于新三包规定未涉及商品，如手机、电脑、复印机、传真机等商品的退换货，比照以上规定执行。2）、包装费收取标准凡属商品质量问题，对于有外包装的商品，在退换
24、货时，不得随意加收包装费。退换货包装物折价收费标准（参考）,商品类型,包装物折旧额(国产),包装物折旧金额(进口),商品类型,包装物折旧额(国产),包装物折旧金额(进口),14-21 寸,销售额1%,￥120,音,响,销售额1.5%,￥250,彩电洗衣机冰箱,25-29 寸33 寸以上背投波轮滚筒190 升以下190 升以上,销售额1.2%销售额1.5%销售额1.5%销售额1%销售额1.5%销售额1%销售额1.5%,￥150￥250￥350￥150￥250￥150￥250,吸尘器分体式空 调窗式空调柜式空调油烟机热水器其 它,销售额1%销售额1.5%销售额1%销售额2%销售额1%销售额1%销售
25、额1%,￥60￥250￥150￥300￥60￥60￥60,其它类包括:VCD 机、风扇、电饭煲等小件电器包装物。包装物收费标准是采购部人员征询相关厂家及相关商场的收费标准制定的。3）、折旧费用收取的条件及标准在三包期内，符合换货条件，如商场无同型号同规格商品，消费者不愿调换其他型号、规格商品而要求退货的，商场应当予以退货；有同型号同规格商品，消费者不愿调换而要求退货的，商场应予以退货，对已使用过的商品按售后商品退换货折旧比率及公式收取折旧费。折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止，其中扣除修理占用时间和待修时间。,ZD-POS 系统业务流程说明售后商品退换折旧比率及公式,商品类别,电视,录像
26、VCD,音响,冰箱,洗衣机,微波炉,吸尘器,机折旧比率,（日）商品类别,0.1%空调,0.1%油烟机,0.05%热水器,0.05%钟表,0.05%手机,0.05%电脑,0.05%传真机,复印机折旧比率,（日）,0.1%,0.05%,0.05%,0.05%,折旧公式,销售金额（退换货日期销售日期）折旧比率=折旧金额,4）、不予退换商品的范围已拆包或使用过的下列商品不予退换（有质量问题除外）：A、内衣裤、妇女卫生用品、化妆品、金银首饰品、食品、药品、烟、酒、感光制品及音像制品。B、在商品有效期内购买，由于消费者手中存放时间过长超过有效期的商品。C、无销售小票、电脑小票、发票等购物凭证的商品。D、消
27、费者因使用、维护、保养不当造成损坏的。E、因不可抗力造成损坏的。F、没有按安装要求说明进行操作而私自拆迁、安装并出现质量问题的商品。G、特价商品（包括处理品）。H、发票上的产品号和维修的产品号不符或涂改的。5）、商品退、换流程A、实物负责人，各职级管理人员在“红字销售小票”、原电脑小票或发票上同时签署意见。B、收银员在确认签字的真实性后，作出相应的退换货处理。如为退货，则根据电脑小票上的结算方式予以办理相应方式的退款手续。C、退换的商品一律由相应柜组的柜组长签收，并作相应入库登记，如存在质量问题还应由厂家签字。D、大家电（包括电视、组合音响、洗衣机、冰箱、空调、音箱、冰柜）、小家电（包括,厂家
28、如,ZD-POS 系统业务流程说明吸尘器、炉具、燃具、油烟机、热水器、电子锅、微波炉、洗碗机、电饭煲、电话）、进口家电及各专柜商品，三包期内出现质量问题的，由售后服务部负责联系技术鉴定,再由顾客持技术鉴定单、连同销售小票、电脑小票、发票到商场楼层办理退、换货手续。（如顾客在当场验货时发现有质量问题或外壳破损，送货员应立即通知售后服务部并更换商品，如在使用过程中发现质量问题的，顾客也可以根据随机的保修卡标明的维修网点电话、地址联系鉴定，也可以根据发票上的电话号码与卖场或售后服务部联系。）E、商品退货的，由售后服务部确认该商品赠品回收情况。F、退回、换回商品的流转程序（A）正常退货又不需鉴定的流程
