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1、不合格品控制,2023年2月28日,环境变了、习惯也要改变,GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求,8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付，应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限,GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求,8.3 不合格品控制 组织应通过下列一种或几种途径处置不合格品：1、采取措施，消除发现的不合格;2、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品;3、采取措施，防止其原预期的使用或应用;4、当在交付或开始使用后发现的产品不合格时，组织应采取与不
2、合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。,GJ/T19001-2008中对不合格品的控制要求,8.3 不合格品控制 在不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。应保持不合格的性质的记录，以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。,一.何为不合格？不合格：不符合要求（？）二.不合格分类有哪些？1.不合格现象 2.不合格产品 3.不合格服务 4.不合格状态,不合格的基本概念,一、不合格现象,1.现状标识混乱2.区域规划不明确3.作业操作规程不完善4.工作没有流程化5.物件堆放杂乱,现场图片,以下的算不算不合格呢？,二、何为不合格产品？,1.不符合规格的产品2.没有达到
3、期望值的产品3.没有满足要求的产品 不符合要求的产品,三、不合格服务,1.未按服务规定流程进行服务2.服务技能不够3.服务配套件、设施不够,四、不合格状态,1、不合格品的检验状态2、合格品的存放不合格（影响产品合格指标）,不合格带来的影响,1.内外部管理混乱2.流程不规范3.产品质量不稳定4.客户关系不稳定 以上4点带来哪些影响呢？1.公司生产效率低下2.成本升高，利润降低3.公司失去稳定客户群4.公司产品失去市场竞争力（案例：99.9%合格率带来的后果）,不合格产品的分类,一、供应商不合格产品 供应商供应的及外协加工的不合格产品二、制造过程不合格品 生产制造过程中产出不合格的产品三、客户处不
4、合格品 公司提送到客户处被发现的不合格品,不合格品处理方案,1.返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。,2.返修：为使不使得产品满足预期用途而采取的措施。,3.降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。,4.报废：为避免不合格原有的预期用途而对其所采取的措施。,5.让步接收（回用）：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。,6.挑选：逐个检查，将合格品从批次不合格品中选出。？,返工、返修、降级、报废、让步接收,紧急放行/例外转序冲压及下料不得办理对下道操作不能造成影响或无法操作,标识记录评审隔离处置,不合格品控制要求,不合格品审理人员资格 所有不合格品审理人员必须是经总
5、经理批准授权的人员，泵车审理人员如下：技术中心：吴富国、李光鑫、程志翔、张华、罗伟 质控：季忠祥 组长：刘洪庆、朱志春、夏爱军、赵德敏,不合格品审理人员资格范围 并非所有不合格品的评审，都需组长批准，相关部门批准范围如下：一般影响外观、不影响使用性能、不降低出厂标准的不合格项由质控部独立评审即可。影响产品设计要求和功能的需技术部门共同评审后交组长审批。重大不合格项（可能影响客户使用、设计功能、相关部门无法确认的）需组长审批。如遇客户有合同要求的不合格项还需客户或客户代表同意。,不合格品通知及处理记录与质量信息反馈单的区别：不合格品通知及处理记录：在生产过程中，出现不符合产品要求及过程要求时，由
6、检验员填写，责任部门召集评审使用的信息记录方法。质量信息反馈单：1、在生产和检验过程中，当出现对技术、工艺要求理解有分歧、技术、工艺要求不明确时，由需求人填写，交相关部门确认的一种信息传递方法。2、当相关人员需对一些隐患（产品、工作、安全等各方面）进行反馈时，采用此反馈单。,一、供应商不合格品的管理流程,一、供应商不合格品的管理流程,进货检验不合格品处理在进货检验时，遇到不合格时，如能当场退货处理，则由采购安排直接退货。如不能直接退货时，先做好明显标识，由仓库进行隔离到不合格品区。采购人员对不合格品视问题性质决定是否办理不合格品回用单。如不合格品回用单经评审批准后，外检需去除不合格标识。配套件
7、的回用，外检需将相关评审信息传递到相关工位检验员。所有不合格均需进行登记到日报表和外购（协）件不合格统计报表中。,一、供应商不合格品的管理流程,外检发现异常,异常情况确认,来料时间,来料数量,异常数量,异常状况,登记并反馈相关部门,联系供应商,电话/邮件,现场确认,不合格品处理,报废,返修,挑选,回用,异常处理,纠正预防,改善跟踪,OK/结案,NG/继续改善,登记备案,现场发现异常,二、制造过程不合格品的管理程序,现场发现异常,异常情况确认,生产时间,生产数量,异常数量,异常状况,反馈相关部门,书面传达,不合格品通知及处理记录,报废,返修,挑选,让步,异常分析,纠正预防,改善跟踪,OK/结案,
8、NG/继续改善,暂停生产,标识隔离,口头传达,材料,人员,方法,机器,环境,异常改善,登记备案,异常宣导,返工,.,过程不合格品处理对于配套件不合格，需及时反馈到外检处，并开出不合格品通知，如为批量或重大问题，还需向部门汇报。对于本工位产生，可在现场通过返工达到要求的不合格可由检验员做好标识后返工经检查合格后去除标识并做好记录。对于不能在本工位返工或返工不能达到要求的不合格，检验员需填写不合格品通知及处理记录，由责任部门通知评审，现场按评审要求执行，检验员验证结果，并在不合格品通知及处理记录验证栏中填写验证结果。所有不合格品均需标识并形成记录，以便于追溯。,三、客户处不合格品处理流程,不合格品
9、处理的注意事项,1.分清楚主次2.找出根本原因3.标识清晰、区域明确4.改善及时5.效果落实（案例：因果图）最重要的环节“全员参与、团队合作”,改善前后的区别,遇到问题，一定要查出根本原因，质量管理就是“抠住每件小事不放，追根究底，直到彻底解决为止”,即使各工位一起努力，最后的结果也可能没有相应的成果，要想得到好的成绩，必须是各工位目标一致，紧密协作，才有可能达到成果,不要让糟糕的产品质量制约了我们前进的脚步！,现场沟通,一、沟通的目的,1、控制员工的行为（案例：苏州喜来登酒店）,2、激励员工、改善绩效（案例：艾森豪威尔视察战场）,现场沟通,一、沟通的目的,3、表达情感（案例：安利人的成功和失
10、败）,4、信息流通（案例：日本的岗位交接）,现场沟通,二、沟通的三要素,1、沟通的基本问题心态 a、自私关心只在5伦以内（案例：看地图）b、自我别人问题与无无关（案例：禁止吸烟）c、自大我的想法就是答案（案例：生病看医生）,现场沟通,二、沟通的三要素,2、沟通的基本原理关心关心与被关心是人类的基本需求 a、关注状态与难处（案例：在机场买书）b、关注需求与不便（案例：办公室内玩玩具）c、关注痛苦与问题（案例：酒店白绒制品）,现场沟通,二、沟通的三要素,3、沟通的基本要求主动 a、主动支援（案例：东京台风）b、主动反馈（案例：排除买票、时间指示）,结束语,如果你热爱工作，你每天就会尽自己所能追求完美，而不久你周围的每一个人也会从你这里感染这种热情。,
