华宏化工设备锅炉安装改造维修质量保证手册.doc

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1、 HHGA04-2008南通华宏化工设备制造安装有限公司锅 炉 安 装 改 造 维 修质 量 保 证 手 册（第 4 版）发放编号：受控状态：是 否2008年7月1日发布 2008年8月1日实施锅 炉 安 装 改 造 维 修质 量 保 证 手 册 编制：审核：批准：2008年7月1日目 录第一章 SC01-2008 前言 批准令 质量保证手册修订记录第二章 SC02-2008 管理职责第三章 SC03-2008 质量保证体系文件第四章 SC04-2008 文件和记录控制第五章 SC05-2008 合同控制 第六章 SC06-2008 材料、零部件控制第七章 SC07-2008 设计与工艺控制第

2、八章 SC08-2008 焊接控制 第九章 SC09-2008 热处理控制第十章 SC10-2008 无损检测控制第十一章 SC11-2008 理化检验控制第十二章 SC12-2008 检验与试验控制第十三章 SC13-2008 设备计量控制第十四章 SC14-2008 不合格品（项）控制第十五章 SC15-2008 质量改进与服务第十六章 SC16-2008 人员培训、考核及其管理第十七章 SC17-2008 锅炉安装调试控制 第十八章 SC18-2008 安全生产第十九章 SC19-2008 接受质量技术监督部门监督检查 质 量 保 证 手 册第一章SC01-2008主题：前言共 1 页

3、第 1 页第 4 版 第 0 次修改前 言本公司成立于一九九三年，为股份制企业。公司从一开始就本着要做就做好的宗旨，树立起诚信的企业理念，从内部管理入手，注重职工队伍的建设，在短暂的几年内已发展成为集压力容器、化工设备、锅炉辅机制造和锅炉、压力容器、压力管道安装的骨干企业。随着市场竞争和企业发展的需求，我们加大了技术人才的引进、培养和技术装备投入的力度，做到技术力量雄厚，技术装备精良。在技术力量方面，公司现有化机、焊接、热能、锅炉专业高级工程师4人，还有化工、材料、机械等专业工程师和工程技术人员多名，在工装和检测设备方面，有理化检验、无损检测和施工等设备，均能满足安装要求。我们着眼于市场开拓和

4、市场占有率、着眼于工程质量的切实提高达到顾客满意、着眼于企业的自我完善机制实现质量不断改进、着眼于质量体系的思路和方法推动各项管理的科学化。依据特种设备相关的法律、法规、规章、规范和标准，结合本单位的实际，建立健全了锅炉安装质量保证体系，并使所需的过程得到建立、实施、保持与改进，做到奋斗有目标，工作有程序，职责落实不扯皮和工程安全质量有保障。也正因为我们建立和实施了有效的质量体系，其应有的效能得到了体现：市场开拓了，市场占有率一直领先；劳动生产率和工作效率提高了，企业经济效益成倍增长；工程质量优良，得到了广大顾客的信任和赞誉。公司将一如既往，把质量放在首位，对工程质量负全责，与新老顾客进行广泛

5、的合作，为特种设备事业作出新的贡献。质 量 保 证 手 册第一章SC01-2008主题：批准令共 1 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改批 准 令公司各部门乃至全体员工：在市场经济竞争中，质量是一个永恒的主题，是本公司的生命线。为了确保锅炉安装改造质量满足和超越国家有关规范、标准和顾客的要求，公司成立编制小组，依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、规范要求，编制了本公司锅炉安装改造维修第4版质量保证手册。本手册业经审定，与本公司的实际情况相适应，符合锅炉安装改造相关的法律、法规、规范、标准的要求，现批准发布，自2008年8月1日起实施。本