29、,是,与供应商,营运卖场,应收未收费用的,仓库可拒收,是否,退换坏货,不退换,顾客要求退换货,出具退换货原因,确认是否收取包装及折旧费,退换货,影响二次销售,追究有关人员责任,退货的，由售,后部确认赠品回收情况（B）非正常退货需技术鉴定的流程,二次销售,顾客要求 出具退退换货换货原因携退换商品,售后服务部术 联网 系点 技,售后部确认是否收取包装及折旧费。退货的，还应确认赠品回收情况。退换货,是是否影响二次销售,与供应商退换坏货,厂家如不退换追究有关人员责任,顾客持,出具质,技术服务网点,鉴定单,量鉴定单,（或通知采购,应收未收费用,否,二次销售,部要求厂家处理）,的,仓库可拒收,，,ZD-P
30、OS 系统业务流程说明2、供应商商品退换货流程：主要用于保质期临近、包装有问题、换包装收回旧品、商品存放期过长等原因,卖场、采购、供应商三方确认同意更换相同品名、相同规格、相同数量的商品。分店直接退货、配送中心退货流程,卖场申请退货，并办理调拔单至储运部。,储运部收货并查明原因并在反调拔单上签字。,采购部通知供应商退货。,储运部开具退货单供应商盖章确认。,供应商在储运部退货,）,提货,ZD-POS 系统业务流程说明,第八章,售后服务流程,职能部门：售后服务部业务职责：负责商品的售后送货、安装、维修、鉴定等业务的操作1、送货商品的界定：便于携带的小件商品，如各类小家电商品原则上不提供送货服务，包
31、括：电饭煲，超薄型抽油烟机，热水瓶，电熨斗，电话机，电炒锅以及 21 以下的电视机，VCD，DVD 机等。2、送货商品的试机：原则上在卖场介绍给顾客并进行调试的是“样板机”，顾客所购商品应保持原包装，只有在送至顾客住所后才能当面开箱试机。若顾客坚持试机后送货的，如周转仓有货可试完机后交售后服务部前台办理配送（试机完毕后当面恢复包装并注明“试机后送货”。3、商品送货流程：1）、售后服务单据传递流程,顾客选定所购商品 由导购开销售小票（一式四联）并注明顾客基本信息，是自提还是配送，交给顾客到收银台交款。,售后前台根据顾客提供的“售货小票”四联和“收银小票”流水号制订 打印“送货预约单”,同时将收银
32、小票售货小票黄联及登记单一并装订白联交还柜组.由柜组确定送货商品在柜组提货,还是在储运部提货,发生差错由责任人赔偿。,送货商品如在储运部,货送达、试机、顾客满意后在“送货预约单”回联上签名示收。,理货员在调货前，必须登记送货预约单的流水号，并检查是否重复登记，调货时按货品的种类有序地分类并摆放整齐。,储运部每天按送货时间段打印“送货登记单”并根据此单提供的“提货流水号”打印“商品配送单”。由储运部主管安,排理货员调货和张帖标识。售后服务部凭有顾客签收的“送货预约单”回联按时核对送货情况,并在电脑“送货预约单”上注明“已送货”字样。同时打印“已送货报表”同仓库的“配送清单”进行核对,对已提货但顾
33、客尚未收到的商品，应及时查明原因并作相应处理。2）、售后服务应注意的事项A、为保证储运部库存准确，卖场销售与电脑销售保持时间上的一致性，每天营业结束前，分店储运部必须将当天的送货登记单和配送单全部打印完毕;B、每辆车所送货物的出仓一经送货员签收确认，货物的保管，安全等责任就由每辆送货车的送货员及司机承担;,(,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,ZD-POS 系统业务流程说明C、送货预约单需注明该商品的包装件数。D、售后提货流程：售后服务部送货员每天根据储运部主管安排的装车时间定时到理货部领取“配送单”，依照“配送单”提取需送货商品，并与理货员在“配送单”和“送货登记表”上签名，确认货品已
34、交割。4、售后商品统一配送流程：顾客在收银台付款导购带顾客到售后服务部登记送货信息售后部录录入送货预约单资料电脑审核员凭售货小票审核电脑送货预约单,售后服务部前台打印三联送货预约表,售后服务部打印三联送货登记表,售后服务部打印四联配送单,顾,客,联,顾,客,收,货,凭,证,白,色,）,色,）,柜,组,联,柜,组,送,、,调,货,依,据,（,黄,（,红,色,）,核,查,依,据,服,务,跟,进,联,前,台,服,务,留,存,存,根,联,售,后,服,务,部,派,单,员,存,留,作,核,查,咨,询,依,据,（,黄,色,）,装,左,上,角,便,于,识,别,（,红,色,）,商,品,粘,贴,联,粘,贴,于,商
