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1、2013年12月17日,汇报纲要,1、总体情况：XXXX分公司2012年度平均人数137人，相比去年增长15人，其中本科以上学历占总人数的76.6%。研究生比例达4.4%。公司内部调入高级人才一名。2、职称：初级职称比例10.9%；中级职称19.0%；高级职称5.8%，现已建立人员档案，部门督促、管理职称认证，特别是高级职称的评审需及早准备。3、任职资格XXXXXXXX：54人拥有任职资格等级，年限符合申请条件人员有12人，覆盖率为：54/66=81.8%；城市XXXX：27人拥有任职资格等级，年限符合申请条件的人员有20人，覆盖率为：27/47=57.4%；4、人员资质：通过鼓励考证和再教育
2、，促进人员资质的提升，力争事业部独立完成全部资质建设要求。今年新考试通过一级建造师一名,人员情况,单位：万元,合同、回款、利润三大运营指标实现节节攀高，年度平均增幅10%以上，扩大市场提升合同额的同时更关注效益、加强回款，利润有较大增幅。,运营情况,单位：万元,运营情况,单位：万元,运营情况,单位：万元,人均效益,单位：万元,费用状况（AD）,分公司费用的增长增幅明显小于业绩的增长，费用与回款及合同的比率降幅较大。分公司的费用控制力度增强效果明显。,一、经营业绩：如前表所示，经营指标均超额完成计划，并有较大幅度提高合同额完成全年计划的118.5%；XXXXXXXX省外市场开拓取得较好成绩，省外
3、市场份额大幅增长，省外合同额20310.8万元，占总金额的74.3%；2012年城市XXXX合同额20043万元，完成目标额的133.5%人均利润增幅108%，2011年人均约13.8万元，2012年提高至14.9万元/人。,2012年度主要工作,二、工程实施：2012年XXXX方向主要施工项目（不含整体外包项目）：杭长高速、83省道、闲富高速、昆鳌高速、龙庆高速、十漫PLC改造、毕威高速等十余个；另油气方向山西沁水盆地一期、二期项目实施顺利开展。合计施工量达2个多亿。,浙江杭长XXXX有限公司2012年度设立“立功竞赛”考评活动，浙江浙大XXXX信息技术有限公司杭长高速JD-2项目部连续三个
4、季度获得“机电工程优胜单位”肯定，及通报表彰，为公司赢得奖金15万元。,单位：万元,2012年度主要工作,三、工作亮点XXXXXXXX除浙江市场这一传统、优势区域外，继续巩固了山东、广东等原有省外市场，发展平稳，特别是开拓了贵州、湖北等新兴重点市场，为公司的后续发展提供强劲动力。2012年技术中心在成本预算准确率和投标价的估算上有很大的进步，自主项目的投标毛利率有了较大的提高，省外项目的中标率有了较大提高。老项目回款通过集中精力专人跟进，特别是对历史顽固问题的攻关，取得了不错效果，老项目回款完成全年指标112.1%。保证金历史问题基本得到解决，资金占用大部分为3个月内暂不能退还项目，加强了资金
5、回转及流动；有效了降低了公司的资金占用。进一步修订了工作流程，使之符合工作需要，有效审批的同时提高流转效率。,2012年度主要工作,四、城市XXXX温州市瓯海大道西段快速路XXXX工程合同额4000万，杭州市彩虹快速路滨江段隧道监控系统工程合同额超3000万，刷新了杭州城市XXXX单个合同额。完成视频电子警察系统的技术引导及市场开拓工作，使得公司在视频电子警察系统市场开拓方面保持行业领先。以“一平台、三系统”为核心的城市XXXX整体解决方案得到进一步的推广，2012年先后完成萧山城市XXXX提升建设纲要、海宁市XXXX“三年科技行动”实施方案(2013-2015)、杭州市滨江区XXXX建设行动
6、方案（2013年）。新成立生产管理部，为公司自主研发的XXXX软硬件系统的快速产品化和持续优化改进提供了有效支撑。建立专人专能技术管理体系。,2012年度主要工作,五、技术创新XXXXXXXX信号控制系统在数据检测、核心算法、公交优先等方面获得了一系列创新成果。成功实现ACS信号机与视频流量检测器的联调，为客户提供了多样化的XXXX流数据接入的解决方案；基于流量自动优化的动态绿波控制算法软件在余杭09省道完成测试并试运行，XXXXXXXX信号控制系统的智能化水平得到进一步提升；成功实施绍兴中兴大道BRT公交信号优先系统。经过不断讨论确定了总体解决方案的核心竞争力在系统平台软件能力，信号控制系统