6、手册是公司企业管理的纲领性文件，是全体员工进行锅炉安装改造维修全过程作业、验证、管理的行为指南。公司要求各职能部门和各质控系统对全体职工进行宣贯和培训，务必使其熟悉和理解，并认真贯彻执行，从而确保质量方针和质量目标的实现。为了确保公司锅炉安装改造维修质量保证体系运行持续有效，特授权质保工程师在质量管理活动中代表本人行使权力，负责质量保证体系的建立、实施，保持和不断改进，并全权协调、处理质量保证体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决重大问题的权力。为了实现质量保证体系持续改进，就必须在企业内部建立起反应灵敏的有效的自我完善机制，希望全体职员要多加关心，多提合理化建议，执行中遇到的新情况新问题要

7、及时反馈到职能部门，以便及时修改、补充和完善，以达到永不满足不断改进的目的。总经理：2008年7月1日 质 量 保 证 手 册第一章SC01-2008主题：质量保证手册修订记录共 1 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改质量保证手册修订记录序号章节号内 容 概 要修改人批准人实施日期 质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改第二章 管理职责2.1 概述本章以文件化的形式规定了企业宗旨、质量方针和质量目标，旨在使各级人员理解和执行，使顾客对本公司给予了解和信任；建立与质量管理相适应的质量保证体系组织机构，旨在实施有效的质量

8、控制；规定了各级人员的职责权限及相互关系，旨在明确各级人员应尽到什么责任，如何做好本职工作；规定了质量保证体系的评审，旨在保证质量保证体系持续的适宜性和有效性，以满足质量方针和质量目标的要求。2.2 企业宗旨：本企业的宗旨是：把质量管理作为企业管理的纲，以质量求生存、求发展、求效益，在市场竞争中立于不败之地。从体系着眼，从要素入手，致力于质量体系的有效运行，不合格的工序不流转，使质量要素均得到控制。树立现代质量观，从领导做起，每个人对自己的工作质量负责，公司对工程质量负全责。2.3 质量方针和质量目标：2.3.1 我们的质量方针是：实施质量体系不断改进以无可挑剔的工程质量，满足和超越顾客和法规

9、规范要求。2.3.2 我们的质量目标是： a.焊接一次合格率96%；b.单位工程优良（级）率85%；c.顾客满意率97%。2.3.3 质量目标的分解为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标要高于公司质量目标，具体分解如下：a.焊接质控系统和技术工程部密切配合，保证焊接一次合格率96%；b.检验质控系统和质控安全部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，其中应有不少于60%的分部工程为优良，确保单位工程优良率85%。c.技术工程部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率97%。2.3.4 质量目标的考核每年年终统计

10、分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改的主要依据。2.4 质量保证体系组织2.4.1 公司保证管理体系组织见图2-1质量保证体系组织机构图2.4.2 二级质量管理 a.实行项目部负责制。b.二级质量保证体系与一级质量管理体系一样，设二级质量负责人和各质控系统负责人。c.二级质量保证体系质量负责人和各质控系统负责人由项目部从质量意识高、责任感强、熟悉相应业务的技术人员中产生，报公司备案。图2-1：质量保证体系组织机构图总 经 理质保工程师项目部二级（现场）质量保证体系）设

11、计工艺质控系统责任人材料质控系统责任人焊接质控系统责任人理化试验质控系统责任人设备计量质控系统责任人电气仪表质控系统责任人筑炉质控系统责任人起重质控系统责任人检验试验质控系统责任人热处理质控系统责任人无损检测质控系统责任人质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 3 页第 4 版 第 0 次修改d.根据工程项目的特点和要求，在工程开工前由公司任命二级质量保证体系负责人，必要时项目部间可适当调整。e.二级质量体系各负责人在项目部施工现场行使公司一级质保工程师、相应质控系统责任人的职责权限，接受公司一级质保工程师和相应质控系统责任人的监督、检查和指导。f.关键项