35、,品,外,包,（,白,色,）,客,随,货,同,行,联,随,货,跟,单,给,顾,（,兰,色,）,依,据,仓,管,联,储,运,部,留,存,作,配,送,会,计,联,会,计,核,算,凭,证,（,白,色,）,柜,组,联,柜,组,作,帐,凭,证,（,红,色,）,（,黄,色,）,楼,层,会,计,联,楼,层,会,计,做,帐,4、特殊要求送货：顾客购买一批或单件小家电，由于一些原因不便携带而被要求提供送货服务的，卖场人员可根据实际情况填制手工送货单，并通知售后服务部到场收集待送货物，并按约定时间送货。,ZD-POS 系统业务流程说明第九章 特殊业务流程1、行政调拨：1）、行政调拨用途：行政调拨主要用于公司内部使
36、用所需采购的物品,通过行政调拨的形式取得,以减少公司行政开支为目的的开销。2）、行政调拨流程：,提,货,前,述,两,单,到,发,货,部,门,脑,“,商,品,调,拨,单,”,，,凭,“,商,品,调,拨,单,”,开,具,电,行,政,人,员,携,带,手,工,的,主,管,副,总,，,店,长,审,批,调,拨,单,”，,经,部,门,经,理,，,行,政,部,打,印,“,商,品,行,政,调,拨,单,”,传,一,份,给,财,务,发,货,部,门,将,“,商,品,行,政,行,政,人,员,完,成,调,拨,后,，,2、拍卖调拨：1）、拍卖调拨的用途：拍卖调拨主要用于购销处理的商品、联营保底供应商委托处理的商品、其它需处
37、理的商品，通过调拨形式集中起来降价拍卖，是一种以减少损失为目的的销售。2）、拍卖调拨流程：,审,批,经,营,运,经,理,审,核,后,，,传,总,经,理,由,营,运,部,填,制,“,拍,卖,审,批,单,”,发,货,双,方,签,字,确,认,提,货,后,“,拍,卖,审,批,单,”,应,由,收,，,单,”,到,柜,组,或,配,送,中,心,提,货,，,拍,卖,小,组,人,员,凭,“,拍,卖,审,批,单,”,一,同,返,回,柜,组,。,将,未,能,拍,卖,商,品,和,“,拍,卖,审,批,批,单,”,的,“,返,柜,数,”,栏,，,同,时,拍,卖,的,商,品,数,量,填,入,“,拍,卖,审,“,拍,卖,审,
38、批,单,”,，,然,后,将,未,能,数,，,拍,卖,单,价,及,拍,卖,金,额,填,入,拍,卖,完,毕,后,，,拍,卖,小,组,将,实,拍,销,售,金,额,计,入,柜,组,销,售,及,供,应,商,成,“,拍,卖,单,”，,将,拍,卖,数,量,，,拍,价,格,，,经,财,务,人,员,审,核,后,生,电,脑,录,单,员,录,入,拍,卖,数,与,实,柜,组,人,员,将,“,拍,卖,审,批,单,”,传,3、赠品：1）、赠品销售：凡供应商根据合同，协议规定或促销规定需提供赠品的，由采购专门报告形式交经理，采购店长审核。2）、赠品销售流程：,商,场,正,在,销,售,的,商,品,相,同,。,报,告,将,赠,
39、品,立,项,，,零,售,价,应,和,采,购,主,任,凭,公,司,领,导,审,批,后,的,选,择,赠,品,购,订,单,。,采,购,订,单,的,结,算,方,式,赠,品,单,审,批,后,，,由,采,购,部,下,采,个,楼,层,程,序,验,收,，,并,按,订,单,配,送,至,各,质,检,员,验,收,时,按,正,常,商,品,验,收,验,收,单,上,注,明,赠,品,字,样,。,别,打,印,商,品,验,收,单,，,同,时,在,赠,品,供,应,商,名,称,做,成,采,购,部,，,然,后,分,在,做,成,赠,品,验,收,单,时,，,柜,组,应,把,品,验,收,单,传,会,计,。,柜,组,将,赠,品,送,货,清,
