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自查报告 按照支行关于每个网点每季度开展案件风险自查，并在季末上传案件风险自查报告的要求，营业部立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组，对我网点进行了认真细致的全面检查，现将自查情况汇报如下：一、 柜员卡管理方面：1、 让全体柜员认真学习规章制度，让所有柜员办事有章可寻，明确了岗位责任制。2、 对柜员休假进行了报批备案制度，对柜员休息超过三天的对柜员进行了休假离职处理。二、 印章、重要空白凭证管理方面：1、 业务印章的使用、保管、交接严格按照印章管理规定进行操作，经检查没有发现业务印章混用现象，能够做到人离开印章入箱保管，下班后入库保管。2、 重要空白凭证的保管、领用、销号符合规定，并建立登记簿进行逐份登记。经检查重要空白凭证安要求入库专人保管，实物与系统数据一致。领用有登记领用柜员签字。3、 印、证指定专人分管分用，不存在重要空白凭证或其他空白凭证上预先加盖印章现象。三、 查库制度方面：1、 按规定对网点进行查库、碰库。运营主管按要求进行了每日验箱、每月查库并做好相关记录；网点负责人按照要求做到每季查库且做有记录。2、 大库及柜员钱箱不存在白条、费用单据、贷款借据、利息收入凭证、等抵库现象。3、 能够按照现金管理制度执行。检查中未发现柜员钱箱超限额现象，主出纳能够及时对柜员现金进行调配及保证了营业正常现金使用又保证了日常现金安全。