12、目，重要停止点，总体验收公司质保工程师和相应质控系统责任人适时到场。2.5 职责、权限2.5.1 公司领导成员职责、权限2.5.1.1 总经理职责、权限a.全面负责公司各项工作，贯彻执行国家有关方针、政策和特种设备相关的法律、法规、规范、标准。b.制定和批准公司的质量方针和质量目标，对企业发展和职工负责。c.批准发布质量保证手册，建立和完善质量保证体系，任命各质控系统责任人，授权公司质保工程师在质量保证体系中行使处理和裁决的权力。d.审批质量保证体系、管理评审计划和管理评审报告，适时主持管理评审。e.为质量保证体系有效运行和质量目标的实现提供资源配套。f.对重大质量问题和经营作出决策，是工程质

13、量的第一责任人。2.5.1.2 副总经理职责、权限 a.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d. 负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。e.组织分管部门实施质量改进，参与管理评审。2.5.1.3 质保工程师职责、权限。 a.协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系，使质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持。b.负责质量保证体系和各质控系统的工作，对各质控系统的工作按质量体系文件的规定进行监督、检查和协调。c.组织贯彻执行特种设备相关

14、的法规、规范和标准。质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 4 页第 4 版 第 0 次修改d.定期组织质量分析，负责质量体系内部审核工作，协助总经理组织管理评审工作，向总经理报告质量保证体系的状况、业绩和改进的需求。e.坚持质量第一的原则，行使质量否决权，支持质量体系各责任人和验证人员的工作，有越级向上级主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。f.负责制订、修订质量体系文件，审核质量手册和批准管理制度。g.负责质量体系有关事宜的外部联络，部门与部门和各质控系统之间的接口的协调。h.负责重大质量信息反馈与处理。2.5.1.4 技术负责人职责、权限a

15、.在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管的工作质量负责。b.协助总经理制订质量方针和质量目标。c.负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。d.负责处理锅炉安装改造中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。e.组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计施工方案。f.参与质量检查和管理评审。2.5.2 公司质量保证体系各质控系统责任人职责、权限2.5.2.1 设计工艺质控系统责任人职责、权限a.在质保工程师领导下，建立健全设计工艺质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际情况，参与制（修）订设计工艺质控

16、系统方面的质量体系文件，符合相关法规、规范和标准的有关规定。c.负责设计工艺质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，并进行监督检查，正确处理质量与技术问题，审核工艺规程及工艺守则。d.参与图纸会审和设计交底，组织编制施工组织设计，负责设计变更联系落实。e.主持工艺纪律执行情况的检查。f.定期分析设计工艺质量控制情况，组织接受对本系统内部审核，参与管理评审。2.5.2.2 材料质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全材料质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订材料质控系统方面的质量体系文件，符合质 量 保 证 手 册第二章SC02-20

17、08主题：管理职责共 11 页 第 5 页第 4 版 第 0 次修改相关法规、规范、标准的要求。c.负责材料质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、规范、标准，监督检查系统内的工作，对材料质量控制负责。d.审核材料订货技术条件及材料代用，主持对合格供方进行评价，建立合格供方名录。e.审核材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。f.配合培训部门对本系统工作人员进行培训和教育。g.定期分析材料质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.3 焊接质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全焊接质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与

18、制（修）订焊接质控系统方面的质量体系文件，要符合相关法规、规范和标准的要求。c.负责焊接质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，监督检查质量控制情况，对焊接质量控制负责。d. 组织编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，参加并指导焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。e.审核焊接工艺文件和工艺规程，保证焊接工艺正确合理，确保工艺得到工艺评定覆盖，监督检查工艺的执情况，指导施焊并解决实际技术问题。f.负责审批一、二次返修工艺，审核超次返修工艺并组织实施。g.负责焊工技术培训和考试工作。h.负责焊接材料代用的批准和其他材料代用的会签工作。i.定期分析焊接质量控制情况，组织

19、并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.4 理化检验质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全理化检验质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订理化检验质控系统方面的质量体系文件。c.负责理化检验质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、规范及标准，监督检查系统内的工作，对理化检验质量负责。d.严格理化试验报告的审核和数据信息处理的管理。e.负责理化检验质控系统人员的技术业务培训。质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 6 页第 4 版 第 0 次修改f.负责理化检验对分包方的评价和对分包项目的质量控制