40、单,、,赠,品,商,，,1,2,、,ZD-POS 系统业务流程说明4、促销品管理流程,供应商需用促销品进行商品促销时，应填制“促销申请”（到采购部领取）加盖公章后交采购部、企划部审核并报公司领,采购部将领导批复后的“促销通知单”传供应商、财务部、执行分店。如需作调价促销的应传物价部,需交纳促销费用的，供应商凭“促销通知单”到结算中心缴款，并凭缴款收据到执行分店办理促销事宜。,导审批促销品的验收。供应商送货时，,开单销售区的促销品，在柜台派发，柜组每次送出,促销品应和商品捆扎在一起，无法捆扎的促销品应单独填写,促销品时在购物小票和电脑小票上注明“已送”字样，商品退供应商时需将促销品同时退出。,非
41、开单销售区的促销品应和商品捆扎在一起，无法捆扎的促销品须在指定地点派发。,“供应商促销品送货清单”。理货员应按“商品采购订单”“供应商送货清单”、“供应商促销品送货清单”以及“供应商促,销通知单”等进行验收。促销品不计入商品验收数量。同类商品买多个送一个时，由供应商将赠品与商品捆扎一起，采购员按新引进商品的有关程序另编条形码，供应商贴条形码时必须严密封盖原条形码，验收及销售时均以新条形码为准。5、打包商品：1）、营运部或采购部提出申请，打印“打包商品申请单”传采购部经理或营运部经理签字，物价部进行价格审核后报主管副总、店长审批。2）、“打包商品申请单”审批后，由采购部通知储运部按商品调拨程序调
42、拨打包单品，并按打包要求对商品进行打包，同时重新编制条形码。3）、打包后，储运部填制“商品打包完工入库单”交电脑录入员录入并打印。4）、营运部接到配送中心传至的“商品打包完工入库单”后，根据需要按商品调拨程序将打包商品调至销售地。5）、未销售的打包商品按调拨程序调回储运部。由储运部用红字填制“商品打包完工入库单”将打包商品拆为单品。,ZD-POS 系统业务流程说明,第十章,价格管理流程,职能部门：物价部业务职责：负责商品的价格确认、调整、策略；分店的价格的监控1、商品价格管理：1）、进价管理：A、由总部物价部统一管理B、促销变价供应商按商品销量承担的不调整进价,到期自动恢复售价，不再做调整售价
43、单D、促销变价供应商按商品的库存量（期初库存加促销期购进）承担的，调整进价，到期做调价单。2）、订单价格管理（总部物价人员）：采购订单要对进价、商品加价率、售价进行管理。进价由物价部负责管理。3）、市场调查：对各大商场的商品价格进行调查，为公司决策层对公司的经营决策和经营方式的调整提供参考。2、商品变价管理：商品变价应于营业开始前进行。变价单应按实物责任单位分别制作，并按供应商承担变价成本的不同分为按商品销量承担和按商品的一定数量承担两种。1）、供应商特价活动变价：特价活动变价是为推广商品进行的变价，只调销价，调价损失由供应商按商品销量承担或按商品的库存量（期初库存加促销期购进），按单处理。2
44、）、促销变价：公司大型活动统一对某商品进行降价促销，电脑同时变更价格。3）、竞争变价：为提高市场占有率，营运、采购、物价根据市场调查结果，对价格敏感商品进行自我降价的促销活动，调整进价、调整加价率，尽量使售价与市场一致。原则上家电商品的加价率不低于 3%、超市商品的加价率不低于 8%，但售价最低不能低于进价。4）、商品削价：样品、残次品调整进价或售价，需报公司批准（冷冻、生鲜各分店营运人员自行削价处理）。,ZD-POS 系统业务流程说明,第十一章,盘点流程,职能部门：财务部业务职责：清理库存商品，建立期初数据1、盘点前的准备1）、确定盘点日期：根据公司惯例或经营情况，确定商品的盘点日期。并由电
45、脑部在盘点日的前一天对盘点机进行充电并编号。2）、确定盘点范围：即哪些柜组、货区列入盘点，哪些柜组、货区不列入盘点。3）、自动生成盘点单号。2、实施盘点1）、电脑盘点：A、组织盘点人员，分配盘点机。在盘点通知中，应按柜组或货区分配盘点小组，盘点小组由持机人（拿盘点机）、监盘人和导购等组成，其中导购负责整理商品，一一将相同条码的商品摆放在一起，监盘人负责清点商品数量，并在该商品上放置商品清点数量的纸条，持机人负责将经整理、清点的商品条码扫入盘点机内，并按纸条上标明的数字录入该商品的实盘数量。一个盘点机可负责对几个盘点小组商品的录入工作。B、盘点后将附有盘点人员名单的盘点机交电脑部，由电脑部负责将
