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1、滩海项目部,Page 2,成本调整情况以及与去年发生额对比,2,目 录,产量完成情况以及成本发生情况,一季度成本发生情况表,滩海项目部预算调整方案,调整,未调整,水费 2万元,油气处理费 146万元,车辆使用费 3万元,租赁费 3336万元,材料费,材料费 20万元调减为16万元 生产室,燃料费,柴油费7.5万元调减为6万元 安全环保,维修费,液化气2.5万元调减为2万元 综合室,井场维修135万元调减为101.25万元 生产,房屋维修2万元调减为1.5万元 综合室,其他维修7万元调减为5.25万元 设备维修2万元调减为0 技术室,运 费,海上拉液400万元调减为370万元 生产室,管理区费用
2、,印刷费1万元调减为0.7万元 业务招待6万元调减为4.2万元 综合室,作业费用,作业费用80万元调减为50万元 安全环保,相 关 政 策 链 接,控制压力排名,材料费：材料费用主要用于井口物资，例如：压力表、油嘴、易耗品等，少部分维修物资。节支原因：由于1月、2月未进行生产作业，未发生井口物资的消耗。,维修费用分析,燃料费 差额-3.8,11.8,8,2012年,2013年,单位：万元,一季度同比公里数 差额2.2,1.3,3.5,2012年,2013年,单位：万公里,一季度同比耗油量 差额2.7,1.4,4.1,2012年,2013年,单位：千升,简要说明：按月统计自有车辆行驶里程数、耗油
3、量，得出平均数，依据平均数设定里程和油耗范围，依据范围对车辆驾驶员进行考核与奖惩。,维 修 费,维修费 差额-52.4,164.4,112,2012年,2013年,单位：万元,1.将保养里程数从5000调整为7500。2.保质的前提下在中心指定的维修点中选择价格的维修点。,油气处理费 差额52,94,146,2012年,2013年,单位：万元,油气处理费组成包括：油污基金、污水处理费、港口码头费用、围油栏。油气处理费用的预算较之去年总发生额增加了53.2万元。可以控制在预算之内。,油气处理费,油 气 处 理 费,运 费,运费 差额-138,608,470,2012年,2013年,单位：万元,运
4、费的组成：海洋船舶中心人员运输船费用、顺达船务有限公司人员运输船费用、龙腾海运海上拉液船舶费用。,运 费 组 成,海洋船舶人员运输船120万，70船次，固定价款。,顺达船务人员运输船20万，30船次，固定价款。,龙腾海运综合评议自身报价316万，合同签订额为330万。,运费总价款可控制在预算以内,租赁费 差额-300,3636,3336,2012年,2013年,单位：万元,租赁费用为项目部最大费用，占到总费用的80%。费用组成：平台租赁费3286万 办公楼租赁45万 宿舍楼租赁5万 总计为3336万元。以上三项成本对应的合同均为固定额度合同。因此不会出现超支情况。,租 赁 费,管理区管理费用,管理区管理费 差额-0.02,77.8,77.78,2012年,2013年,单位：万元,1.加强在采购办公用品或进行其他办公支出时谈判，保质的前提下尽量压缩价格。2.形成长期合作关系，以此降低价格。3.严格控制办公用品的发放，出台更加严格的办 公用品发放制度。并做到收废利旧。4.大力推行无纸化办公。,节支措施,其 他 费 用 情 况,作业费用为50万元，主要用于：作业材料和作业劳务费。可以控制在预算范围内。,车辆使 用费,车辆使用费3万元，主要用于自有车辆通过高速公路以及桥梁等费用。节支措施：尽量减少自有车辆的长途出车。,作业费,精细管理 节本增效,