20、。g.定期分析理化质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.5 无损检测质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全无损检测质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订无损检测质控系统方面的质量体系文件，要符合相关法规、规范和标准的规定。c.负责无损检测质控系统切实贯彻质量体系文件和相关法规、规范和标准，监督检查系统内的质量控制情况，对无损检测质量负责。d.组织编写（修订）并审核无损检测工艺，确定检测方法和顺序，审定无损检测的复探和扩探。e.组织解决无损检测技术问题，提出检测设备仪器的维修计划，并组织实施，制定和监督执行安全防护

21、措施。f.审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查底片质量，对底片的评级和报告的正确性负责。g.负责无损检测人员的培训，将焊接质量问题与焊接责任人进行沟通。h.负责对无损检测分包单位的评价和分包项目的质量进行控制。i.定期分析无损检测质量控制情况，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.6 热处理质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全热处理质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订热处理质控系统方面的质量体系文件。c.负责热处理质控系统切实贯彻质量体系文件和相关的法规、规范和标准，监督检查系统内的工作，对热处理质量负责。d.审

22、核热处理工艺或方案并组织实施，审核热处理报告和曲线，确认热处理效果。e.审核热处理设备订货技术条件，组织对热处理人员进行业务培训。f.负责对热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。g.定期分析热处理工作质量，组织并接受对系统的内部审核，参与管理评审。2.5.2.7 检验与试验质控系统责任人职责、权限质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 7 页第 4 版 第 0 次修改a.在质保工程师领导下，建立健全检验与试验质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订检验与试验质控系统方面的质量体系文件，要符合相应法规、规范和标准的要求。

23、c.负责检验与试验质控系统认真贯彻执行相关的法规、规范、标准和质量体系文件，监督、检查系统内的检验工作质量和工程质量，对工程质量负责。d.组织制订检验与试验工艺（规程）和压力试验工艺规程，负责检验检测器具的定期检定。e.负责准备阶段的进货检验、过程工序检验和工程最终检验，耐压试验和总体验收要到场检查、指导和确认。f.对出现的不合格项或不合格品，按质量保证体系规定程序处理，做到违章必究，不合格材料不投用，上道工序不合格不转入下道工序，不合格零部件不装配，不合格的工程不移交，使行质量否决权，支持各专业检验员的工作。g.对安装工程的记录、签证、报告的完整性、正确性负责，审核相关报告和竣工归档移交资料

24、。h.协助培训部门做好对质量检验员的业务培训，并负责将质量问题的有关信息与其他质控系统责任人进行沟通。i.定期分析检验与试验工作质量情况，组织并接受对检验与试验质控系统的内部质量审核，参与管理评审。2.5.2.8 起重质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全起重质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订起重质控系统方面的质量体系文件。c.负责起重质控系统认真贯彻执行质量体系文件和相关的法规、规范、标准，对系统内的工作加以监督、检查和指导，对起重安全质量控制负责。d.组织编制并审核起重方案和起重工艺。e.负责检查起重设备和器具的使用情况，提出维修计划

25、并组织实施。f.对大型设备的起重工作或现场条件苛刻的，更要深入现场加以监督、检查和指导，解决具体问题，确保人身和设备安全。g.配合培训部门负责对起重人员的培训和换证工作，不断提高他们的业务能力质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 8 页第 4 版 第 0 次修改和安全意识，做到持证上岗。h.定期分析起重工作安全质量情况，组织并接受对本系统的内部质量审核，参与管理评审。2.5.2.9 筑炉质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全筑炉质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参加制（修）订筑炉质控系统方面的质量体系文件。c.负

26、责本系统认真贯彻执行质量体系文件和相关的法规、规范、标准，对系统的工作加以监督、检查和指导，对筑炉质量负责。d.组织编写并审核筑炉方案和筑炉工艺。e.负责对筑炉材料的验收。f.要深入现场，检查岗位工作质量情况和工艺执行情况。g.参与烘煮炉方案的制订，烘炉过程中组织检查炉墙情况，对发现的质量问题组织返修。h.定期分析筑炉质量情况，组织并接受对系统的内部质量审核，参与管理评审。2.5.2.10 电气仪表质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全电气仪表质控系统，定期向质保工程师报告工作。b.结合本单位实际，参加制（修）订电气仪表质控系统方面的质量体系文件。c.负责本系统认真贯彻执行