46、盘点机上的数据倒入电脑内并打印出商品盘点表。C、将打印出的商品盘点表交与有关的柜组或货区由其核实后交电脑部。D、电脑部根据核实的情况对商品盘点表进行调整，生成并打出正式的商品盘点表。E、根据正式商品盘点表生成并打印出商品盈亏盘点表和商品对帐单。将商品盈亏盘点表交储运部柜组、会计部等有关部门调整商品的数量信息和会计信息，将商品对帐单交相应的实物负责人进行对帐。2）、手工盘点A、发放盘点通知B、按盘点通知的要求进行商品盘点C、整理盘点结果并与会计对帐D、调整有关商品数量信息和会计信息。,ZD-POS 系统业务流程说明,第十二章,结算流程,职能部门：财务部业务职责：及时准确给供应商结算货款1、经销商
47、品：按验收单、采购订单结算货款。现款现货：按采购订单结算货到付款、赎期、批结、按采购订单、验收单结算2、代销商品：按商品实际销售结算，即按供应商销售明细表和供应商往来款明细帐结算。3、付款流程1）、对帐时间：A、从当月 X 日至 X 日为专柜供应商的对帐时间，逾期未对帐的，货款顺延至下一个月支付。B、经销供应商凭订单原件（有储运部签收及盖章）随时可以对帐。C、代销供应商的货款销售清单在每月的 X 日至 3X 日的上午打印,错过清单打印时间的,货顺延至下一个月支付。2）、发票递达时间：A、专柜供应商的增值税发票在对帐后 5 个工作日内送至所属会计处。B、经销货款的增值税发票在同属的会计对帐后即交
48、与其对帐的会计。C、代销货款的增值税发票在每月的 X-X 日间送至所属的会计处。D、如因发票未及时送达而导致货款延期支付，则延期付款的责任应由供应商自己承担。3）、供应商领取支票时间：A、专柜货款的支票在每月 X-X 日领取，逾期未领取的，其货款顺延至下一个月支付。B、代销货款的支票在每月 X-X 日领取，逾期未领取的，其货款顺延至下一个月支付。C、经销货款随批随付。D、如因资料提供不全或开具不合格发票而导致延期付款的，其责任由供应商自己承担。,ZD-POS 系统业务流程说明,4）、供应商结帐注意事项,A、供应商必须在增值税发票备注栏上往明贵公司在系统中的供应商编码。,B、各供应商必须每年对本
49、年度提供的增值税发票的合法性真实性做出承诺。,5）、支票发生退票时：用有公司抬头的信纸说明支票作废的原因并加盖公,司公章，结算中心在收到作废支票日起的五个工作日内重新开具支票。,6）、支票遗失：支票遗失立即出具支票的银行口头挂失然后到所在地法院办,理相关手续，如支票未被冒领，自供应商登报之日起 30 天后重新开具支票。,7）、第一次办理货款结算的供应商，应办理和提供的事项有：,A、前往结算中心办理结算卡；,B、提供税务登记证（副本）复印件（必须有“增值税一般纳税人”印章）或,税务部门“增值税一般纳税人”的认定证明原件。,C、提供多种商品的供应商，在开具增值税发票时，一定要在增值税发票后附,税务
50、局规定的增值税专用销货清单。增值税发票的左下角应加盖销货单位,的发票专用章，否则将作退票处理。,4、货款结算审批流程：,1）、生鲜食品即：果蔬部、水产部、精肉部实行实行四定管理（四定是指：定营业额、,定损耗率、定毛利额、定毛利率），按月考核，底薪加提成。,2）、果蔬部实行自采，货款审批流程如下：果蔬部每天下午 3 时前，根据前一日销售报,表，确定下一日采购量，报楼层经理、生鲜部经理审批，经物价、财务、营运联签,后，店长审批到结算中心领款。,3）、水产部、精肉部实行送货上门，货款结算流程为：供应商送货清单采购主任根,据供应商送货清单，转财务部编制货款审批表交楼层经理、财务经理、店长审,批结算中心