7、的核心竞争力在优化控制算法的研发方向。针对这两个核心发展方向，今年不断加大人员投入和部门间技术合作，到今年年底这两块核心技术能力进步明显。为了规范XXXX研发产品的发布管理和测试维护，起草完成了研发产品的对外发布和维护管理机制。,2012年度主要工作,根据公司精细化管理，无纸化办公的要求，结合实际工作流程，重新修改了部分QEO体系文件，尤其是城市XXXX项目中心根据自身不足，结合实际讨论、完善了流程并进行了相关培训。积极配合公司建立协同知识管理体系，并且根据2012年上线的“KM采购管理系统”的主线制定事业部工作流程，纳入QEO的工作范围，且保持线上线下的一致性。组织部门相关人员参加内审员培训
8、与考试，部门内审员共14名,约占总人数12%，使之在实际工作中能更好的贯彻执行QEO体系。按分公司工程中心项目部两级签定安全责任协议书。2012年工程项目实施情况良好，客户满意度高，无任何事故。,2012年度QEO体系运行情况,（1）销售方面：1、行业环境：竞争企业在增多，竞争对手实力在增强，行业重组加剧；2、投标总结工作形式大于内容，流程虽提交，但分析及重视不够；3、市场开拓，“抓大放小”的力度不够 4、城市XXXX省外市场开拓进展较慢。（2）工程方面 1、目前项目盈利能力不强及项目实施费用偏大；2、人员流动偏大，人力资源匮乏，在人员培训及梯队成长方面工作做得不到位，与原设想差距较大；（3）
9、还未能形成一套切实可行的对销售经理及项目经理的绩效考核制度。,2012年存在的主要问题,梳理组织关系，优化工作流程在年初做好项目的调查和理顺工作，明确任务和目标；市场开拓采取抓大放小、重点跟进的策略，提高中标率XXXXXXXX业务主要指导思想是根据目前浙江省XXXX布局往外拓展，有针对性的和外省企业合作，在外省有计划的突破，形成稳定的项目来源；立足中标项目，通过工程项目的实施在当地扩大影响，在这个地区形成第二、第三的项目，把工程业主的维护和项目的维护工作做好，做细；完善营销队伍建设，完善区域和项目分工；,事业部发展规划,部门形成完整的综合解决方案，形成XXXXXXXX中长期发展规划白皮书继续加
10、强煤层气项目的深度开发，同时一定要争取其他类型油气项目突破。培养稳定可靠的施工维护队伍，能得力的支持项目部的施工维护工作。城市XXXX立足浙江，开拓省外，迅速打开外省市场，提高市场份额，将以安徽、江苏、重庆、广州等省份为重点开拓省份进行营销工作。,事业部发展规划,将事业部KPI落实分解到位，明确责任，加强考核根据组织结构调整及业务需要修订工作流程确定XXXXXXXX中长期发展规划完善销售和工程奖惩制度加快投标保证金的资金流动，确保第一时间将保证金退回，争取把占用资金控制在6500万以内采购方面制定采购预算与估计成本，降低采购成本；建立同一类货物的价格目录进行供应商及产品梳理，确定合格供应商及战
11、略伙伴，并加强对其考核,2013年重点工作计划,做好工程管理：抓好各已完工通车项目的现场计量、变更签署及交工工作，保障此类工程阶段进度款的回款工作；抓好老项目的决算、质保到期、竣工及催款工作，保障老项目的回款工作；加强项目成本管理，做到节源开流。加强施工外包队伍的管理和培养。完善队伍建设和人才培养做好新老员工的“传、帮、带”，培养高层次的人员；继续加大人才引进、校园招聘、优胜劣汰等相结合的方式优化人才结构加强员工培训，加强员工任职资格评定、职业资格人员培养；成立“技术委员会”，完善员工培训发展体系，实施人员培训责任制,2013年重点工作计划,系统及产品研发工作 2013年重点实现四个目标：人员培养、研发服务化、质量控制、高效管理。（1）精确定位员工发展目标，打通员工职业发展通道。（2）夯实技术结构体系，完善技术人员梯队（3）完善研发管理制度，调高研发质量。（4）完善技术人员薪酬体系和考核体系，提高管理效率。,2013年重点工作计划,谢 谢！,