27、相关的法规、规范和标准，对本系统的工作加以监督、检查和指导，对电气仪表质量和安装质量负责。d.对热工仪表测试设备的选型、使用负责，提出维修计划并组织实施，保持处于完好状态。e.负责电气、仪表的监督、检查和指导，对安装质量及冷、热态调试质量负责，主要仪表和保护装置必须做到灵敏可靠，试运期间要深入现场加以检查和确认。f.在安装前，负责有关电气仪表的验收工作。g.配合培训部门对电气仪表人员进行培训，不断提高其业务能力。h.定期分析电气仪表安装调试质量，组织并接受对本系统的内部质量审核，参与管理评审。2.5.2.11 设备计量质控系统责任人职责、权限 a.在质保工程师领导下，建立健全设备、计量质控系统

28、，定期向质保工程师报质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 9 页第 4 版 第 0 次修改告工作。b.结合本单位实际，参与制（修）订设备计量质控系统方面的质量体系文件。c.负责本系统认真贯彻执行相关法规、规范、标准和质量体系文件，对系统的工作进行监督和检查，对设备计量管理质量负责。d.组织制订设备操作规程，制订设备更新、改造、维修计划，并组织实施。e.严格计量检定管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和不合格计量器具的控制。f.组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高保证工程质量的能力。g.负责报废设备的鉴定、审核工作，监督设备的建档和保管，对设备

29、的完好和专管负责。h.配合培训部门对系统内的工作人员进行业务培训。i.定期组织对设备计量管理工作质量进行分析，组织并接受对系统内部质量审核，参与管理评审工作。2.5.3 项目部项目经理和二级（现场）质量管理体系各负责人职责、权限。2.5.3.1 项目部项目经理职责、权限 a.在总经理领导下，对项目工程安装质量、进度、安全具体全面负责，定期向总经理和公司质保工程师报告工作，遇有重大问题随时报告。b.在项目管理中，切实贯彻执行相关的方针、政策、法规、规范、标准和质量体系文件。c.严格执行质量体系文件的具体规定，支持二级质量保证体系各负责人的工作，让他们不受干扰独立行使各自的职责和权限。d.负责建立

30、项目部沟通途径的建立及各工种、各工序、各系统接口的协调，通过现场例会随时掌握工程质量等情况。2.5.3.2 二级质量保证负责人职责、权限 a.在公司质保工程师和项目经理领导下，负责建立健全现场二级质量保证体系，定期向公司质保工程师和项目经理报告工作。b.具体负责二级质量体系各质控系统的工作，按质量保证体系文件的具体规定实施监督、检查、指导和协调，具体对工程质量负责。c.在施工过程中，严格执行与锅炉安装相关的法规、规范和标准。d.支持二级质量体系各质控系统负责人的工作，发现问题及时组织处理不留隐质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 10 页第 4 版 第

31、0 次修改患，遇到重要工序停止点要组织检查验收和确认，并及时向公司质保工程师和项目经理报告。2.5.3.3 二级质量体系各质控系统负责人职责、权限 a.在二级质量体系质量负责人的领导下，具体负责工程中相关质控系统各自的质量工作，随时向项目二级质量负责人报告工作。b.二级质量体系各质控系统负责人代表公司相应的质量体系各质控系统责任人在现场行使质量否决权，具体执行质量管理体系文件的规定，有越级直接向公司质保工程师和对口的一级责任人反映问题的权力和义务。c.二级质量体系各质控系统负责人接受公司一级质量体系对应的质控系统责任人的领导、监督、检查和指导。d.二级质量体系各质控系统负责人在现场具体负责材料

32、的控制、工艺的监督执行、工序的控制与检验、设备的完好与使用、安装记录、签证、报告的及时性、真实性及符合性和施工的安全等，实现工程的质量目标。e.二级质量体系各质控系统负责人要深入安装现场掌握第一手资料，按工程实施阶段及时分析各系统相应的质量控制情况，发现问题及时采取纠正预防措施，让顾客代表满意。保证项目发生不合格现象等重大质量问题时，随即向二级质量负责人报告，并报告公司质保工程师，按不合格品（项）管理制度进行处理。2.6 管理评审2.6.1 概述管理评审的目的是对质量保证体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量保证体系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价。根据评价结果作出改进

33、的决定，以达到不断巩固、完善和改进质量保证体系。2.6.2 职责2.6.2.1 总经理主持管理评审2.6.2.2 公司成立管理评审小组，成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理人员或胜任的独立人员代表组成。2.6.2.3 公司质保工程师具体负责管理评审计划制订、管理评审的组织与准备，根据评审记录资料形成管理评审报告，经总经理批准后实施。2.6.3 措施和方法2.6.3.1 管理评审的频次，一年至少要进行一次，除正常一年一次外，遇有组织机质 量 保 证 手 册第二章SC02-2008主题：管理职责共 11 页 第 11 页第 4 版 第 0 次修改构、内外部环境、市场需求发生重大变化或重大质量事

34、故发生时，总经理要及时安排进行管理评审。2.6.3.2 管理评审方法一般采用会议评审。2.6.3.3 管理评审的输入管理评审的输入应包括下列信息和内容：组织结构和资源的充分性、质量方针的符合性、质量体系内部审核的结果、工程实际质量与质量要求的符合性、顾客的申诉或投诉、纠正预防措施及实施的有效性、以往管理评审的跟踪措施和改进的建议等。2.6.3.4 管理评审的输出管理评审的输出包括以下方面有关的任何决定和措施：质量保证体系及其过程有效性的改进、顾客要求有关工程的改进和资源的需求。2.6.3.5 管理评审记录管理评审记录包括管理评审计划、评审记录（包括会议记录）、管理评审报告和评审后质量体系改进措

35、施及实施情况，由公司质保工程师负责整理归档。2.7 支持性文件2.7.1 ZD0201-2008管理评审制度 质 量 保 证 手 册第三章SC03-2008主题：质量保证体系文件共 2 页 第 1 页第 4 版 第 0 次修改第三章 质量管理体系文件3.1 概述公司建立文件化的质量保证体系，目的是加以实施和保持，满足顾客和法规、规范、标准对质量的要求，并持续改进其有效性。3.2 职责3.2.1 质量保证体系文件的管理归口质控安全部。3.2.2 质量保证体系文件由公司质保工程师组织相关质控系统责任人和技术工艺人员编写，质量保证手册经质保工程师审核、总经理批准后生效；管理制度经相关质控系统责任人审

36、核、质保工程师批准后实施；作业指导文件经相关质控系统责任人审核，公司技术负责人批准后执行。3.3 质量保证体系文件质量保证体系文件根据锅炉安装改造维修相关的法规、规范、标准和本单位的实际情况而编制的。本公司的质量保证体系文件分四个层次为塔式结构。3.3.1 质量保证手册质量保证手册阐明了公司的质量方针和质量目标，起着确立各项质量活动及其指导方针、原则的重要作用，规定了从事与质量活动有关的管理、执行和验证工作的人员特别是领导和责任人员的职责、权限和相互关系，针对锅炉安装改造维修的特点和要求，提出各项质量要素的控制要求和保证锅炉安装改造质量的质量计划。3.3.2 管理制度管理制度详细描述了法规、规

37、范、标准所规定的质量要素所要求的质量活动要怎样开展的程序，内容包括目的、适用范围、职责、质量要素控制环节、控制点及控制要求，是质量管理体系运作的基础，是对质量保证手册的支持性文件，详见管理制度部分。3.3.3 作业指导（工艺）文件作业文件详细规定了某些质量活动、某项操作、某种试验，是如何开展、操作进行的，也包括一些管理性的工作标准，是对管理制度支持性文件，详见作业文件。3.3.4 质量记录表式质 量 保 证 手 册第三章SC03-2008主题：质量保证体系文件共 2 页 第 2 页第 4 版 第 0 次修改质量记录表式规定了质量活动和质量工作见证表式，尽可能做到标准化、文件化，其内容能满足锅炉

38、安装改造质量控制要求，一般以管理制度的附录形式出现，详见质量记录表式部分。3.4 锅炉安装流程和质量计划3.4.1 锅炉安装流程 锅炉安装流程见图3-1锅炉安装施工流程图3.4.2 质量计划质量计划中从实际出发设置了质量控制点（包括审核点R、见证点E和停止点H），提出了控制内容、要求、责任人和工作见证，满足了许可项目和本单位的实际情况，详见表3-1质量计划表。3.5 质量保证体系文件编制依据3.5.1 特种设备安全监察条例3.5.2 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3.5.3 TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则3

39、.5.4 TSGZ3001-2004锅炉安装改造单位监督管理规则3.5.5 蒸汽锅炉安全技术监察规程3.5.6 热水锅炉安全技术监察规程3.5.7 有机热载体炉安全技术监察规程3.5.8 TSGG7001-2004锅炉安装监督检验规则3.5.9 GB50273-98工业锅炉安装工程施工及验收规范3.5.10 DL/T5047-95电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）3.5.11 JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测3.5.12 DL/T869-2004火力发电厂焊接技术规程图3-1 锅炉安装施工流程图安装告知锅炉基础放线验收安装前的准备工作钢架组合、钢架、板梁、平台

40、扶梯安装开箱验收水冷壁组合、通球、安装、探伤汽包划线、安装找正过热器、再热器通球、组合安装、光谱、热处理、硬度测定、探伤省煤通球、安装、探伤锅炉范围管道阀门安装、光谱、热处理、硬度测定、探伤空气预热器安装水处理设备安装与调试安全附件校验与安装筑炉与保温锅炉本体水压试验燃烧装置安装附属设备安装输煤设备安装热工仪表与保护装置安装热工仪表调试转动机械试运转辅机安装烘煮炉工作压力水压试验漏风试验蒸汽严密性试验、蒸汽吹扫与安全阀调整消缺蒸汽暖管除 竣工验收整套启动试运、保护装置调试试验表3-1 质量计划表控制过程控制点控制内容责任分工控制类别工作见证施工准备阶段设计图样会审1、设计能否满足施工要求；2、

41、执行标准规范及符合性；3、与现场实际是否相符；4、特殊材料、工艺与要求技术负责人及相关责任人R设计会审纪要施工组织设计1、工艺可行与现场、工程和单位的符合性；2、重点是否突出，关键安全技术措施，质量要求是否明确；工艺责任人组织并审核，技术负责人批准R审签的施工组织设计劳动组织安排1、施工力量能否满足工程进度与质量要求；2、特种作业人员的符合性。技术工程部负责人R劳动组织安排情况表施工机具准备1、施工机具能否满足施工需要；2、施工机具的完好性；3、现场布置。设备计量责任人R施工机具配备表二级质量体系二级管理单位，项目部现场质量体系表公司质保工程师R二级质量体系表或任命文件技术交底1、工程概况；2、关键项目及安全技术措施；3、执行标准与质量要求施工负责人组织，工艺等责任人交底R技术交底记录材料采购与检验验收1、按采购计划采购；2、按管理制度进行检验与标识；3、理化按分包管理制度复验。4、合金材料光谱分析；5、现场材料管理。材料责任人组织实施H1、采购文件；2、材料质量证明书；3、材料检验入库单；4、材料复验报告；5、光谱分析报告工艺文件1、焊接工艺卡；2、热处理工艺卡；3、检验计划。相关责任人R1、焊接工艺卡；2、热处理工艺卡；3、检验计